山东电力建设工程公司20xx年度企业管理部工作规划(编辑修改稿)

山东电力建设工程公司20xx年度企业管理部工作规划(编辑修改稿)内容摘要：

包括公司总部、滇东、防城港、黄岛、费县、石横、运河、菏泽、青岛、辛店、众泰及本年度正在施工、新开工的其他项目部，主要任务是： ① 评价公司新版管理体系文件的可操作性、可检查性、约束性；② 评价管理体系的有效性、符合性和适用性； ③ 及时发现和整改体系运行过程中出现的问题，不断完善和改进管理体系，确保体系持续有效地运行。 各单位、 项目部 2020年 6 ～ 9月份 内审按计划保质、保量完成，不符合项次按期整改反馈率90% 以上，一次验证关闭率100%，杜绝类似问题再发生。 第二次内审 由公司统一策划组织，按规定时间进行审核，包括质量、环境和职业健康安全三大管理体系，审核范围根据各单位、项目部管理体系运行情况确定，主要任务是： ① 验证不符合项整改连续性； ② 调研管理体系文件有效性、 符合性和适用性 ； ③ 下半年新开工及因特定原因需要补充审核的工程项目管理体系有效运行情况。 各相关单位、项目部 2020年 1 12月份 中国最 大的管理资源中心 第 6 页 共 10 页 随机内审 由公 司统一安排，按内部审核控制程序要求组织相关人员随机进行质量、环境和职业健康安全三大管理体系审核，不受计划限制，审核范围依据具体抽样情况而定，审核结果与季度考核挂钩，主要任务是： ① 评价审核区域管理体系运行连续性； ② 及时发现和整改 审核区域 体系运行过程中出现的问题。 各相关单位、项目部 按公司安排确定 整改验证关闭不符合项（ CAR） 主要针对内审发现的不符合项（ CAR），由公司总部统一组织，以公司管理体系文件为依据，举一反三，严格控制 CAR 的 整改验证关闭过程，整改验证关闭情况 与季度考核挂钩。 各相关单位 2020年 8～ 12月份 页次： 5/10 6 质保监督检查 工 作 内 容 工 作 思 路 配合单位 计划时间 工作目标 管理体系运行日常监督检查 依据《质保监督检查管理程序》，公司总部及项目部质保人员自行组织在本区域内部进行的监督检查，项目部明确质保日常监督检查的项目、分级（一般可以按本项目在本工程施工过程中的重要程度分为 QA QA2 和 QA3 三级，每级监检严格程度及形成资料不同，便于区别对待）及各级监检要求、方式，以保证本区域内部管理体系正常运行及持 续改进为主要目的，确保工程质量。 各相关单位 全年 避免管理体系原因影响工程施工质量和工期；杜绝管理体系同类不符合（ CAR、OBS）的产生。 重要施工项目监督检查 由公司总部组织项目部质保人员，对《施工过程控制程序》附件 131《 重要施工项目划分表》所列的项目施工过程中分阶段按 “5M1E”原则进行质保监督检查，确保重要施工项目施工过程严格按照管理体系有关文件执行，并按文件规定办理质保签证。 各相关单位 按各项目部 重要项目施工进度进行 管理体系运行专项监督检查 公司总部及项目部质保人员自 行组织在本区域内部针对管理体系运行薄弱环节进行的监督检查。 各相关单位 按体系运行状况 进行 中国最 大的管理资源中心 第 7 页 共 10 页 整改验证关闭现场问题（ OBS） 主要针对 管理体系运行日常、专项和重要施工项目质保监督检查 发现的不符合项（ OBS），公司总部及项目部质保人员自行组织，举一反三，按工程施工实际需要及时整改验证关闭。 各相关单位 全年 页次： 6/10 7 认证审核（外审） 工 作 内 容 工 作 思 路 配合单位 计划。