珠海公司程序文件全套(30个doc)gl-ipch-02内部审核控制制程序(编辑修改稿)

珠海公司程序文件全套(30个doc)gl-ipch-02内部审核控制制程序(编辑修改稿)内容摘要：

好相应记录。 审核组根据各部门不符合情况，编制《不符合项分布表》。 内审后一周内由审核组 珠海有限公司程序文件 标题： 内部审核控制程序 编 号： GLIP/CH02 版 号： A 更改号： 0 共 4 页 第 4 页 长编制出《内部质量 /环境管理体系审核报告》，经管理者代表批准后，发放至相关部门。 审核报告的内容应包括： a) 审核目的、范围和依据； b) 审核组成员和受审核部门代表名单； c) 审核日期及审核计划具体实施情况； d) 不合格项的数量、分布情况，严重程度； e) 存在的重要问题； f) 体系有效性、符合性结论； 《内部质量 /环境管理审核报告》需提交总经理，作为管理评审的依据。 内部质量 /环境管理体系审核相关记录由质检部负 责统一保存。 0 相关记录 IRIP/CH0201A 《内部质量 /环境管理体系年度审核计划》 IRIP/CH0202A 《审核实施计划》 IRIP/CH0203A 《内部质量管理体系审核检查表》 IRIP/CH0204A 《不合格项的记录表》 IRIP/CH0205A 《不符合报告》 IRIP/CH0206A 《内部质量管理体系审核报告》 IRIP/CH0207A 《不符合分布表》 IRIP/CH0208A《内部环境管理体系审核检查表》 内部质量 /环境管理体系年度审核计划 文件编号 :IRIP/CH0201A 部门 时间 管理层 行政人事部 商务部 质检部 生产技术部 安全环境管委会 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 备注： 已计划 已审核 已制定 措施 措施已实施 已验证 审 核 实 施 计 划 文件编号： IRIP/CH0202A ： ： ： ： ： 审核员： ： 时间 部门 审核涉及的质量 /环境管理体系标准要求 首次会议 审核组会议 与总经理、管理者代表谈话 审核组会议 末次会议 编制： 审批：。