泉州利昌塑胶公司qp740采购控制程序-采购管理(编辑修改稿)内容摘要：
质量没有明显改进的，应考虑取消其供货资格。 ，填写《供方业绩评价记录》，评定不合格，应考虑取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报总经 理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。 应保存对供方的选择、评价和日常管理的记录，按文件控制有关规定执行。 ： 生产主料由原料仓库依安全库存状况以“请购单”提出请购，经总经理审批后，交资材部核实品名、型号、数（质）量、交期及要求等内容无误后购买；必要时资材部可依据原料市场的起伏趋势以“请购单”或其他书面协议合同形式报总经理或其代表确认后进行预测性的采购。 包装材料分别由生产部经理和分切主管依据仓库提供的及时的库存报表和生产任务需求后，以“请购单”经总经理其代表确认后交资材部购买。 采购申请 审批 询访 /确认 批准 订购 交货跟催 入库 存档 请购变更 （含油品）由使用主管依据日常的使用消耗和临时需求以“请购单”形式经总经理或其代表确认后交资材部购买，必要时对相关专业性强或非常规的部品请购单位应协助资材部进行采购作业。 “请购单”呈总经理确认后交资材部购买；临时请购由。阅读剩余 0%
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