宜宾观斗山景区建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

宜宾观斗山景区建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

供汽设施 吨 /时 4 景区污水处理站 立方米 /日 5000 旅游接待设施 （ 1） 特色浴场 ㎡ 16000 （ 2） 旅游广场 ㎡ 6500 （ 3） 游人接待中心 ㎡ 20000 （ 4） 管理设施 ㎡ 1800 （ 5） 公寓小区 ㎡ 62800 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 14 （ 6） 步行商业街 ㎡ 13800 土地征用 亩 434 3 建设期 年 3 2020－ 2020 其中：一期工程 年 2 2020－ 2020 二期工程 年 2 2020－ 2020 4 项目总投资 万元 48000 固定资产投资 其中：一期工程 万元 15， 192 固定资产投资 二期工程 万元 32， 808 固定资产投资 4 融资方案 万元 48000 企业自 筹 资 金 万元 30000 其中：一期工程 万元 7192 二期工程 万元 22808 银行长期借款 万元 18000 其中：一期工程开行借款 万元 8000 二期工程其它金融机构借款 万元 10， 000 5 财务指标 年均营业收入 万元 8349 年均营业税及附加 万元 459 年均总成本费用 万元 4187 年均利润总额 万元 3704 年均所得税 万元 1222 年均税后利润 万元 2481 内部收益率（全部投资、税前） % 内部收益率（全部投资、税后） % 净现值（ Ic=6%、税前） 万元 8847 净现值（ Ic=6%、税后） 万元 1581 投资回收期（全部投资、税前） 年 投资回收期（全部投资、税后） 年 偿债备付率 ％ 134－ 424 贷款偿还期 开行长期贷款 年 13 宽限期 3 年，还款期 10 年 其它金融机构长期贷款 年 8 宽限期 3 年，还款期 5 年 第二章 旅游资源与市场预测 2． 1 地热资源 泸洲地质勘察设计院查明宜宾市翠屏区北郊观斗山风景区地带的地下深层蕴藏有丰富的地热温泉资源。 据地质资料报告，象鼻镇与凉姜 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 15 乡接壤的深丘山脉观斗山地带 2400 多米深的地质构造层可开采出水温约 70℃、预计日产水量 4000 m3以上优质矿温泉。 现已在观斗山风景区头天门背斜地质构造断层钻井 2340 米，打出日产水量 6000m出口水温在 70℃左右的含多种微量元素的优质地热温泉。 地质报告表明：观斗山背斜地质构造是 逆断层，水层具备发育的裂隙溶洞系统。 形成快速流量，有较大产量，属二叠和三叠系的地下淡水化泉带之间。 水源来自数十公里至二百公里不等的地质构造深层区域内。 水主动力系统有长江流域水系补给，“取之不尽，用之不竭”，前景十分看好，没有水源枯竭的风险。 2． 2 市场预测 四川省旅游业基本情况 近几年来，通过四川省旅游业的不断开拓和发展，四川的旅游业取得了可喜的成绩， 2020 年全省累计实现旅游总收入 亿元人民币，比去年同期增长 %。 接待国内游客 万人次，国内旅游收入 亿 元人民币，分别比去年同期增长 %、 %。 接待入境游客 万人次，旅游外汇收入 亿美元，分别比去年同期增长%、 %。 15 大主要旅游景区接待游客 万人次，门票收入 亿元，分别比去年同期增长 %、 %。 2020 年，四川省接待入境旅游人数和旅游外汇收入较 2002 年同期分别增长 %、 %。 2020年游客情况统计表 表 22 指 标 单 位 2020 年累计 比 2020 年增长（ %） 比 2002 年增长（ %） 接待入境人数 万人次 其中 ： 外国人 万人次 台湾同胞 万人次 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 16 香港同胞 万人次 接待入境人天数 万人天 其中： 外国人 万人天 台湾同胞 万人天 香港同胞 万人天 外汇收入 万美元 国内旅游 人数 万人次 国内旅游收入 亿元 旅游总收入 亿元 2020 年 四川省主要旅游景区接待和门票收入情况表 表 23 景 区 接待人数（万人次） 门票收入（万元） 2020 年 同比（ %） 2020 年 同比（ %） 合 计 乐山大佛 峨眉山 九寨沟 黄龙 卧龙 三星堆 都江堰 青城山 蜀南竹海 碧峰峡 海螺沟 瓦屋山 四姑娘山 西岭雪山 石象湖 宜宾市旅游业基本情况 宜宾市旅游业发展快速， 2020 年全年全市接待海内外游客 316 万人次，增长 35%；旅游收入 亿元，增长 35%；旅游创汇 108 万美元，增长 54%，其中，旅游商品创汇 32 美元，占旅游创汇收入的比重为 %。 观斗山 景区工程项目基本情况 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 17 本项目的建设和经营指导思想是高起点、高标准、一流设施和一流服务。 以其有疗养价值的水质优势，营造一个上规模、上档次、具有独特的自然景观与沐浴、品水、戏水、玩水功能、配合喷泉水景，激光水景、音乐水景等休闲旅游度假环境。 以新、奇、特使之远近闻名吸引八方来客，塑造一个来了宜宾必须去观斗山风景区的口碑。 宜宾有着独特的区位优势和十分便捷的交通，拥有自然景观与温泉休闲、度假旅游景点的市场前景是 将 非常令人乐观。 由于向家坝电站建设，将使西部大峡谷被淹没（现已封库），使其大量固定 客源顺势成为观斗山风景区的消费者，最后达到到宜宾旅游不来观斗山风景区就不算尽兴的效果。 消费水平 另据宜宾市旅游局抽样调查结果显示，来宜游客中 45％选择在此过夜，宜宾市区内星级酒店入住率均超过 70％，来宜游客人均花费 485元（四川省平均游客花费为 428 元）。 酒店消费为：二星级 120 元 /天、三星级 200 元 /天、四星级 350 元 /天。 而今宜宾“名城游”是市委、市政府列入重点开发的新旅游项目，“ 观斗山景区 ”又是其配套重点项目之一，项目得到政府更多的政策支持和帮助。 再加上它依托城市，是名符其实的城市温泉 型 森 林旅游公园，游客消费前景十分乐观。 客源市场的空间定位 根据 “ 观斗山景区 ” 基本情况以及游客到达旅游目的地的距离与游客数量间的比例关系，可将客源市场的地域结构定位如下。 1．一级市场：主要是成都和重庆两地，一级市场定位在 35％。 2．二级市场：主要是 本市及 成都和重庆两地通高速公路的周边城市，二级市场定位在 35％。 3．三级市场：主要是贵州、云南、陕西、甘肃、河南、北京、广东等，三级市场定位在 25％。 4．机会市场：主要为海外市场中的日本、台湾及其它市场（游客 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 18 人数最少，但消费水平最高），机会市场定位在 5％。 游客量及收入预测 近几年，全国旅游行业的平均增幅在 2025%之间，四川省的旅游业增幅高于全国平均水平，宜宾市旅游产业与省内旅游发达的市州相比，差距较大。 本项目基础设施建设期 3 年，于 2020 年底完成， 2020年全面投入运营。 根据宜宾市旅游业发展和 观斗山风景区 基本情况、消费水平，预测游客在全面投入运营后将达到 万人 .次 /年 (2020 年 )，投入运营第 5 年后达到 万人 .次 /年是能够实现的，此后处于相对稳定时期。 游客规模和预测区间预测如下： 游客规模及区间预测 表 2－ 5 年度 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020~2029年 大众沐浴人数（万人） 同比增长 % % % % % % % 贵宾浴人数（万人） 同比增长 % % % % % % % 就餐人数（万人） 娱乐人数（万人） 住宿人数（万人） 注：就餐人数 按大众浴沐人数的 30％ 测算 ， 娱乐人数按 以大众浴沐人数的 25％ 测算 ， 住宿人数按入住率的 50%测算。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 19 第三章 开发利用条件 3． 1 地理位置 “ 观斗山 景区 ”位于宜宾市城市规划区 内，拟建的中心园区南北长约 1300 米，东西宽约 700 米，与观斗山风景区联片。 市内 6 路公共汽车终点站在本项目园区入口处，交通十分便捷。 该区域是宜宾市城市规划的建设区。 园区紧靠吊黄楼火车站，距内宜高速公路出口 公里，距宜宾机场 10 公里，市中心 5 公里，是宜宾市规划区内尚未全面开发的自然景区。 根据宜宾市江北建设发展的趋势分析，必将带动吊黄楼以北沿川云公路至象鼻卫星集镇和相关产业的开发建设。 拟建园区属东高西低的平坝和坡地。 海拔 425 米以上为天然松树林地，北侧有一条从山上流下的溪沟，与由西至北流向的晶玉河交汇 ，形成天然河道系统。 区内高差 174m，地质稳定，环境优雅，适宜制造人文景观和园林环境，有利排水和达标污水处理。 建设场地的土石方可就地平衡消化，温泉浴场有利于依山畔水就势布局。 3． 2 自然条件 宜宾市位于四川盆地南部边缘，金沙江、岷江汇聚市中区，形成长江之源。 宜宾市辖九县一区，总人口 500 万，幅员 13283 平方公里。 地处东经 103039＇至 105020＇，北纬 27049＇至 29016＇之间，属亚热带季风气候。 平均日照 1050 小时、年均气温 180C 、年均降雨量 1100ml、年均相对湿度 83%。 冬无严寒， 夏无酷暑，气候温和，雨量充沛；无霜期长，光照适宜，四季分明。 属地震 7 度设防区。 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 20 3． 3 建设条件 交通 宜宾已形成铁路、公路、水运、航空立体交通网络。 距市中心 7 公里的菜坝机场可起降波音 737 等大型飞机，已开通至北京、上海、昆明、广州等航线。 成渝铁路经内江、自贡与宜宾相连，内昆铁路宜宾至昆明段已全线通车，成为宜宾主要运输大动脉，宜宾到南宁出海只需 24 小时。 内宜高速公路已建成并与成渝高速公路连接，宜宾至成都、重庆的汽车只需要 小时就可到达。 全市各县、区共有 16 条公路通向全国各地。 观斗山 景区中心园区建 在川云公路旁，对外交通十分便捷。 市内则有 6 路公共汽车直抵景区，每 3 分钟发一班车，为广大市民消费提供了便捷的交通条件。 社会经济状况 宜宾 1997 年建市以来，城市建设日新月异，国民经济持续健康发展，市区年人口已达 50 万人，全市国民生产总值连续几年呈两位数增长，经济总量跃居全省第四位。 2020 年，全市地方财政收入达 亿元，比上年增加 %；旅游经济发展加快，服务业方兴未艾， 2020年全市旅游总收入 亿元，接待游客 316 万人次，创汇 108 万美元，同比分别增长 35%、 35%和 54%.城镇居民人均可支配收入 6628 元，经济快速增长。 基础设施建设 观斗山 地热资源取水点 距园区 2000 米 沿途为顺势而下的山地。 本项目采取架设输水管线与井口相接，利用地形高差，使温泉水自然溢出，减少后期的取水成本。 景区紧靠吊黄楼火车站，沿此段的川云公路两旁已形成建设区。 经大麦坝输向象鼻镇和矿山机械厂的 10KV 高压输电线路跨越景区，只要 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库，月更新房地产资料近千个。 最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。 21 接线就可供电。 中国电信、联通通讯已覆盖此地，通讯条件优异。 供水、供气均可从。