doc]-物流公司质量手册_图文

doc]-物流公司质量手册_图文内容摘要：

件，并结合本公司的实际情况编制。 它是我司的纲领性文件，全体员工必须认真学习、严格遵照执行，并在日常工作中主动发现不符合，及时采取纠正、预防措施以持续改进公司的服务质量。 我任命 XX为管理者代表，负责本公司 QMS的建立、实施、保持，协调、监督公司各项质量管理活动。 当发现 QMS方面存在任何问题，有权直接向总经理汇报直至该问题得到解决为止 ，公司将按实际需要提供足够的资源。 二．质量方针 实施精细化管理，持续改进物流管理； 追求个性化服务，不断满足顾客需求。 ： 1）单证差错率不超过 2‰ ； 2）收发件差错率低于 5‰ ； 3）年运费回收率不低于 94%； 4）顾客满意率 ≥97% ； 5）货物缺损率 =零； 6）设备完好率 ≥96% ； 7）准时到货率 ≥94% ； 8）顾客投诉处理不超过 24小时； 9）顾客投诉有效处理率为 100%； 10） 以人为本，无论工作内外均杜绝重大责任事故。 总经理： 2020年 5月 20 日 1 三、质量手册的说明 1 本《质量管理手册》依据《 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020质量管理体系 要求》、中远物流公司 PENQWMM： 20200版本文件和本公司的实际情况相结合编制而成。 2 本手册对《 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020质量管理体系 要求》无删减。 3 发给公司员工的手册均为受控文件，任何人不得复制或媒体拷贝、或将手册提供给公司以外人员。 手册持有者调离公司时，应将手册交还质管部。 4 员工应妥善保管，不得随意在手册上涂抹、乱画、损坏、丢失。 5 本手册由质管部组织编写，每年对其组织评审，修改部分由总经理再批准后发放到相关部门。 6 本手册发放时分 “ 受控 ” 和 “ 非受控 ” 两种版本。 受控版本发放范围：公司领导、各部门、第三方认证； “ 非受控 ” 版本用于对外宣传，发放须经总经理批准并登记备案。 7 本手册的更改按《文件控制程序》要求进行。 少量的修改可用签字笔杠双线后书写修改内容，被授权人应签全名或盖章，并在修改页内登记。 若修改篇幅较大或同页 经五次修改，可以用换页方法，收到新修改页的同时，将换下的纸质文件由质管部登记收回集中处理。 8 作为资料保存的失效文件应加盖 “ 失效 ” 章并分开保管，以防误用。 2 四、引用标准 本公司使用下列最新版本的标准及法律法规，并构成本手册的内容： ISO 9000： 2020 ISO 9001： 2020 ISO 9004： 2020 质量管理体系 — 基础和术语； 质量管理体系 — 要求； 质量管理体系 — 业绩改进指南； ISO 19011： 2020 质量和（或）环境管理体系审核指南。 五、定义 产品：过程的结果 整车运输及汽车配件、金属材料（除贵稀金属）、五金交电销售；普通货物仓储、道路运输（）；从事中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务；国际货物运输等服务。 客户：接受产品的组织或个人。 相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体，包括客户、所有者、员工、供方、承包方、政府及行业主管机构、银行、行业协会、合作伙伴等。 不合格：未满足要求。 不合格项：指偏离质量管理体系的要求。 一般不合格：个别、孤立的人为错误；偶尔违 反 QMS规定但后果并不严重；对体系运行影响较小的其它情况。 严重不合格：违反合同、法律法规；要素的缺乏；系统性、区域性失效；可造成严重后果；经指出后限定时间内未纠正或后期重复发生的一般不合格情况。 事故：指造成人员伤亡或造成环境或其它损害的事件。 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不希望情况的原因所采取的措施。 预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不希望情况的原因所采取的措施。 客观证据：支持事物存在或其真实性的数据。 审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。 审核依据：与 审核准则有关的并且能证实的记录、事实陈述或其他信息。 审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。 供应链： 供方组织 四不放过的原则：3 事故原因不查清不放过；事故责任者得不到处理不放过；整改措施不落实不放过；教 训不吸取不放过。 增值活动 信息流 图 41 以过程为基础的质量管理体系模式 4 六、质量管理体系 为确保公司各部门工作质量符合标准并满足客户的要求。 公司按照GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020《质量管理体系 — 要求》标准，建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进其有效性，达到顾客满意。 公司质量管理体系过程识别 本公司采用了 QMS，其过程由四大板块组成。 对公司而言，其输入是顾客需求，输出是为顾客提供满意的服务，过程的活动由管理职责、资源管理、物流服务实现、测量分析改进四大过程组成，通过策划、建立、实施、持续改进，形成了一个动态循环的过程网络。 质量管理体系所需的过程可以是以上大过程，也可以是具体的质量活动的子过程。 为确保过程的有效运行和控制 ，特针对不同的过程形成 13个程序文件和相关的质量作业等文件。 通过资源的配备及对顾客满意度的调查、管理评审、内审、服务过程的控制和管理方面的信息，以支持这些过程的有效运行和对其监控。 通过各方面信息收集、数据分析等方法监视、测量和分析这些过程。 通过对过程进行监视、测量和分析、对不合格服务采取纠正及改进措施，以实现对这些过程的持续改进。 在本公司各项业务活动中涉及到外包过程有：海上运输、投保、口岸报检 /报关（清关）、进口地报检 /报关（转关）陆地运输、报关、报检及转关、现场熏蒸、现场操作和车间 延伸服务等业务单位。 本公司与上述业务单位采用合同或协议管理、加强沟通与检查等方法对其实施影响，联合搞好物流服务。 图 41给出以过程为基础的 QMS模式图，图 42公司体系文件结构图，图 43/44是机构图及职能分配表。 本公司文件分为三级： 第一级为《质量管理手册》含质量方针、目标； 第二级为程序文件； 第三级为各项规章制度、标准、作业指导书、表格等文件。 《质量管理手册》由质管部组织编写本公司 QMS文件，《质量管理手册》是公司质量管理工作 的纲领性文件，它覆盖了 ISO9001： 2020标准要求，是公司质量管理活动的指南。 5 文件控制 质管部组织各部门编写了文件控制程序及其他程序文件，质管部对 QMS文件实施统一的管理。 记录控制 建立记录控制程序，它是对程序文件的细化和补充。 记录控制程序规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。 公司体系文件结构图如下：图 42包括方针、目标、质量手册；程序文件；作业指导书、记录表格、规章制度、技术文件。