20xx年乐华美居建材公司采购流程管理规定(编辑修改稿)内容摘要：
三、询价及其规定 询价请应认真审阅申购单的品名、规格、数量、名称，要求，遇到问题应及时的与申购部门沟通； 对于紧急请购项目应优先处理； 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价； 对于申购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 在询价时遇到特殊情况应书面报 请公司领导批示。 四、比价、议价 对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认； 对于合格供应商的价格水平进行市场比较分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出； 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标； 重要项目应通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等； 在经过详细比价、询价，将供应商提供服务及价格进行对比汇总，上报领导。 六、付款 月结付款规定 1） 所有已签订合同付款时按原有合同的相关规定执行； 2） 按照合同约定达到付款条件的合同在 付款时应填写附表四（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部出纳付款； 3） 财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款，以免影响合同的执行，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导； 现金付款规定 1)现金付款要求采购人员在采购后向供应商所要采购发票； 2)无法提供发票的情况下，必须要有详细、清晰的付款收据或供应商 提供采购清单； 七、报验与入库 报验：采购完毕的物品入库前需申请部门验收合格后方可办理入库手续； 入库 1） 申购部门未及时验收的物品，仓库 在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受； 2） 申购部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单； 3） 办公用品及固定资产经验收后入行政部配件库，外购配件及外协加工件应按照产品标准入商品仓库。阅读剩余 0%
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