版iso质量手册程序文件慈溪立奇电器09供应商管理程序(编辑修改稿)

版iso质量手册程序文件慈溪立奇电器09供应商管理程序(编辑修改稿)内容摘要：

品数量 送样时间 样 品 进 厂 检 测 序号 检测项目 /标准值 检 测 数 据 判定 1 2 3 4 5 6 7 8 OK NG 检测时间 检验结论 检验员 综 合 评 审 部 门 评价意见 结论 签 名 日期 技术部 接收□不接受□ 品质部 接收□不接受□ 主管领导 接收□不接受□ 注 : 只要被其中一个部门否决 ,本流程自动终止 供应商管理程序 LQ/QP00920xx 10 附录 C 慈溪市立奇电器 有限公司 LQ/QP00904 小批量试产认定表 No. 试用件 名称 规格型号 样品认定单号 供 应 商 试用原因 □新制造商 □ 新 经销商 试用件 批量 试用件 IQC 检验号 试生产型号 试 生 产 数 量 小 批 量 试 生 产 情 况 作业内容 按作业流程 填写 责任 单位 加工性 能 品质状况 备注 改进建议等 试 生 产 评 定 意 见 采购部 合格。 不合格。 需要重新进行小批试。 评定人： 生产部 合格。 不合格。 需要重新进行小批试。 评定人： 技术部 合格。 不合格。 需要重新进行小批试。 评定人： 品质部 合格。 不合格。 需要重新进行小批试。 评定人： 批 准 合格。 不合格。 需要重新进行小批试。 批准 人： 备注： 说明：本单由采购部开立，随试用件周转，试产结束交回采购部组织认定。 供应商管理程序 LQ/QP00920xx 11 附录 D 慈溪市立奇电器 有限公司 合格供应商评定表 x% 5 510 1020 2030 3040 40得分 40 30 20 15 10 5低10% 低5% 相同 高5% 高10% 高15%40 35 30 25 15 10综合评定本次评审进行了全部四项评估，S=（S1+S2+S3+S4）/2本次评审进行3项评估，S=S1+S2+S3本次评审只进行现场检查，S=S4经评定，该供应商得 分，被评为 级供应商。 评审人：、质量体系有经第三方认证得5分；、有文件化的质量体系得2分；、有文件化的检验和控制程序得2分；现场检查未进行现场检查；有进行现场检查，检查得分S4=。 检查组长：资料评审（2 0 ）质量体系（最多不超过5分）产品安全认证，每个证书计5分，最多计15分；材料有害物质含量符合本公司要求，有第三方测试报告，计5分；注： 3条为否决性条款，单项得分为0则直接判定为不合格供应商。 、有文件化的不合格控制体系得1分； 得分S3= 评分人：以本公司确定的标准价（采购部应根据同类物料的市场均价确定）为对比，为定标准者以同类物料的其他供应商的价格为对比。 价格（4 0 ）比较结果得分得分S2= 评分人：合格供应商评定表LQ/QP00905实物质量（4 0 ）复评时针对上年度交货品质来评估（x=交验批不合格率+交验逾期率）；初评时针对小批供应产品评估（每个不合格百分点扣 10分）；合格率： % 得分S1= 评分人： 注册地址 联系电话供应商 联系人初评复评低 % 高 % 供应商管理程序 LQ/QP00920xx 12 附录 F 4 3 2 1 0不符合项数慈溪市立奇电器有限公司供应商现场检查表（首页）供应商名称 检查地点 检查日期项目 检查内容重要系数得分备注供应商代表 检查人员一 目标管理。 ，提出改善对策。 二 组织与权责。 三 采购管理。 定期评审。 ，规格及其变更。 四 进料管制。 、进料单据。 五 制程管制，并确实执行。 LQ/QP00906供应商管理程序 LQ/QP00920xx 13 4 3 2 1 0不符合项数慈溪市立奇电器有限公司供应商现场检查表（续表）供应商名称 检查地点 检查日期项目 检查内容重要系数得分备注供应商代表 检查人员六不合格品管制 否建立不合格品的管理程序。 否对不合格品隔离标示并及时处理。 合格品重工是否进行再检验。 否制定过期物料管理办法。 品标识是否具有唯一可追溯性。 七纠正与预防措施 正与预防措施报告是否按规定及时处理。 正与预防措施是否进行效果评价，追踪确认。 诉的处理是否按程序执行。 否保存改善行动记录。 八检测系统管理 器设备是否有专人管理，是否有设备履历表。 器设备是否有定期校验。 器校验人员是否有仪校证。 否保存校验记录。 九 统计运用 否建立有效实施统计技朮的文件化程序。 管人员是否运用Q C手 法和SPC 图表来管控品质。 计方法是否应用于制程管制。 否运用统计技朮反馈供应商的问题。 否运用统计手法来预期材料及元器件的有效性。 十 开发系统 司是否有Ramp。 D 部门。 否建立新产品设计开发管理程序并执行。 产品投入前是否进行试产，评估分析、改善。 否有体系确保一个设计变更后，相关文件都变更。 LQ/QP00906供应商管理程序 LQ/QP009。