福建森海股份有限公司标准文件控制程序(编辑修改稿)

福建森海股份有限公司标准文件控制程序(编辑修改稿)内容摘要：

g） 质量计划编号 QH 对应 ISO9001 标准条款的编号 管理标准类别号 XX 公司代码 企业标准代码 流水号 对应 ISO9001 标准条款的编号 技术标准类别号 XX 公司代码 企业标准代码 流水号 编制年号 职能部门代码 XX 公 司代码 流水号 对应 ISO9001标准条款的编号 记录代码 流水号 对应 ISO9001标准条款的编号 质量计划代码 福建 XX股份有限公司 质 量 程 序 文 件 控 制 编号 :Q/SHG－ A 版 0 次修改 第 6 页 共 8 页 h） 外来文件编号： 外来文件按原编号，顾客提供的资料按合同号标识。 文件的起草、 审核、批准 、审核、批准执行下列规定 序号 文 件 类 别 起 草 审 核 批 准 1 质量手册 质量管理办公室 管理者代表 总经理 2 质量程序 职能部门 部门负责人 管理者代表 3 管理性文件 职能部门 部门负责人 管理者代表 4 技术性文件 职能部门 部门负责人 总工 5 行政性或部门间联络文件 职能部门 / 部门负责人 6 记录 使用部门人员 本部门人员 / 7 质量计划 职能部门 部门负责人 管理者代表 8 外来文件 质量管理办公室登记 / 管理者 代表批准发放 文件按程序审核批准后，正本由档案室统一归档。 质量管理体系文件的一份副本在质量管理办公室备份，并在 [受控质量文件清单 ]()上登录。 文件的发放 《质量手册》、《质量程序》由质量管理办公室提出发放范围和数量，过程的策划、和控制使用的文件如《作业指导书》、技术性文件、管理性文件由质量管理办公室征询职能部门意见后提出发放范围和数量，由质量管理办公室文件管理员填写 [受控质量文件发放表 ]（ ），经管理者代表批准后，由文件管理员按 照批准的发放范围、数量发放。 公司内使用的各受控文件在发放时由质量管理办公室在封面编制分发号或加盖“受控文件，不得外传”印章。 公司内部不得使用非受控文件。 所有受控文件领用时领用人必须在 [受控质量文件发放表 ]上签字认领。 各部门应指定一名文件管理员，对发给本部门使用的各类受控文件登录于本部门的 [受控质量文件清单 ]。 需执行二级发放的 ,应将收文情况填入本部门的 [受控质量文件发放表 ]（ ）。 复制受控文件需由本部门文件管理员填写 [文件修订、复制、丢失、销毁申报表 ]（ ），报经 质量管理办公室或管理者代表批准后予以复制。 质量管理办公室文件管理员在 [受控质量文件清单 ]上登录增加数量后，还要在 [受控质量文件发放表 ]上登录分发号。 再按。 若使用人的文件丢失，则必须填报 [文件修订、复制、丢失、销毁申报表 ]，并在“申报（通知）内容”栏说明原因，经本部门负责人审核，报公司质量管理办公室主任批准后给予补发。 质量管理办公室文件管理员在补发文件上填写新的分发号，并在 [受控质量文件发放表 ]上注明丢福建 XX股份有限公司 质 量 程 序 文 件 控 制 编号 :Q/SHG－ A 版 0 次修改 第 7 页 共 8 页 失的分发号作废。 文件破损、模糊影响使用时，使用人可到文件发放人处办理更换手续。 使用原分发号，原件由发放人负责销毁。 外来文件，包括各种标准、顾客提供的资料由质量管理办公室文件管理员收集登记，管理者代表批准后按发放程序控制发放。 质量管理体系文件修订状态的控制 质量管理体系文件的修订状态以页眉上的版本号和修订次数号来标识。 版本号采用阿拉伯数字： „„或英文字母： A、 B、 C„„表示第一版、第二版、。