四川长信城市建设工程有限公司质量手册(编辑修改稿)

四川长信城市建设工程有限公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

生和潜在的不合格项，使体系更加完善，以达到我们的质量目标。 C． 行政部每月将目标的进程进行监控。 D．各部门每月进行检查、总结并将完成情况上报行政部处。 5）目标修改、更新 A． 最高管理者在管理评审中对公司的目标实现情况进行评价，并提出更新意见。 B． 质量目标修改、更新的时机： a. 公司的业务发生变化时； b. 质量目标的实际完成情况（包括完成或无法完成）； c. 质量管理体系持续改进时； d. 有关法律、法规和其它要求的变化； e. 顾客要求的变化。 C．目标的修订应文件化，按制定程序进行审批。 [ 相关文件 ] 《管理评审程序》（ CXCJQP04） 《内部审核程序》（ CXCJQP25） 《质量目标》 质量手册 管 理 职 责 章节号： CXCJQM01 第 20 页 共 44 页 质量管理体系策划（ ISO9001 ） 为实现已确定的质量目标，管理者代表主持对质量管理体系进行全面策划和修订、变更，形成质量管理体系框架草案，框架应包括 质量管理体系总要求的各个方面，并有： A．完整的文件体系； B．完善的组织体系。 总经理组织相关部门对公司主营业务、管理职责、资源提供和持续改进过程进行分析、讨论，并责成管理者代表针对分析结果对体系框架进行调整，同时保持质量管理体系的完整性。 各部门和公司员工达 成共识后，总经理予以批准、颁发和实施。 职责、权限与沟通（ ISO9001 ） 总则 公司为了有效的运行质量管理体系。 应制定各职能部门的职责权限；实施有效的内部沟通；对质量体系文件、记录进行整理、控制。 确保质量体系有效运行。 职责和权限（ ISO9001 ） 为推动有效的质量管理，公司规定各级员工及职能部门的职责、权限和相互关系，并传达到相关管理者、员工和职能部门。 具体职责见公司《部门职能》和《岗位说明书》。 质量管理体系组织结构如 所示；质量职能分配如 所示。 [ 相关文件 ] 《部门职能》 《岗位说明书》 内部沟通 (ISO9001 ) 为确保质量管理体系过程运行的有效性，并在各级职能部门之间进行有效沟通，公司采用以下内部沟通形式； 1) 会议； 2) 发放文件； 3) 培训 、 日常报表、汇总报告等有形的管理活动和评审活动； 质量手册 管 理 职 责 章节号： CXCJQM01 第 21 页 共 44 页 4） 用《工作联系单》进行工作联系。 沟通的内容至少包括：质量要求、质量目标、质量绩效及相互协调的问题等。 管理评审（ ISO9001 ） 总则 (ISO9001 ) 1） 为 确保质量管理体系的持续适应性、充分性、有效性，正常情况下，总经理每年应定期（每年初）组织实施管理评审。 但当公司与质量管理有关的运行情况发生变化时，需例外实施评审； 2）管理评审须对公司质量管理体系（包含质量方针和质量目标）是否适应公司的现状、管理模式是否充分、相关的部门和人员是否有效的执行，以及管理体系是否需要变更进行评估； 3）评审的结果应予以记录、保存。 评审的输入（ ISO9001 ） 管理评审的输入主要包括与以下各项相关的运行情况和改进的机会： 1） 内外部审核的结果； 2）顾客反馈的 信息； 3）供应商的意见； 4）过程运行情况、过程的运行业绩和工程的质量； 5）预防和纠正的情况； 6）改进的建议； 7）上一次管理评审的跟踪情况； 8）可能影响质量管理体系的变化； 9）管理者代表的其它提案； 评审的输出（ ISO9001 ） 应对质量体系的充分性、适用性、有效性作评价，指出质量管理体系改进方向，以此作为质量管理体系持续改进基础。 管理评审的输出应包含与以下有关的措施： 1）改进质量管理体系及其过程； 2）改进与顾客要求相关的服务； 3）为使质量体系得到更好贯彻的资源需求。 [ 相关文件 ] 质量手册 管 理 职 责 章节号： CXCJQM01 第 22 页 共 44 页 《管理评审程序》（ CXCJQP04） 《内部审核程序》（ CXCJQP25） 资源管理 资源提供（ ISO9001 ） 为了实施、保持和改进质量管理体系，确保顾客满意，公司应以适当的方式确定并提供实现顾客要求的项目和服务、本公司质量方针、目标所需的基本资源。 它们包括人员、供方、信息、设施、工作环境和资金来源等。 人力资源（ ISO9001 ） 总则（ ISO9001 ） 为了有效的实施、保持 和改进质量管理体系，公司行政部制定从事与质量有关的人员的职责和任职要求，通过招聘、资格确认、培训等方式，确定并委派在教育、培训、技能和经验上能胜任这些工作的人员。 能力、意识和培训（ ISO9001 ） 1）为提高全体员工的质量意识，明确人员在从事影响质量的活动中对能力的要求和任职条件，行政部通过建立公司各岗位的《岗位说明书》对其进行明确，并按的《岗位说明书》规定对员工的实际能力进行测评，以确保上岗工作的人员 质量手册 资 源 管 理 章节号： CXCJQM01 第 23 页 共 44 页 胜任相关工作。 2）对经测评不能胜任工作的人员，公司对其实施必要的培训。 并由行政 部建立和保持《人力资源管理程序》（ CXCJQP05），确定对不同层次的员工的培训需求，规定不同的培训内容以及对培训效果的确认和评价方法。 确保员工能意识到他们的活动与质量管理的关联性、重要性以及他们对实现公司质量目标所必须做的贡献。 3）对从事监视和测量等特殊岗位的人员及内审员，须进行适当的教育、培训，并进行能力鉴定，使其胜任所承担的工作。 4）公司行政部应根据员工的培训需求，编制培训计划并组织实施，公司应保存员工的《培训（教育）记录》。 5）公司通过内部审核和定期考核的方式，评估提供培训的有效性。 6） 行政部保存本公司员工的有关教育、经验、培训和资格认定的记录。 [ 相关文件 ] 《人力资源管理程序》 （ CXCJQP05） 《记录管理程序》 （ CXCJQP03） 基础设施（ ISO9001 ） 为有效地保证质量管理体系的有效运行，使工程和服务符合要求，公司应提供以下设施。 1）施工设备和与办公、工作场所、现场等相关的场地和建筑物。 2）按工程质量要求配置必要的检验工具、设施以确保工程符合要求。 3）按提高工程质量出发配置必要的管理用软、硬件设施。 4）按提高工程优良率出发逐步更新先进设备以减少员工劳动强度。 5）按提高员工要求逐步配置支援性服务设备。 6）支持性服务的设施，如：运输、通讯等资源。 对与施工相关的设施、设备等，公司建立并保持《基础设施和工作环境控制程序》（ CXCJQP06），以对相关的设施实施维护和控制。 [ 相关文件 ] 《基础设施和工作环境控制程序》 （ CXCJQP06） 质量手册 资 源 管 理 章节号： CXCJQM01 第 24 页 共 44 页 工作环境（ ISO9001 ） 公司应识别工作环境对工程质量、人性及生理因素的影响和重要性，并对相关的工作环境实施控制， 以使工程质量符合要求，员工工作环境得到改善。 1）为了质量要求和人的生理因素，应在施工场所配置防尘、消防和安全设施。 2）为了物资不受到环境变化而变质，应确保库房条件符合要求。 3）工作场所按要求配置必要的卫生设施。 4）工作场所按符合人体工程学要求布置设备以改善工作环境。 5）为了遵守安全规则和安全程序，工作场所对员工和物资易造成损害的应加装防护设施。 [ 相关文件 ] 《基础设施和工作环境控制程序》 （ CXCJQP06） 产品实现 产品实现的策划（ ISO9001 ） 公司现有的质量管理体系已全部覆盖了目前的所有业务，但对于公司所承建的每一个项目，在项目实施前均必须对相应项目的实现过程及子过程进行策划，以确保： A、项目实现过程明确，并适当文件化； B、项目实现过程按规定的要求实施控制； C、最终质量满足预定的要求； D、实现过程的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。 产品实现过程应确定以下方面的内容： A、识别顾客对项目的要求，相关法律、法规及公司自身的要求，确定项目的最终要求； B、对工程的施工进行预算； C、确定项目的质量目 标和实现目标及项目最终要求所必须的过程或子过程； D、确定这些过程或子过程的顺序和相互作用，制定这些过程或子过程有效运行和控制的方法、职责的分配、时间进度以及结果的接受准则； E、针对所确定的实现过程，提出文件和相关资源的要求； 质量手册 产 品 实 现 章节号： CXCJQM01 第 25 页 共 44 页 F、确定在实现过中所要求的验证、确认、检查和监督活动，以及相应的质量判定准则； G、确定为实现过程及其质量满足要求提供证据所需的记录。 策划的输出结果用“项目质量计划”的方式形成文件。 此文件可作为投标书的内容。 也可按招标书格式将相关内容写入投标书。 对上述项目实 现所需的过程，公司按下列原则进行控制： A、对各过程进行过程细化（明确其有效运行和控制的方法、职责的分配、时间进度以及结果的接受准则），并形成必要的书面文件； B、确定并明确规定顾客和适用法律、法规及其他的要求； C、对与过程相关的人员的工作能力、技能进行必要的确定和培训或资格考核，使其胜任要求； D、对影响项目实现的设备、设施进行必要的维护； E、对项目实现的必要过程和结果进行连续的检查与监控； F、对影响项目实现的方法、材料、环境、设备等进行必要的管理监控； G、确保得到支持过程有效运行和监控所必须的信 息和数据； H、保存过程控制措施结果的记录，为过程和相应结果合格提供必要的信心。 [ 相关文件 ] 《项目实现策划和投标控制程序》 （ CXCJQP07） 《预算控制程序》 （ CXCJQP08） 与顾客有关的过程（ ISO9001 ） 与项目有关的要求的确定（ ISO9001 ） 各相关部门应根据市场信息、招标通告、电话、传真、意向合同及合同附件等识别顾客的要求（这些要求应包括明示的和隐含的要求），主要识别如下 要求： （ 1）顾客对项目功能的要求； （ 2）顾客对项目的特殊要求； （ 3）顾客对项目的适用性要求； （ 4）顾客对项目的交付要求； （ 5）顾客对项目质量的要求； （ 6）与项目有关的义务，包括合同对法律、法规的要求； （ 7）在了解顾客要求的基础上，公司自己附加的要求。 [ 相关文件 ] 《顾客要求的确定、评审程序》（ CXCJQP09） 质量手册 产 品 实 现 章节号： CXCJQM01 第 26 页 共 44 页 与项目有关的要求的评审（ ISO9001 ） （ 1）公司制定并保持《顾客要求的确定、评审程序》、《图纸会审控制程序》，规定对顾客要求的评审和图纸 会审方法，对每一个项目，由各经营部组织相关部门的代表对已识别出的顾客要求和公司自身确定的额外要求一起进行评审工程部组织相关部门的代表进行图纸会审。 评审须在接受合同或投标前进行。 （ 2）公司对口头、电话方式的要求，须由相应经营部将其转化为书面形式，经顾客确认后再实施评审。 （ 3）对每一个项目评审时，除解决顾客要求可否接受外，还应对工程的范围、形式、工程质量要求等内容进行评审，并进行工程预算，以确定如下事项： A、顾客对项目的要求、规定是清楚的、明确的、合适的，并已形成文件； B、合同或标书中任何与以前的表述不 一致的要求已经得到解决； C、公司有能力满足规定的要求。 D、只有经过评审并且公司可以满足和项目，公司才能投标或与顾客签订合同。 （ 4）合同的更改（修订） 合同的更改（修订）由相应经营部负责，必要时会同公司相关部门负责人与顾客协调完成。 合同更改（修订）的原则： A、属顾客提出更改的，须重新进行评审； B、属公司提出更改的，应与顾客达成一致意见； C、合同更改应及时通知项目部；若项目部接到顾客的更改要求，应及时通知经营部和工程部。 （ 5）记录及跟踪活动 评审的结果由经营部负责归档保存。 合同的执行过程中，由经 营部进行跟踪，以确保合同得到履行。 [ 相关文件 ] 《记录管理程序》（ CXCJQP03） 《顾客要求的确定、评审程序》（。