某市星月测绘有限公司质量手册(编辑修改稿)

某市星月测绘有限公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

、操作演示等多种方法进行。 考核和评价的结果应填写在《培训记录》的相关栏目中。 对于招聘和引进人才也应采取适宜的方法进行考核，以评价其有效性。 管理者代表应组织、检查和实施全体员工质量管理体系文件的教育和培训工作，各部门负责人应组织本部门进行与本部门有关的质量管理体系文件的学习和培训，以确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。 办公室负责收集、整理和保持教育、培训、技能和经验的适当记录，建立《职工培训档案》；各部门应保持本部门的相关学习和培训记录。 基础设施 由于测绘行业的特点，大多数的测绘生产设备、仪器同时又是监视和测量装置，因此，本节将监视和测量装置的控制与生产设备一并加以描述，并统称基础设施，由办公室负责将此节与“”合编为《基础设施控制程序》，并组织实施。 本组织的基础设施包括：a) 建筑物、工作场所和相应的设施；b) 过程设备，包括硬件和软件，如各种测绘设备、仪器、工具、与之配套的计算机及其应用软件等；c) 支持性服务设施，如运输车辆和办公设施等。 办公室负责组织确定、提供和管理为实现产品符合性所需求的基础设施，这些工作包括：收集和汇总各部门的需求申请，并组织对设施的供方进行调查和评价，提交最高管理者进行决策；办公室负责基础设施的采购、验收、登记、发放、大修计划等管理工作。 生产部门负责基础设施的日常使用、维护、修理、保管等盐城市星月测绘有限公司6 资源管理章节编号6版 本 号页 次3/4工作。 对于监视和测量装置，除按上述基础设施的要求实施控制之外，测绘部还应做到：a) 对能溯源到国际或国家基准的测量装置，由测绘部编制年度校准计划，并按计划定期或在使用前送国家法定计量部门进行校准或检验，当不存在上述基准时，测绘部应按有关规程组织自校，并记录校准依据； b) 经过校准的测量装置应带有表明其校准状态的标识或记录；c) 对需要调整的测量设备，应由使用部门派具备资格的人员进行调整或再调整；d) 对具有可调功能的监视和测量装置，使用部门应适当维护，防止因调整不当而使校准失效；e) 测量装置在搬运过程中应选用适宜的工具，在储存期间应配置适宜的环境并进行适当的维护，以保证其准确度和精密度；f) 当计算机软件用于规定要求的监视和测量用时，在初次使用前应要求软件供应商或开发者进行确认并出具确认报告，或者用已知的成果进行实测检定，以确认其满足预定用途的能力，必要时进行再确认。 当发现测量装置偏离校准状态时，使用部门应评价以往测量结果的有效性，必要时应追回测量产品及其检验报告，用合格的测量装置重新测量、检验，同时要校准偏离状态的测量设备，并采用纠正措施。 基础设施、监视和测量装置的控制和详细规定见《基础设施控制程序》。 工作环境办公室负责、业务部门协助确定和管理为实现产品的符合性所需的工作环境。 本组织对环境有要求的场合及控制的因素有： a) 在计算机成图室配置适宜的温控、防火、防尘设施；b) 在仪器保管、资料室配置适宜的防火、防湿、防尘设施；c) 配备适宜于野外作业的安全、劳动保护用品和设施以及适宜的防盐城市星月测绘有限公司6 资源管理章节编号6版 本 号页 次4/4暑防寒措施等。 盐城市星月测绘有限公司7 产品实现章节编号7版 本 号页 次1/9 产品实现的策划生产经营部为主，总师室协助进行产品实现的策划，分管领导负责策划文件的批准。 本组织承接的产品项目或合同分为一般和特定两种。 一般产品项目或合同是指工艺技术成熟、以往曾多次完成过类似项目，且合同金额不大于30万元的产品项目或合同；特定项目或合同是指工艺技术复杂、以往没有或极少承担过类似项目，或工期要求很短、难度较大的项目，或合同金额大于30万元的大型项目或合同。 生产经营部负责识别一般或特定产品的项目或合同，下达《测绘任务书》。 对于特定产品项目或合同，在《测绘任务书》中应指明需要编制《技术设计书》。 本组织一般产品实现的策划结果，已经体现在现行的质量管理体系文件中，生产经营部只需将顾客对产品的要求填写在《测绘任务书》中即可；当遇到特定的产品、项目或合同，现行的体系文件不能满足控制要求时，总师室应组织有关人员及时进行质量策划，策划的结果应适合本组织运作的方式，形成文件，对测绘项目而言主要是编制《技术设计书》。 在产品实现过程的策划中，应确定以下方面的适用内容： a) 产品的质量目标和技术要求； b) 针对产品要求确定所需要的过程和文件，以及所需提供的资源； c) 针对产品确定所需要的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接收准则； d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 《技术设计书》的编制按《测绘技术设计规定》执行，总师室审核、分管经理批准。 其标识、发放和登记等应按受控文件进行控制。 产品实现过程的策划应与本组织的质量管理体系的其他要求相一致。 《技术设计书》因顾客对产品的要求发生变化，或在生产过程中发现有差错或不适用，应当及时进行更改。 更改应由原编制人进行并形成文件（如《补充技术设计书》等），其审核、批准、控制等与《技术设计书》同。 盐城市星月测绘有限公司7 产品实现章节编号7版 本 号页 次2/9 与顾客有关的过程 生产经营部负责控制与顾客有关的过程，并组织实施。 与产品有关的要求的确定 生产经营部通过市场调查、访问、商谈等形式，了解并确定顾客的要求，形成合同草案、技术协议草案或标书草稿，其主要内容包括：a) 顾客规定的产品要求，包括对交付和交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；c) 与产品有关的法律法规要求；e) 本组织确定的任何附加要求。 与产品有关的要求的评审生产经营部负责组织对与产品有关的要求的评审，有关部门配合。 评审的时机应在向顾客做出提供产品的承诺之前(如在投标、接受合同或定单及接收合同或定单的更改之前)进行。 产品要求评审的方法： 对产品的一般性项目或合同（），可以授权相关的经营人员在《产品要求评审表》上记录产品的要求及生产能力和交货期，生产经营部负责人在“评审结论”栏内签署意见即完成产品要求的评审； 对产品的特定项目或合同，可采用有关部门参加的会议或传递的方式予以评审并签字，形成《产品要求评审表》，最后由分管经理作出评审结论并签字。 通过产品要求的评审应确保：a) 产品要求在合同或定单或技术协议中得到规定；b) 任何与以前表述不一致的合同或定单的要求已予以解决；c) 本组织有能力满足规定的要求。 在以口头方式接受定单而对要求没有书面说明的情况下，生产经营部应采用传真或其他可行的方式使顾客要求在接受之前得到确认。 盐城市星月测绘有限公司7 产品实现章节编号7版 本 号页 次3/9 生产经营部负责保存产品要求评审的记录，生产部门、总师室分别负责对实现产品要求的跟踪措施(如计划进度、质量状况等)予以记录，并适时与经营部进行沟通。 当产品要求发生变更时，生产经营部应负责修改相应的合同或定单，并将变更的内容通知有关部门，确保相关人员知道变更的要求，必要时对更改的内容还需再评审。 顾客沟通生产经营部负责与顾客沟通，其主要内容包括：a) 向顾客介绍本组织产品的有关信息；b) 答复顾客问询及合同或定单的处理，包括对其的修改；c) 有效地处理顾客意见反馈。 生产经营部应记录与顾客沟通的内容，并将与顾客沟通中获得的信息递到责任部门，责任部门应及时研究处理，并将处理结果反馈至生产经营部，形成《顾客沟通及反馈记录》，必要时生产经营部应与顾客进行再沟通。 设计和开发本组织不存在新产品和新的工艺设备或过程的设计和开发，故本节予以删减。 采购办公室为主，生产经营部协助实施采购过程的控制。 采购过程 根据测绘行业的特点及本组织的实际情况，采购控制对象主要是：对本组织测绘生产的中间产品和最终产品质量有较大或一定影响的物资，如（绘图机墨盒、打图专用纸、打印纸和光盘）等。 此项由办公室进行控制。 盐城市星月测绘有限公司7 产品实现章节编号7版 本 号页 次4/9 为确保采购的产品或服务符合规定的采购要求，本组织制定了选择、评价和重新评价供方的准则:a) 供方应合法经营（要求供方提供营业执照和经营范围的复印件）；b) 适用时，分包方应具备相应的资质（提供资质证书）；c) 供方的基础设施（特别是工艺设备）应满足分包要求；d) 供方的人力资源（技术人员，操作工人）应比较充足；e) 供方的产品质量的服务态度良好；f) 质量管理和质量检验系统（优先考虑通过IS09001质量管理体系认证单位）；g) 供方有良好的资信记录，顾客对其满意程度较高；h) 对首次参评的供方，必要时应由办公室或生产经营部组织有关部门进行现场考核。 对供方进行调查、评价和选择的方法：对供方的调查、评价和选择应遵循上述准则进行。 a) 办公室利用《供方/分包方调查评价表》、b两类供方进行调查，然后由分管领导组织有关部门开会进行评价和选择；b) 办公室将评价意见填写在《供方/分包方调查评价表》；c) 分管领导最后作评价结论，决定是否列入本组织的《合格供方/分包方名录》；d) 办公室保持评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。 组织每年应对合格供方进行一次复评，并将复评的结果记入《供方/分包方调查评价表》。 供方的产品和服务质量如出现严重问题，办公室应向供方发出《纠正和预防措施处理单》责成改进。 如改进无效，应取消其合格供方资格。 盐城市星月测绘有限公司7 产品实现章节编号7版 本 号页 次5/9 采购信息 办公室根据测绘生产需要编制《采购计划》，《采购计划》经分管经理批准后即作为采购依据，由办公室实施采购。 《采购计划》应清楚地说明拟采购产品的有关信息，如：品名、规格、等级、价格、数量、交付方式、质量要求等。 经营部应根据顾客对产品要求的评审结果决定是否需要服务分包。 如需分包，则应与供方签订分包合同或分包技术协议等文件，适当时应包括： a) 产品、程序、过程和设备批准的要求； b) 人员资格的要求； c) 质量管理体系的要求。 采购文件在发放前应由分管经理批准，以确保规定的要求是充分与适宜的。 采购产品的验证办公室和生产经营部分别实施采购物资和外包产品的验证所必要的活动，以确保采购或外包的产品满足规定的采购要求。 本组织对采购或外包产品的验证原则上采用进货或交货检验的方法，当本组织需要或顾客提出在供方现场实施验证时，办公室或经营部应在采购文件中对要开展验证的安排、产品放行的方法做出规定。 采购和分包产品验证的方法详见本手册“”。 生产和服务提供 业务部门（指测绘、数据采集、代理三部门、下同）为主，总师室和生产经营部配合，共同对生产和服务进行控制。 生产和服务提供的控制业务部门为主，生产经营部总师室协助，负责策划生产和服务提供的控制，使本组织生产和服务提供在受控条件下进行，其控制要点包括：盐城市星月测绘有限公司7 产品实现章节编号7版 本 号页 次6/9a) 通过产品要求评审的输出、产品实现过程策划的输出，生产服务部门和作业场所应获得该测绘产品特性的信息，如顾客要求、技术协议、任务书、规范、标准等；b) 针对特定项目、产品和合同编制的《技术设计书》，应发放到使用场所；c) 各生产单位按策划的要求使用和维护生产与服务所需要的适宜设备；d) 总师室和各生产单位根据各自的需求获得和使用监视和测量装置；e) 对于生产过程，检验人员和作业人员应按《作业指导书》的规定实施必要的监视和测量活动，生产单位负责人应加强对这些过程的巡检； f) 经检验员检验且结果满足要求的产品方可放行。 最终产品由办公室按合同规定交付给顾客并由顾客签字验收。 交付后的服务活动由相关的业各部门按合同规定组织实施。 生产和服务提供过程的确认本组织主要的生产和服务流程图如下：　图1：地籍测量流程地籍平面控制测量　　　　　　　　　　　　　↓地籍权属调查　　　　　　　　　 ↓界地点、地籍要素采集 　　　　　　↓地籍图绘制、编辑　　　　　　　　　　　　　↓宗地面积测算、街坊面积汇总　　　　　　　　　　　　　↓提交数字化图件与成果资料盐城市星月测绘有限公司7 产品实现章节编号7版 本 号页 次7/9图2：地形测量流程控制测量　　　　　　　　　　　　 ↓碎部测量　　　　　　　　　　　　 ↓地形图编辑　　　　　　　　　　　　 ↓提交数字化图　　　　　　　　图3：工程测量流程控制测量。