20xx年壹佰刀具公司iso9001-20xx质量管理手册(编辑修改稿)

20xx年壹佰刀具公司iso9001-20xx质量管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● 生产和服务提供过程的确认 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 标识和可追溯性 ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● 顾客财产 ○ ○ ○ ● ○ ● 产品防护 ○ ○ ● ○ ● ○ 监视和测量装置的控制 ○ ● ○ ● ○ ○ 总则 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顾客满意 ○ ● ○ ○ ○ 内部审核 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 过程的监视和测量 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 产品的监视和测量 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 不合格品控制 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 数据分析 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 持续改进 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 纠正措施 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 预防措施 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 注： ●— 主要职能 ○— 为相关职能 质量管理手册 18 / 36 协商与沟通 董事长确保在公 司内建立适宜的沟通渠道和环境 ， 就 质量 管理体系的有效性、方针目标的执行情况、绩效等进行沟通，以促进公司业绩的改进。 协商与沟通包括内部和外部交流，公司应将协商与沟通作为一种使员工充分参与的手段，信息交流应给予记录，以便跟踪和查询。 对于相关方提出的要求，应记录并将有关处理结果给予答复。 协商与沟通活动可包括： 1) 部门之间的信息传递； 2) 办公会、生产例会、质 询 会、班前会、总结会等会议形式； 3) 布告栏、内部刊物、公司局域网； 4) 员工调查表和建议书； 5) 沟通与协商的内容、方式方法等详见《信息交流控制程序》； 6) 政府相关管理部门的沟 通； 7) 政策法规信息变化的传递； 8) 相关方反馈的信息及其投诉等； 9) 其他外部信息。 相关文件： 《 岗位说明 书》 《信息交流控制程序》 管理评审 总则 董事长按计划的时间间隔（不超过一年）组织管理评审，以确保 质量 管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评审的内容应包括对 质量 方针和目标指标适宜性的评审、变更的需求，以及质量管理体系改进的机会和变更需要的评价。 评审的记录应予以保持。 管理评审的详细要求见程序文件《管理评审控制程序》。 评审输入 管理评审的输入应包括以下方面的信息： 1) 审核结果，包括内审和外审的结果； 质量管理手册 19 / 36 2) 管理 方针、目标、指标实现程度； 3) 资源的需求； 4) 法律法规的遵守情况； 5) 重大质量事故； 6) 顾客及相关方的反馈，包括质量方面的投诉、满意 /不满意方面的信息等； 7) 过程的业绩和产品的符合性，包括有关各部门工作接口的顺畅、工作质量、等方面的绩效； 8) 事件调查以及预防和纠正措施的状况； 9) 以往管理评审的跟踪措施； 10) 可能影响 质量 管理体系的变更； 11) 参与和协商的结果； 12) 持续改进的承诺和建议。 评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： 1) 对质量管理体系适宜性、充分性、有效性进行评价 ； 2) 因质量管理体系审核的结果和对持 续改进的承诺，可能需要修改的 质量 方针、目标指标 ； 3) 质量 管理体系及其过程有效性的改进 ； 4) 产品质量及服务的改进 ； 5) 资源的需求。 相关文件： 《管理评审控制程序》 质量管理手册 20 / 36 6. 资源管理 总则 公司管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源，以保证质量管理体系的建立实施、保持，持续改进其有效性，并达到顾客满意。 资源的提供 公司为实施、保持 质量 管理体系并持续改进其有效性 ， 通过满足顾客及相关方的要求，增进顾客及相关方满意度，应及时确定并提供所需的资源。 公司提供的资源包括人力资源、设施、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源等。 公司在提供资源的同时，实现公司内资源的共 享 ，包括软件、硬件、网络资源、成功的经验、失败的教训、质量信息沟通等。 人力资源 总则 对从事影响产品质量工作的所有人员，公司从其教育、培训、技能和经验等方面确定其有能力承担 质量 管理体系规定的职责，并通过培训，使其具有所必须的专业知识和操作技能。 对有特殊要求的岗位人员进行资格确定，经考试合格后才可上岗。 能力、意识和培训 公司人事部通过培训以提高员工的意识及工作能力，也可以通过选拔和招聘有能力人员，或更换岗位人员，以使人员能胜任其工作。 公司的各部门根据自身岗 位的要求识别所需的培训， 人事部 根据各部门培训的要求制定培训计划。 培训计划应明确各类人员的培训要求、培训方式、培训对象、考核方式、培训时间等项目。 公司各级管理人员、现场操作人员及其他员工应按照要求通过多种形式接受有关质量管理所涉及的相关知识的教育，使员工理解实现公司方针、 质量 管理体系要求的重要性；特别要结合本公司生产产品的特点，对工序操作员工进行质量知识及具体控制措施与控制方法的培训，以不断提高员工的质量意识，并了解其在 质量 管理体系中的职责；让员工认识到工作活动中产品质量的改进以及个人行为的改进，所带来的产质量管理手册 21 / 36 品质量的好处； 人事部应保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 公司的人力资源管理的详细要求见《 人力资源控制 程序》。 基础设施 公司确定、提供并维护为实现产品的符合性所需要的基础设施。 公司的基础设施一般包括： 1) 工作场地（包括办公场所和生产车间）和相关设施 ， 由管理层提供，各 使用 部门负责管理； 2) 生产设备的维护保养由各生产部门负责管理 ，安全设备由设备部负责管理 ；确保设备运行的完好及对环境影响最小 ； 3) 支持类服务（包括运输和通讯等） ， 由人事部负责管理。 工作环境 1) 实现产品符合性所需的工作环境应符合国家有关法律、法规规定； 2) 我公司应提供宽松的工作环境，充分发挥人的潜能，创造革新； 3) 生产场所要合理划分，安全通道清晰、畅通，消防设施齐全，各种物资按工序要求堆放有序，标识清楚，工作环境清洁卫生、明亮，做到安全文明生产。 相关文件： 《 基础设施 控制程序》 《工作环境 控制程序》 《 人力资源控制 程序》 质量管理手册 22 / 36 7. 产品实现和运行控制 总则： 公司根据顾客和法规需要，全面识别、策划并实施满足规定产品质量所必需的过程、先后顺序及其相互作用并对其实施控 制。 公司应对采购进行控制 ， 包括采购过程、采购信息、采购产品的验证等方面，包括对质量 方面的要求应加以控制。 公司应对生产过程中的有关的质量进行控制，确保产品符合要求。 公司应对监视测量质量 的 设备进行控制，确保符合标准的要求。 产品实现过程的策划 1) 产品实现过程的策划和开发是保证产品达到目标和要求的重要手段。 公司产品实现的策划主要体现在直接与产品、项目 /或订单、合同的策划； 2) 质量管理体系目标和要求； 3) 针对具体产品项目确定过程、文件和资源的需求； 4) 产品实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动； 5) 为实现过 程及其项目满足要求提供证据所需的记录。 相关文件： 无 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 公司在签订合同或接受订单前应确定与产品有关的要求，这些要求包括： 1) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求及有关环境因素等要求； 2) 顾客虽然明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； 3) 与产品及环境有关的法律法规的要求； 4) 公司文件（包括企业标准和技术文件）确定的其他附加要求。 顾客规定的要求由 计划部 确定，并在合同或订单及其附件中予以规定。 与产品有关的要求的评审 质量管理手册 23 / 36 公司在向顾客作出提供产品的承诺 前，如：接受合同或订单及接受合同或订单的更改，需要对与产品有关要求的评审。 这种评审应保证： 1) 产品要求得到确定； 2) 与以前表述不一致的合同的要求已予以解决； 3) 公司有能力满足规定的要求。 与产品有关要求的评审由 计划部 负责组织，评审的结果及后续的措施的记录要予以保持。 若顾客提供的要求没有形成文件，公司在接收顾客要求前应对其进行确认。 当产品要求发生变更时， 计划部 应及时通报各相关部门，保证相关的文件得到修改及相关的人员知道已变更的要求，特别是有关技术及交货方面的要求。 这种变更须经过再次评审。 顾客沟通 公司应针对 顾客、产品类型及公司的特点在产品形成的全过程中，采用适宜的方法，有效安排公司与顾客的沟通，沟通的内容可包括： 1) 产品信息，顾客要求，质量要求，变更要求等； 2) 问询、合同或订单的处理，包括对其的修改； 3) 顾客的反馈，包括顾客 抱怨。 沟通的方式及渠道可以采用与顾客的会议、信函、顾客联系单、电话、传真、面谈等方式。 相关文件： 《 顾客相关过程 控制程序》 设计和开发 为确保设计和开发的过程得到控制，编制了《设计和开发控制程序》，对以下内容进行规定： 设计和开发 的 策划。