质量管理体系专业审核作业指导书-无烟煤、褐煤、煤泥的采掘(编辑修改稿)

质量管理体系专业审核作业指导书-无烟煤、褐煤、煤泥的采掘(编辑修改稿)内容摘要：

安全指标，集团公司对下属各矿再下达安全指标，各生产矿矿级以上干部由集团公司任命，职能的设置由集团公司统一调整，审核员在审核煤矿生产企业和集团公司时都不能忽略这些内在的联系，并根据这种职能的赋予程度，决定审核的侧重点。 5 业 务 /服务流程 A A 开拓 掘进 回采 筛分 洗选 商品煤 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 6 页 共 11 页 地质测量 一通三防 运 输 机 电 注： 表示煤炭生产的主线 按主线生产过程中必不可少的辅助活动 涉及到井下安全生产的过程都应视为关键过程（ AA）以左 洗选重在提高煤炭产品质量也是关键过程 煤炭生产大多不存在特殊过程，如将巷道作为 过程产品 掘进施工中如有隐避工程应视为特殊过程 6 关键质量活动 指明产品 /服务形成的所有关键质量活动和通常所涉及的职能部门。 （每个关键的质量活动描述中应包括：此活动的主要细节、主要特性及相应的测量和监控，主要涉及 ISO9001： 20xx 标准第 7 章内容。 ） 7 审核要点与审核方法 序号 主要过程的关键 质量活动 对应标准条款 通常涉及的职能部门 /单位 审核要点和取证方法 1 每个掘进工作面是否能提供策划的依据，并描述策划过程  巷道施工图  地质测量资料  现有的掘进技术 2 是 否形成文件 —掘进工作面作业规程其内容应包括：  巷道的布置及巷道的用途  巷道煤层和围岩的特征及其柱状图，掘进范围内 有的采掘情况，预计的水文地质，地质构造及平面图，剖面图。  巷道形状和断面尺寸，支护型式及材料，规格、棚距、临时支架与永久支护，永久支护与工作面间的最少及最大距离  掘进方式，掘进机械化及工艺流程与设备图，水掘或其它方法的工艺流程说明及工程图  煤层的瓦斯涌量：发火期，煤尘爆炸性，通风量及局部通风系统图，通风监测仪表布置图，综合防尘措施  煤、矸、材料、设备的运输方式和设备型式，在 与顾客 有关的过程 销售部门  与集团公司销售部门之间信息的沟通  沟通是否及时 ,是否通畅 ,信息是否有效传递并得到正 序号 主要过程的关键 质量活动 对应标准条款 通常涉及的职能部门 /单位 审核要点和取证方法 确理解 产品评审 销售部门  集团公司下达的建议性计划的评审 中国最大的管 理 资料下载中心 (收集 \整理 . 大量免费资源共享 ) 第 7 页 共 11 页  评审的结果和存在的问题是否记录和追踪解决 设计和开发 煤矿建井告毕 ,开采过程中作为巷井延深的永久性巷道的施工及长时间使用的石门施工存在着巷道的设计 (开拓过程 )，此设计属工程设计的范围，应按 条进行审核。 采购 煤炭产品就其产品而言无需原料，但组织安全生产需要消耗许多物资，物资的质量直接影响到安全生产的过程，故此类物资的采购也应按 条进行审核。 1．集团公司的采购部门（是各矿物质集中物资采购部门）  支护材料，火工物品，提升材料，运输材料，添加剂等物资的分承包方评价  采购的资料、文件  采购物资的验证 2．生产矿井的采购为指令性采购，重点审核采购计划是否符合标准的要求（含物料调拨单） 生产和服务 1． 工作面是否有掘进施工图，掘进工作面作业规程，掘进各工种的操作规程 2． 是否 按规定进行规程宣贯，是否有效，掘进司机、放炮员、维修工是否已持证 3． 掘进的施工过程是否重点控制  机掘：巷道尺寸，中线，腰线  炮掘：炮眼的布置，装药量，导线长度， 。