文件编号：qa05002内部审核控制程序(编辑修改稿)内容摘要：
受审单位代码（“部门代码”后 2 位）＋顺序号（ 2 位）（按每次内审编号） 如一个不合格报告同时有几个责任单位需制订纠正措施，其编号可再加短横并加 子顺序号一位。 4 相关文件 《文件与资料控制程序》 《质量记录管理程序》 5 质量记录 附件 1 年度内部质量管理体系审核计划 QA05002－ 01B 附件 2 内审工作计划 QA05002－ 02A 共 14 页 第 7页 附件 3 内审检查表 QA05002－ 03A 附件 4 不合格报告 QA05002－ 04A 附件 5 内审报告 QA05002－ 05A 附件 6 不合格情况汇总表 QA05002－ 06B 附件 7 内审报告签发 QA05002－ 07A 制订： 黄吉人 日期： 20xx 年 11 月 25 日 审核： 戈蕴文 日期： 20xx 年 11 月 28 日 附件 1： 表格编号： QA05002－ 01B 共 14 页 第 8页 _____年度内部质量体系审核计划 修改码 : 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 单位 备注 注： 计划 审核已进行 纠正 措施已制定 纠正措施验证未完成 纠正措施已完成 制表： 批 准： 日期： 日 期： 附件 2：表格编号： QA05002－ 02A 共 14 页 第 9页 内审工作计划 第 页 共 页 内审计划号 : 修改码： 审核日期 : 审核组长： 审核。阅读剩余 0%
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