橹迪船舶科技公司iso9001-20xx程序文件(编辑修改稿)

橹迪船舶科技公司iso9001-20xx程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

清单》 保存期限短期（ 4 年） 保存期限长期（与产品寿命周期相适应）： 5 质量记录 QDLDPD021《质量记录一览表》由各部门保存 ,保存期限长期。 QDLDPD022《质量记录借阅登记表》由各部门保存，保存期限长期。 QDLDPD023《质量记录清单》由 部门、质检科各存 1 份，保存期限长期。 QDLDPD024《会议签到表》由各部门保存，保存期限长期。 QDLDPD0320xx 内部审核程序 1 目的 通过内部审核，确定质量管理体系的运行是否符合策划的安排、标准的要求和公司确定的要求，及时发现问题，采取纠正措施，使质量管理体系持续有效地运行。 2 适用范围 本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。 3 职责 管理者代表负责审核《年度内部质量审核计划》，并负责任命审核组长及审核员。 总经理负责批准《年度内部质量审核 计划》。 质检科负责编制《年度内部质量审核计划》，组织每次的内审工作，并对每次内审的纠正措施跟踪管理。 《不合格项报告》的责任部门负责制定并实施纠正措施。 审核组长职责 协助管理者代表确定内审员名单，组成审核组。 编制《内部审核实施计划》。 主持首、末次会议，负责现场审核工作，并对审核评价的正确性负责。 根据审核目的和审核范围在审核组落实分工，并审查审核员提交的《内部审核检查表》及《不合格项报告》。 组织起草并提交审核报告。 审核员职责 严格按本程序实施审核，根据分工填写《内部审核检查表》。 在确定范围内进行审核检查并做好记录，发现不符合规定事实的应就地取证。 报告审核结果。 验证采取纠正措施的有效性，并对其正确性、可行性负责。 保存与审核有关的文件，配合和支持审核组长的工作。 各相关部门应配合审核小组工作，对不合格项及时分析原因，采取纠正措施并举一反三，消除发现的不合格，并形成记录。 4 工作程序 内审员的资格及授权 管理部根据公司实 际需要，提出内审员培训计划，有关部门按分配名额及条件推荐人选，管理部组织参加由国家认可的具有培训资格的机构进行培训并取得合格证书。 取得内审员资格的人员由管理部审定，建立《内审员登记表》。 制定《年度内部质量审核计划》 制定的依据 a、问题较多的质量活动或过程； b、上年度质量活动不符合规定要求的薄弱环节； c、可预计的外部质量管理体系审核； d、总经理的指令； e、文件规定。 质检科每年年初提出《年度内部质量审核计划》，经管理者代表审核，总经理批准下发。 特殊情况下可追加审核，由质检科编制《追加审核计划》，经管理者代表审核，总经理批准后实施。 a、当发生重大质量事故和顾客有重大投诉时； b、当公司质量管理体系、组织结构、方针和目标发生重大变化时； c、公司的产品结构、生产技术、装备以及生产场所等发生重大变更时； d、总经理认为必要时。 内审频次取决于公司的实际情况和规定的要求，但要保证十二个月内，每个部 门、每个过程、每个条款至少审核一次。 审核准备 每次审核前，由管理者代表任命一名有内审资格的审核员为审核组长。 内 审组长根据《年度内部质量审核计划》，制定出内审的《内部审核实施计划》执行，特殊情况下的追加审核按制定的《追加审核计划》执行。 《内部审核实施计划》的内容 a、审核目的、范围、产品； b、审核依据； c、审核组成员； d、审核日程安排； e、审核要求。 《内部审核实施计划》经管理者代表批准后实施。 审核组应将《内部审核实施计划》提前六天送受审核部门和审核组成员手中。 组成审核组 a、内审员必须由与被审核部门无直接责任的审核员担任； b、审核组长应召开审核前预备会，明 确分工、布置任务、确定审核策略方法、宣布审核纪律。 编制内部审核检查表 内审员按分工负责编制《内部审核检查表》，并经审核组长认可后作为现场审核工作的文件。 按审核实施计划要求实施审核，需要时可适当延长或缩短审核时间。 审核过程一般采取的方式包括：听取介绍、查阅文件、质量记录、现场调查、与受审部门有关人员交谈、询问有关问题等。 首次会议 由审核组长主持，可在审核现场召开，内容包括： a、填写首次会议签到表； b、介绍审核组成员； c、说明审核的目的 、范围、依据，简要说明《内部审核实施计划》； d、确定审核组所需资源及设施； e、确定相关部门的陪同人员； f、明确末次会议及审核过程中的会议时间、地点和参加人数； g、声明审核是一种抽样活动； h、管理者代表提出要求。 参加首次会议人员包括：审核组成员、被审核部门负责人和质管员。 现场审核 a、审核是依据事先准备好的《内部审核检查表》，通过现场交谈、询问、查阅文件和观察工作现状获取证据，并做好记录； b、与受审核方负责人交换意见； c、审核结束后，审核组内部应进行情况交流，对审核结 果进行汇总、分析、做出总体评价；对不合格项，内审员应开启《不合格项报告》，并请受审核方负责人确认。 末次会议 末次会议由审核组长主持，其内容包括： a、填写末次会议签到表； b、重申审核目的、范围和依据，再一次说明审核是一种抽样活动； c、综述审核情况和说明； d、提交《不合格项报告》； e、审核结果的初步评价； f、提出纠正措施要求； g、澄清和回答有关问题； h、提出正式提交审核报告的日期； i、管理者代表总结。 提交正式审核报告 《内部审核报告》由审核组长负责起草 ，经审核组讨论后签字，报管理者代表批准后及时发送给总经理及有关领导和受审核方负责人。 《内部审核报告》内容包括： a、审核的目的、范围和依据； b、审核概况； c、审核评价（审核发现）； d、审核结论； e、审核报告发送范围； f、审核报告附件（不合格项汇总情况、不合格项分布表）。 纠正措施 责任部门在接到审核报告后，在规定时间。