中石化erp-物料(编辑修改稿)

中石化erp-物料(编辑修改稿)内容摘要：

人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 从维护采购 订单流程 采购员 PRO02 预先了解 装运量和 到达日期 货物到达第一港 仓库 /系统操作员 INV02 准备收货入库 质检员 QCM01 化验 合格。 否 是 到 A MM_P005 进口油 水运按照采购订单进行油品收货流程 运输协调员 TRA01 中转、运输 货物到达码头 索赔处理流程 部门 /角色 联检计量 联检计量员 COU01 进口油收货流程尚未确定 第 10 页 创建人 Prepared by: 张海雪 amp。 侯毅 审核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P006 管输按照采购订单进行油品收货流程 从维护采购 订单流程 采购员 PUR02 货物到达管输末站 仓库 /系统操作员 INV01 管道质检员 QCM01 合格。 否 是 货物由管道进厂区罐 结束 索赔处理流程 部门 /角色 到凭采购订单 的应付帐款流程 监督化验 参考采购订单 按提单量进行收货过账 参考采购订单做途耗记帐 第 11 页 创建人 Prepared by: 张海雪 amp。 侯毅 审核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 部门 /角色 油品到达 仓库 /系统操作员 INV02 MM_P007 铁路 按照采购订单进行油品收货流程 流程开始 参考采购订单 按提单量进行收货过账 到凭采购订单 的应付帐款流程 结束 参照提单量和实际的入库量进行途耗量记帐 俄罗斯油 否 参考采购订单 按提单量进行收货过账 是 第 12 页 创建人 Prepared by: 张海雪 amp。 侯毅 审核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common Process_Baseline_MM_Bulk 日期 Date: 2020年 6月 14日 MM_P008 进口油采购索赔处理流程 部门 /角色 财务人员 FIN01 流程开始 结束 财务处理流程 采购员 PRO02 提出索赔申请 提交索赔的依 据 与供应商协商制定索赔方案 与供应商确认相关索赔依据 索赔成立。 金额索赔。 调整以后 采购金额。 调整采购金额备忘录 调整采购数 量备忘录 否 否 是 是 是 否 保险。 保险理赔处理 否 是 采购经理 PRO01 采购员 PRO02 第 13 页 创建人 Prepared by: 张海雪 amp。 侯毅 审核人 Reviewed by : All team leads 文件 File Name: Common P。