扬州顺通工艺品有限公司质量手册二版--yzhtzxm质量手册正文(编辑修改稿)

扬州顺通工艺品有限公司质量手册二版--yzhtzxm质量手册正文(编辑修改稿)内容摘要：

，负责制定执行有关奖惩方案。 ：综合办每半年对厂各部门质量目标进展程度进行考核，对质量目标完成较好的部门进行适当奖励。 ：综合办每年采 用百 分制结合经济指标对各部门进行质量责任制考核并进行奖 惩。 工 人的质量与生产指标一并统计上报，实行与经济收入挂钩，奖优质高产，罚劣质低效。 工 厂每年底组织一次质量评比，对质 量工 作中成绩突山者予以奖励。 于 玩忽职守造成质量事故 者 ，视情 节 轻重，分别给予通报批评、扣除奖金、罚款等处分。 1质量体系的审核和复审 中管网通用业频道 中管网通用业频道 16 本章规定了对质对体系审核 与 复 审 的组织、计划、 频 次、报告的控制 要求。 理 者代表 在厂长 的 直 接领导 下 ，具体负责质量体系的审核 工 作。 审 由厂 长 或委托的能 胜 任此项 工作的独立人员负责。 各职能部 门 根据审核 (复审 )计划的安排， 在各自 的质量职能范 围内 配合审 核和 复审工 作的开展。 管理者代表负责“质量体系审核小组”，其审核组成品一般由本公 司 技术、质量、生产、经营管理人员及厂级领导和管理者代表参加。 好 审核计划并经厂 长 批准，审核计 划内容包括：审核的时间、日 程 安排，审核的范围、内容，审核的方法、程序、人员分工等。 ，审核组长应做质量体系审核报告。 ，经厂长批准后分发各有关部门，以便及时采取纠正措施。 查。 质量体系复审一般每 3— 5年进行一次，但当原有的质量体系不能满足产品质量要求或 出现重大 事故时应及时复审。 1统计方法的应用 本章规定了统计方法的选择和应用要求。 ，推广统计方法的应 用。 用。 用 检验的统计方法及其运 用 范 围。 原辅材料、成品检验采 用 GB2828— 87《逐批检 查 计数抽样 程 序及抽样表》实施抽样及结果判定。 用 排列 图 ， 因 果分析 图 进行年度质 量 分析。 19. 用 因果分析 进行 关 键 工序 质 量 控制。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 17 附录 1：企业组织机构图 厂 长 综 合 办 技 质 科 设计室 安检室 裁剪车间 缝纫车间 针揣车间 包装车间 中管网通用业频道 中管网通用业频道 18 附录 2：企业质量管理网络图 厂 长 综 合 办 技 质 科 车 间 中管网通用业频道 中管网通用业频道 19 附录 3：布绒玩具生产工艺流程图 裁 剪 样 板 制 作 缝 纫 包 装 金 属 探 测 整 理 针 揣 制 作 眼 鼻 装 配 入 库 中管网通用业频道 中管网通用业频道 20 附录 4：企业质量检验网络图 厂 长 技质科 原辅材料检验 裁剪检验 缝纫检验 眼鼻装配控制点 针揣检验 金属探测控制点 外协检验 安全检验 中管网通用业频道 中管网通用业频道 21 附录 5：玩具成品检验操作流程图 不合格 不合格 最终成品 抽样进行外观品质 检验 填写外观品质检验记录 进行返工整理 出具返工 通知单 进行返工整理 抽取安全检测样品 进行安全检测 填写安全检测记录 填写公司检验结果单 成品入库 出具返工通知单 填制报验单 ,申请商 检 中管网通用业频道 中管网通用业频道 22 附录 6：玩具安全检测工作流程图 接收送样 ,进行样品登记 检查样品外观 ,确定检测项目 逐项进行安全检测 检测记录自核签字 负责人审核检测记录 出具检测结果 中管网通用业频道 中管网通用业频道 23 程序文件 中管网通用业频道 中管网通用业频道 24 一、 文件控制程序 l、 目 的 对质 量 管理体系有关的 文件 进行控制，确保各相 关 场所使 用 的 文件 均为 有 效版 本 范 围 适 用于 质量管理体系有 关 的文 件 (包括外 来 文 件 )的控制。 职责 长 负责审批质量管理文 件 ：质量手册、程序文 件 、职责权限、管理制度等。 件 ：产品标准、 工 序规范、 工 艺文件、操作规 程 、作业指导、检验规 程 、检验指导 书 等。 件 的制定、使 用 、控制和保管。 控制要求 XT 一 0X XT 代表扬州 顺通工艺品有限公司。 X代表管理文件： 01代表质量手册、 02代表 程 序文什、 03代表职责权限、 04代表管理制度、 05代表标准及技术文 件 ； 门 代号加顺序号。 技质科和综合办分别 用 JZ和 ZH代表。 如编号 jz— 01代表技质科编制的第一个记录 制定文 件 要依据充分，结构严谨、内 容正 确，符合标准化、规范化要求。 件 的编写、审批和发放 范围 充分性和适宜性。 写。 《质量手册》及管理性文 件 由综合办编 写 ，技术性文 件 由技质科编写。 《质量手册》及管理性文件由厂 长 审批，技术性文 件 由技质科 长 审批。 《质量手册》及管理性文什由综合科发放，技术性文 件 由技质科发放。 确保文件使 用 的各场所都能得 到 相关文件的适 用 版本，文 件 的发放、 回 收应填写《文件 的发放、 回 收记录》，文 件 的发放范 围 由文 件 发放部 门 确定。 件 的控制 本厂的文 件 分为“受控文 件 ” 和“非 受控文什”，受控文 件 要加盖“受控”印章。 不盖“受 控”印章的文 件 为非受控文 件。 厂内不得使 用 加盖“受控”印章的受控文 件 的复印 件。 件 的更改 件 的更改由 文件 制定部门填 写 “文件更改通 知 单”，经原审批人审批， 再 由制定部门指定人员进行更改、发放和 处理。 件 更改形式如 下 ： a)划 改。 指个别需要更 改 ， 由 文 件 制定部 门在 更改处进行划 改 ， 并在更改处 盖 上更改人印章。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 25 b)换页 指文 件某 条款需要更改， 由文件制定 部 门发 放“ 文件更改通知 单”，将需要更改的文 件 进行 换页处理。 件 的领 用和使用 文 件 使 用 者 应 妥善 保 管 好 文 件 ，不得损坏或遗火，不得私 自 外借，特殊情况卜需对外提供必须经 厂 长批准。 当文件使 用 人的文 件 破损严重影响使用时， 应到 文 件发放部门领取新文件；当文件使 用 人的文件遗 失 时，应填写“文 件 领 用申请 表”经本部 门 负责人批准后方可到文件发放部门领取。 不得随意借用他人的文件进行复印。 保存、收 回 、存档、作废与销毁 a)与质量管理体系有关的文件 必须分类存放在干燥、通风、安全的地方 b)任何人不得在受控文件 上乱涂乱改 、存档 a)及时收回无效文件，生产现场使 用 的所有文件必须是有效版本。 b)文件持有人调离本公司时由原发放部门收回其文件。 c)文件的归档按《质量档案管理制度》办理。 a)所有失效文件或作废文件由相关部门及时收回，加盖“作废”印章，防 止 作废文件的非预期使用。 b)作废的文件经厂长批准由原发放部门收回，并监督销毁。 收到的外来文件应由厂办会同技术质量部对外来文件的有效性进行评审，并按照本 程 序的 、。 ，包括外 来 文件的有效性，并编制有效文件清单。 量 记录的文件应执行质量记录控制程序。 5质量记录 a)外 来 文 件 的有效性评审记录 b)受控文件 清单 二、 质量记录控制程序 l、 目 的 对质 量 管理体系所要求的 记录予 以控制，确保 记 录消 晰 、 完整。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 26 范围 适用于证 明产品符合要求 和质量 管 理 体 有效运行的记录。 职责 、监督、 管 理备部 门 的质 量 记录。 部门负责收集、整理、保管本部 门 的质 量 记录。 控制要求 部门应明确专人负责收集、整理、保管本部门的质 量 记录 质量记录的编号按照《文 件 控制 程 序》执行 质量记录的填写应完整、真实、准确、清晰、及时，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应在备注栏中说明原因，并将该项用单杠划去，各相关栏目不得空白。 如 因 笔误或计算错误，要修改原数据或词字，应在其上方写上更改后的原数据或词字，加盖更改人印章。 各部门应将质 量记录分门别类收集整理，装订成册，保存在橱柜内，并采取防潮、防蛀措施，防 止 损坏和遗失，并按规定的期限保存质量记录。 综合科负责编制质量记录清单，将本厂所有与质量管理体系有关的记录汇总，包括名称、编号、保存部门、保存期限。 各部门保管的质量记录应便于检索，因 工 作需要，需查阅或复制质量记录时，应经相关部门批准并办理借阅和复制登记手续，外单位人员因 工 作需要，需查阅或复制质量记录时，应经总经理批准。 质量记录超过保存期或其它 情况需要销毁时由质量记录保管部门填写文件销毁清单经厂长批准，执行销毁。 各部 门 质量记录的格式由各部门负责编制，交综合办备案。 各部门如效果质量记录的格式， 应将修改后 的质 量 记录的格式交综合办备案。 5质 量 记录 a)质 量 记录清单 中管网通用业频道 中管网通用业频道 27 三、 人力资源控制程序 l、目的 对 承担质 量 管理体系职责的人员 规 定相应岗 位 的能力要求， 并 进行培训，以满足 规定 要求。 范 围 适 用于 承担质量管理体系职责的人员，包括临时雇 用 的人员。 职责 负责编制年度培训计划并监督实。