惠州建x科技电子有限公司iso9000jh程序文件全套(编辑修改稿)

惠州建x科技电子有限公司iso9000jh程序文件全套(编辑修改稿)内容摘要：

作业的部门。 、保存与使用 受控件由发放部门确定受控件的接收部门和数量 ,并盖上“受控文件”的印章 ,发放部门文件控制人员应及时填写《文件发放 /回收记录表》 ,各使用部门对受控件应妥善保存和使用有效版本。 ,填写《文件需求单》 ,由发文部门负责复制多份文件 ,盖上“受控文件”印章 ,并做好《文件发放 /回收记录表》。 所有文件或资料的原稿由 ISO9000小组统一保存。 各部 门负责保存带有受控标识的文件，文件应有序、分类的加以保存以便于识别、存取和查阅。 受控件的更改由文件资料的原编制部门进行 ,若指定其他部门审批 ,该 部门应获得原审批所依据的有关背景资料。 受控件的更改 ,由文件资料的原编制部门审批后 ,由使用部门填写《修订申请记录表》，根据更改通知在文件资料上更改或将更改页换掉相应的。 如果用手写更改 ,须有关人员确认并在更改旁签名或盖章方可有效。 经多次更改以后 ,可以作废 ,但受控件的发放部门必须发放新版本受控件后 ,才能反旧版本作废 ,发放部门在作废 ,发放部门在作废版版本的封面或第一页上盖上“作废”印章。 ,除将原版文件保留归档外 ,其作要及时申请销毁并保存销毁记录 ,个别是部门因工作需要时 ,写出申请报告 ,说明必须保留作废版本的理由 ,经发文部门主管批准 ,可以保留 ,但是必须保证不得作为继续指导实际工作的版本。 发放至不直接用于指导生产和作业的部门或人员。 受控件的发放和使用 非受控件由发放部门确定发放范围 ,非受控件的保存部门或人员仅做工作参考用 ,不得将非受控件用于直接指导施工或作业 ,不得代替受控件的有效版本使用 ,不作回收。 中国最大的管理资源中心 第 16 页 共 82 页 程 序 文 件 Program File 文件控制程序 编 号 PM423/PM005 版 本 A0 页 次 3/5 5 外来文件的控制 ：法规和条例、技术规范、国家标准、外来图纸、顾客招标文件或产品说明书、外 来传真件等。 ISO9000 小组应经常与质量技术监督局、消防局、标准情报研究所、标准出版社等单位保持联系（至少每 3 个月一次），获取与质量有关的国家及地方法律、法规、国家标准、行业标准及其它规范要求，转交 ISO9000 小组，还可以通过网上、政府机构、行业协会、图书馆、书店、专业性杂志报刊、咨询机构等渠道补充，以保持对法律、法规、标准和其它要求变化的及时跟踪。 ISO9000 小组选择确认所获取的法律、法规、标准及产品要求的适用性，按类别列入《公司外来文件清单是》；经管理者代表确认后，规定分发 范围，由 ISO9000 小组加盖蓝色 ”外来文件 ”章后进行分发，并做好签收记录。 ISO9000 小组保存法律、法规、标准及其它产品要求原件，当上述外来文件更新或增加时，及时更新《公司外来文件清单》，将新的内容补发至相关部门，回收旧版权，并对旧版本的原件做相应标识。 其它外来文件和资料直接引用并作为设计、采购、施工、检验、校准等的依据时，需经管理者代表或相关部门负责人确认，交 ISO9000 小组编号，留存一分备案，分发时加盖蓝色 ”外来文件 ”印章并做好签收记录。 6受控文件保存期 接指导工作的质量手册、程序文件、工作文件及技术文件等受控文件应长期保存。 6..2 作废文件原版的保存期规定为：质量手册、程序文件定为三年，一般工作文件（除产品技术文件）定为二年，产品技术文件定为五年；对作废的受控文件进行处置时，需填写相应《文件销毁记录》。 7 标准表格的管理 各部门所属标准表格统一归总于各部门的表格主名单《标准和记录清单》中，表格变更（包括新增、撤销、改版本）时，必须填写《表格变更申请书》，将表格的内容、生效日期等填写清楚，并经过部门经理确认后，方可执行，同时知会 ISO9000 小组 中国最大的管理资源中心 第 17 页 共 82 页 程 序 文 件 Program File 文件控制程序 编 号 PM423/PM005 版 本 A0 页 次 4/5 若标准表格变更影响相关文件或记录的变动，须保证其它文件或记录表格一并变更。 ，依《文件控制程序》的编号规则进行编号，且须保证表格编号无重复。 ，则须改变表格的编号，同时作废旧版表格，作废表格原版必须保留归档，以备查询。 8 各部门有关质量体系文件资料和表格的编号规则 《质量手册》编号为 HMQM001A ，其版本控制方式参见《质量手册》 手册管理相关内容。 《程序文件》编号为： A 编号 PM***/***A，其中第一组 ”***”指该程序对应的 ISO9001： 20xx标准节号，第二组 ”***”指该程序所有程序中的序列号，字母 ”A”代表该程序版本号。 B 每程序最新版本号由《程序文件清单》显示。 C 对程序文件每页的更改或版本升级方式，与《质量手册》控制方式一致。 工作文件或记录编号 : A 编号 口口口 /***A，其中 ”口口口 ”指该标准出现之部门代号， ”***”指该标准在本部门所有标准中的序列号，字母 ”A”代表该标准版本号。 B 每标准最新版本号由《标准和记录清单》显示。 C 对标准每页的更改或版本升级方式，与《质量手册》控制方式一致。 记录表格编号 : A 编号 ***/*****A，其中第一组 ”***”指该记录对应的标准 (ISO9001： 20xx) 节号，第二组 ”***”指该记录对应的程序的序列号，第三组 ”**” 中国最大的管理资源中心 第 18 页 共 82 页 程 序 文 件 Program File 文件控制程序 编 号 PM423/PM005 版 本 A0 页 次 5/5 指该记录在程序或标准出现的序列号，字母 ”A”代表该记录表格版本号。 B 每记录最新版本号由《标准和记录清单》显示。 C 对记录表格更改或版本升级方式：每修改一次须升级版本，其版本表示方式用 26个英文字母表示，如 ”A”、 ”B”… 依此内推 10 相关文件及记录 相关文件 PM730/PM004 设计控制程序 相关记录 PM423/PM00501《文件发放 /回收记录表》 PM423/PM00502《程序文件清单》 PM423/PM00503《标准和记录清单》 PM423/PM00504《公司外来文件清单》 PM423/PM00505《表格变更申请书》 PM423/PM00506《文件销毁记录》 PM423/PM00507《 文件需求单》 PM423/PM00508《 文件更改申请》 中国最大的管理资源中心 第 19 页 共 82 页 程 序 文 件 Program File 采购控制程序 编 号 PM740/PM006 版 本 A0 页 次 1/4 目的 对采购活动实施控制以保证物料采购符合规定的质量；对采购对象或任务分发对象即供方控制，确保供方提供的物资，达到合同规定的质量要求。 适应范围 适用于惠州建富科技电子有限公司采购活动； 除部分零星采购外，其它所有原材料、外协加工之供方均适用； 目前尚无其它类型之供方 ,如有 ,需另拟文件控制。 职责 PUR负责建立供方档案以及对合格供方的管理。 PQA、 PDN参与对供方的验证或评估。 PUR负责所有采购任务及采购资料管理。 PQA负责检验标准之提供及来料检验之结果反馈。 PE 部负责技术资料之提供及样品评估。 工作程序 PUR 负责组织 PQA、 PE 部、 PDN 等部门之 授权人员对新的供方进行调查考核通过，并经样品评估合格之供方列入合格供方名单。 供方样品评估 A 样品由 PE部负责评估，填写《样品材料确认书》由 PE部主管批准。 B合格样品资料之建立：当供方提供之物料经样品评估合格后，须由 PUR留 底，用作采购之依据。 C 样品评估之取消：当供方所提供之合格样品，其规格、颜色有任何更改时，该样则不能作为采购及检验的依据，由 PE部回收。 中国最大的管理资源中心 第 20 页 共 82 页 程 序 文 件 Program File 采购控制程序 编 号 PM740/PM006 版 本 A0 页 次 2/4 采购物资分类及职责 生产原材料、辅料、包装料属于一类采购物资；设备、仪器、工具、日常用品、文具用品属于二类采购物资。 一类采购物资由 PDN和 PE部 (负责样品材料 )负责请购 ,PUR负责采购。 二类采购物资由各部门请购 ,PUR负责采购。 采购资料编写及实施 采购技术文件的制定由 PE 部根据产品技术要求 ,提供《物料明细表》 ,明确各类物料的规格、参数及技术要求，必要时，向 PUR提供图纸等技术资料。 对外发加工之物料或产品 ,采购必须与加工商订定《外发加工装配合 同》，在双方确认后，方可向加工商外发物料，且同时需提供相关产品 检验或制作标准，双方明确产品质量要求后，才可投入生产。 PDN 根据生产计划做出物料需求计划 ,填写《申购单》交 PUR。 PUR 根据《物料需求计划表》之用量及《申购单》之要求 ,编制《订购合同》，其内容包括供方名称、订单编号、工厂合同号、材料名称、规格、数量、单价、交货期、付款方式、交付 地点、检验方式等，必要时提供样品、图样等。 《订购合同》须供需双方确认，并盖章签字方可生效。 各部门需求之采购物资，必须填制《申购单》，由执行总经理核准 ,相应《订购合同》和《外发加工装配合同》可由执行总经理或其授权人员签名，由采购组实施。 如对供方有明显的质量保证要求或需其提供相应检验测试报告时，采购文件 (如《订购合同》 )必须注明。 中国最大的管理资源中心 第 21 页 共 82 页 程 序 文 件 Program。