嘉兴新永联纺织整理公司质量、环境手册(编辑修改稿)

嘉兴新永联纺织整理公司质量、环境手册(编辑修改稿)内容摘要：

b) 负责客户满意程度的监控和报告，客户投诉处理的监控与跟进； c) 可行时对环境方面重要的顾客施加影响； 采购部 a)制定采购相关制度及表单； b)寻找采购来源，选择、评价和再评价各供应商； c)负责公司内规定的采购活动，确保采购过程符合相关法律法规及其他要求； d)对供方的环境行为进行评估，必要时施加影响； e)保持与供应商 QEMS 有关事宜的沟通，必要时向管理者代表提出第二方审核的要求； f)负责与采购、材料库有关的环境因素的控制和绩效改善。 财务部 a) 在总经理的领导下，负责保证本公司环境管理体系运作所需的资金支持。 b) 确保本部门内的员工及运作符合法律法规及其他要求。 内部审核员 a) 在管理者代表的领导下，及时研究 QEMS 体系文件及相关法律法规，编制检查表，做好受审部门的审核工作； b) 严格按规定实施审核内容 ,通过与受审核部门负责人交谈 ,现场观察 ,查核原始记录等有效地策划和履行职责； c) 做好现场审核记录，将审核结果形成 文件，报告审核结果。 全体员工 a) 理解公司 QEMS 方针要求，熟悉与本职工作有关的 QEMS 目标及管理方案； b) 熟悉、理解并遵守与本人岗位作业指导书有关的 QEMS 管理的要求； c) 积极参加 QEMS 相关的培训，不断提高 QEMS 意识； d) 了解 QEMS 员工代表和 QEMS 管理者代表； e) 参与公司 QEMS 方针和程序的制定评审，为 QEMS 发展改进提供建议。 4 考核办法 由公司总经理授权公司相关负责人每年 1 月份对上一年度各部门的情况进行考核。 考核内容为各部门的质量职责履行情况， 也作为对各部门年度考核评价的重要指标。 对各自部门的质量分目标的考核，质量管理体系的内部审核、管理评审也作为质量管理考核的重要内容。 QEMS 管理体系 QEMS 管理体系的过程 为保证达到顾客要求及符合与 QEMS 相关的法律法规，保证产品质量，持续改善公司QEMS 表现，公司建立符合 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 标准的 QEMS 管理体系。 各级管理人员及员工保证将按照 QEMS 手册、运作程序及作业指导书等文件执行工作。 本公司的 QEMS 管理体系中在质量管理、环 保实现方面有四个主要过程：管理职责；资源管理过程；产品实现过程和改善过程。 每一个主要过程中包括的子过程或活动于本手册第、 、 和 章分别说明。 管理职责是 QEMS 管理体系有效运作的关键部分。 在此部分中，管理层设定方向和目标、宣示承诺、制定组织结构、提供足够资源和评审表现。 本公司透过资源管理过程来识别 QEMS 管理体系的资源需求，包括进行产品实现，重要环境因素与改善过程所需的资源。 产品实现过程从接受顾客的要求开始。 运作期间的活动包括合同评审、质量策划、设计和开发、采购、检验、制造、产品防护 、标识和可追溯性、交付和交付后的活动的实施。 环境的实现过程从确定与评价环境因素与风险评估、收集及遵守相关法律法规开始，并贯穿于公司的每一项活动。 本公司通过对过程、产品、体系的测量、分析和改进来实现 QEMS 管理体系的改进和提高。 本公司质量和环境管理体系活动范围见本手册 章节。 本公司的 QEHS 管理体系目前无外包过程。 QEMS 管理体系内的文件和记录按本手册的 和 章进行。 附：质量管理体系流程图 环境管理体系（ ISO14001）流程图 本公司目前按国家标准要求进行生产，工艺成熟，删减 条 款不影响公司提供符合法律法规要求和满足顾客要求的产品的责任和能力。 文件结构 本公司的 QEMS 管理体系文件分为四层： 第一层： QEMS 手册 此文件详述本公司如何满足 QEMS 管理体系的要求，其适用范围、相关的公司运作程序引用和 QEMS 管理体系所包括的过程顺序及相互作用。 第二层：程序文件 此层文件定义过程的流程和资源的要求，其与 QEMS 手册一起体现了 QEMS 管理体系策划 质量管理体系流程图： 改进 收集及发放讯息 附：环境管理体系流程图： 输入 顾客 要求 管理职责 资源管理 测量和监控 数据分析 不合格控制 持续改进 产品要求的评审 生产 设计和开发 采购 监视与测量 产品防护 交付及服务 输出 产品 顾客 满意 质量管理体系总要求 及文件要求 质 量管理体系的持续改进 监控和反馈 的输出。 第三层：作业指导书及其他 QEMS 文件 此层文件包括详细描述有关设计、制造、检验、操作及应急等的指引文件及其他与产品质量、环境相关的文件，它们包括标准及法律法规等外来文件。 第四层：表单、 QEMS 记录 表单是用以收集、传递信息，来控制作业流程，或表明作业过程 /结果符合规定要求的固定格式。 有关 QEMS 活动的记录会被保存，以证明 QEMS 管理体系的有 关活动符合要求，以策 划 环境方针 实 施 和 运 行 管理评审 检查和纠正措施 及帮助从事改进 QEMS 表现的分析改善工作。 文件控制 公司建立和实施 XYL/QEP0120xx《文件控制程序》，使所有 QEMS 体系文件的编制、审核、批准、发放、更改、归档及作废处理都得到有效控制； 文件规定应与公司实际运作保持一致，文件可呈多种媒体形式，如纸张、光盘、样件、照片等； 公司 QEMS 管理体系文件应进行以下控制 a) 文件发放前应得到批准，以确保文件的充分性和适宜性； b) 内审、管理评审或其它需要对文件进行评审与更新时，应进行再次批准； c) 对文件的更改 和现行修订状态予以识别； d) 确保在文件使用地点和场合可获得文件的有效版本； b) 确保文件保持清晰、易于识别； c) 外来文件应加以识别，并控制分发范围； d) 作废文件应予以标识，防止非预期使用，文件的销毁按《文件控制程序》执行； 记录控制 记录是一种特殊的文件，公司建立 XYL/QEP0220xx《记录控制程序》 ,以规定记录的标识、贮存、填写、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。 各部门定期对本部门质量记录进行整理，到期销毁。 相关文件 XYL/QEP0120xx 文件控制程序 XYL/QEP0220xx 记录控制程序 管理职责 管理承诺 本公司总经理已对建立和改进 QEMS 管理体系作出承诺，为确保承诺得以实现，本公司制定 QEMS 方针和目标，强调各员工在执行 QEMS 活动期间必须重视满足顾客和遵守法律法规的重要性，同时为 QEMS 管理活动提供足够资源和定期进行管理评审。 关注顾客、环境保护控制 以顾客为关注焦点 本公司总经理要求各级员工必须清楚地确定顾客的需求和期望，并予以满足，以达到并增强顾客满意。 环境因素 本公司根据 XYL/QEP0320xx《环境因素识别和评估程序》进行环境因素的确认、重要性评估、控制及更新的方法，考虑组织活动、产品、服务中可以控制和期望对其施加影响的环境因素，“环境因素清单”详细列出所有与本公司日常活动及运作有关的环境因素，公司在建立环境目标时会针对与重要环境因素有关的活动加以考虑。 公司综合办公室在发生新、改、扩活动或其他变化时，及时更新环境因素。 法律及其他要求 本公司根据 XYL/QEP0420xx《法律及其他要求程序》来收集、更新公司适用和必须 遭受的 QEMS 法律、法规、标准、上级部门的规章及其他要求，并制定“ 相关法律法规和要求一览表 ”。 公司综合办公室通过网络、报纸、杂志获得有关的法律法规，并将其通报公司内部部门、人员及其他必要的相关方。 综合办公室定期对 QEMS 法律法规的符合性情况进行跟踪。 策划 本公司的质量总目标参见各《年度质量总目标》，该总目标作为各相关部门的共同目标。 各部门制定与质量总目标相配合的分解质量目标。 本公司的环境目标、指标参见《 EMS 目标、指标及管理方案》，管理者代表与相关部门制定具体的指标及管理方案。 《 EMS 目标、指 标及管理方案》根据目标、指标及管理方案的实施进度，法律法规及其他要求的变化，管理评审的决定等情形适时作出更改、增加。