德阳市劲羊特种铸造有限责任公司质量手册(编辑修改稿)

德阳市劲羊特种铸造有限责任公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

；。 中国最大的管理资料下 载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 德阳市劲羊特种铸造有限责任公司 21 生产过程有关人员质量职责： 、班组长及当班检验员为当班产品质量监督员，确保当班产品质量。 ，发现不符合规范要求的产品和过程：对一般性的质量问题（不影响产品功能 /性能、非成批性问题），按程序进行现场处理；重大的质量问题（影响产品功能 /性能、成批性问题）的必须在 2 小时内报质管部部长，特别严重的可直接报总经理，并按公司相关规定有权停止生产，责成责任部门立即实施原因分析、制定纠正措施。 ，验证有效并进行审批后方可恢复生产，并严格对生产过程进行跟踪。 销售部 ，转达顾客要求，并组织产品交付； （新开发顾客或产品）的评审、合同的签定，监控合同的实施； ，随时收集市场信息，了解同行业竞争对手的销售动态及顾客对产品的新技术的需求； ，并形成分析 报告，报管理者代表、总经理； ，组织协调解决顾客抱怨，组织进行售后服务工作及退回产品的处理； 、贮存、防护、保管、发货等工作； ； 、新客户的开发信息及营销策略； ，负责外贸商务有关的翻译、接待工作。 其他人员的质量职责在相关程序或体系其它文件中描述。 公司总经理任命一名管理者代表、顾客代表（任命书见附件 6）， 中国最大的管理资料下 载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 德阳市劲羊特种铸造有限责任公司 22 并不受其它职务影响，并在 中规定了权限。 内部沟通： 公司确保各相关部门及职能人员之间的沟通顺畅，包含质量管理体系各项过程的有效性的沟通，通过会议、文件、通知、信息单、评审、报告、意见箱等方式使质量问题能及时、准确、快速、有效的传递、沟通并解决，各部门应做好部门之间的沟通与信息的传达。 管理评审： 公司总经理依《管理评审程序》主持召开管理评审会议，至少每年一次，两次间隔时间不超过 12 个月结合客观环境的不断变化，法律、法规，新市场、新技术的出现，竞争对手的变化情况，顾客要求的变化和期望等，评审公司质量管理体系包括质 量方针和质量目标的评审，以确保其持续适宜性、符合性及有效性，明确对不适宜的质量方针、目标进行修改，包括体系的随之变更的必要性。 当公司的组织机构、市场情况，公司人员等发生较大变化时，当有重大的顾客投诉乃至退货时，公司总经理可随时召开管理评审会议。 评审输入： 评审输入应包括以下各项相关主题： 质量管理体系的所有要求和绩效趋势，包括质量目标的监视，不良质量成本的定期报告和评估； 业务计划中的质量目标的实现和顾客对提供产品的满意度； 对实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全 或环境的影响 第一、二、三方产品、过程、体系的审核结果； 顾客反馈（包括顾客抱怨、顾客投诉、顾客满意、不满意等信息）。 中国最大的管理资料下 载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 德阳市劲羊特种铸造有限责任公司 23 生产过程的业绩报告与产品符合性，即产品质量指标完成的变化趋势； 各项纠正、预防及改进措施的实施状况及效果； 上一次管理评审措施的跟踪检查； 可能影响质量管理体系的策划的变更（包括组织、体系的变更等）； 改进的建议。 评审输出： 管理评审输 出应包括以下相关的措施： 质量管理体系及其过程的有效性的改进； 与顾客需求相关的产品的改进； 资源需求。 应安排专人对管理评审的输出措施进行跟踪实施检查，并将改进结果报告总经理。 管理评审结果应予以记录，并保存三年。 参考文件： 《业务计划控制程序》 《数据资料分析和应用程序》 《管理评审程序》 《质量成本控制程序》 中国最大的管理资料下 载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 德阳市劲羊特种铸造有限责任公司 24 第 六 章 资源管理 目的：有效、高效、及时提供所需要的资源，满足和维护质量管理体系运行。 范围：公司内与质量有关的一切资源的鉴定与提供均适用。 内容：对人员，设施，环境进行管理 职责：综合管理部负责人力资源管理，生产部、生产车间、综合管理部负责设施设备及安全、环境管理； 资源的提供：公司应及时判定与提供所需的资源，此资源应确保实现： 以实施和改进质量管理体系的各项过程为目的； 不断满足顾客要求，增强客户满意。 人力资源： 人员资格的确认：公司依《员工培训考核控制程序》对与质量管理体系有关的人员进行能力的评价，并认定资格。 员工招聘条件程序要求在《员工招聘与评价准则》中规定。 能力、意识和培训： 公司依《员工培训考核控制程序》对从事与质量管理体系中与质量活动有关的人员进行适当的教育培训，使其满足公司该岗位的需求。 公司综合管理部确保负责产品开发的人员有能力达到开发要求并熟练掌握适用的工具和技术（如： APQP、 FMEA、 CAD 制图等）； 设立《员工招聘与评价准则》，评价工作人员，确保胜任所从事的工作 ； 提供培训或选择其它培训方式以满足相关人员的需求； 评价培训活动的有效性，特别关注是否按满足顾客的要求进行考核； 确保接受培训的员工认识到其活动与质量管理体系的关系 中国最大的管理资料下 载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 德阳市劲羊特种铸造有限责任公司 25 和重要性，以及使接受培训的员工意识到他们对达到质量目标的贡献； 对新到职的员工、转岗的在职员工提供适当的在职培训，包括合同工和代理工作人员；必须让上述员工清楚，由于其工作质量的原因导致产品（服务）不符合顾客质量要求所带来的后果； 实施员工激励制度，确保每一位员工明确本岗位的质量和技术要求，明确实现质量目标，持 续改进，建立促进创新的环境的过程。 公司定期对员工的状况进行衡量（员工满意度调查），测量评价员工是否意识到自己的工作与如何达到质量目标所作出贡献的关系和重要性；确保为公司的质量目标的实现作出贡献。 保持教育、培训、技能、经验及有效性检查的适当记录。 基础设施： 公司明确生产所需的基础设施为： 厂房建筑物、工作车间的布局及相关设施，水电气，安全管理； 生产设备、工装、检测试验设备、电脑的配置及相应的软、硬件； 后勤保障服务（包括重要零部件备件的准备和运输、通 讯联络等沟通手段）。 公司跨功能小组采用多方论证的方法来制定工厂、设施及设备的计划。 平面布置考虑尽量减少材料的搬运，优化对场地空间的增值使用，促进材料的同步流动。 并采用流水线平衡、节拍测定等方法，验证操作和过程有效性。 公司在供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急情况下实施应急计划，满足顾客要求。 工作环境： 公司考虑产品的安全和员工作业时潜在的风险，对设计开发阶段、生产过程所涉及的工作环境进行管理，确保风险程度到最小。 公司将工作环境各种人与物的因素通过整理、整顿、清扫 、清洁、素养等活动加以控制，以确保生产现场处于有序、整洁状态，有良好 中国最大的管理资料下 载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 德阳市劲羊特种铸造有限责任公司 26 的工作氛围，并按产品和制造过程的需求进行维护。 确保产品和服务符合客户要求，这些因素包括： a) 环境卫生与工作安全； b) 实验室的环境要求， c) 工作方法 、 工作态度； d) 周边条件。 参考文件： 《员工培训考核控制程序》 《生产设备控制程序》 《工装（模具）管理程序》 《员工招聘与评价准则》 中国最大的管理资料下 载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 德阳市劲羊特种铸造有限责任公司 27 第七章 产品实现 目的：通过对产品实现过程的策划，以及各过程的相互关系的控制，来防止发生质量异常，提升效率，确保质量满足客户需求。 范 围：本公司与质量管理体系相关的工作过程。 内容：产品的整个实现过程的所有内容 职责： 生产部负责订单评审、销售部负责新顾客的合同评审并监督合同与订单的实施、超额运费监控等； 技术部负责工艺技术开发，组织产品质量先期策划，潜在失效模式分析等； 供应部负责外购活动，采购物资管理等； 生产车间负责生产组织和管理； 质管部负责质量监督、跟踪、检验试验活动的管理，不合格品管理、评审等； 产品实现的策划： 公司对产品实现的各过程、方法以及相关过程做出策划，策划与质量管理体系的其他要求相一致，以适合公司运作方式 ，并形成文件，产品实现的策划还包括顾客要求和对技术规范的参考，规划决定以下各项目： 技术部负责组织按《过程策划控制程序》对产品生产过程开发进行策划，编制质量计划，质量计划针对特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源作出规定。 技术部负责制定接受准则，在顾客有要求时，必须由顾客批准。 对于计数型数据抽样，接受水平必须是零缺陷。 公司负责确保顾客合同的产品、正在开发的项目和有关产品信息的保密。 质管部根据顾客的要求确定产品的质量目标及要求； 中国最大的管理资料下 载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 德阳市劲羊特种铸造有限责任公司 28 明确产品实现所需的诸过程（备料、制蜡模、制型壳、熔化浇注、落件、清理、热处理、装配包装、发运等）；在 生产 各 过程给出相应的技术文件及所需的资源与设施； 针对产品及产品接收条件，对所需的各项验证、确认、监控、检验及测试活动，以及在实验室所进行的有关的试验活动进行策划，实施。 对各项产品实现过程及产品结果提供合格证明所需的记录，策划结果应以出厂检验、试验、型式试验报告等形式输出。 根据产品工艺技术开发过程、生产过程的控制计划，对影响产品实现的更改，实施反应计划 ，任何更改的影响（包括由任何供方引起的更改），必须由项目小组评定和验证，确保与顾客要求相一致，更改执行前必须被确认。 任何影响顾客要求的产品实现的更改一定通知顾客，并征得顾客的同意。 如果更改影响外观、配合和功能（包括性能和耐久度），必须由顾客评审，还要考虑所有的影响。 当顾客要求时，额外的验证 /识别要求，必须被满足。 与顾客有关的过程： 公司各部门对顾客需求做出鉴别、评审及沟通。 与产品有关的要求的确定 通过顾客对产品的鉴定、评审来确认满足顾客要求的可行性，包括： 顾 客已经指定的要求（包括运送及邮寄要求）；顾客指定特殊特性时，公司对特殊特性的选择、文件化和控制方面与顾客要求必须一致； 顾客未指明，但产品规定的用途或已知的预期用途所必须的各项需求； 产品相关的国家、行业法律法规的要求；包括所有适用的政府、安全和环境法规，适用于材料的获得、存储、搬运或处理； 中国最大的管理资料下 载中心 (收集 \整理 . 部分版权归原作者所有 ) 德阳市劲羊特种铸造有限责任公司 29 公司确定的任何额外的附加要求，如包装等。 与产品有关的顾客要求的评审： 公司应依《产品要求的识别与评审程序》对顾客的要求及公司自身所决定的额外需求及内部需求一起进行评审，同时，这一评审应在产品决定 或承诺送交顾客前（签订合同之前）进行，若对正式评审要求的放弃，必须要求顾客授权，以确保： 产品需求已被明确确定；当顾客提供的要求没有形成文件，技术部、销售部在接收顾客要求前，必须对顾客要求进行确认； 解决与先前所描述的不同的合约内容或修改的订单需求； 顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求； 公司有能力满足所确定的各项需求。 （包括质量、服务、价格、交货期等）； 当产品要求发生变更时，组织必须确保相关文件得到修改，并确保相关人员得到已变更的要求； 进行预期产品的合同评审 时，必须研究、确认该产品的制造可行性，包括风险分析并编制成报告 评审的结果及后续的跟踪活动应予以记录，当顾客对产品需求发生变更时，公司应确保相关文件已被修订，且要通过有效的信息传递确保相关人员已知道变更后的顾客需求。 与顾客沟通包括如下几方面的相关事项： 公司与顾客的沟通要使用顾客的语言、具备按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的能力。 与顾客作好产品信息方面的沟通； 与顾客进行询价、合约签订或订单处理，包括合约、订单的修改的沟通； 收集顾客反馈信息（包括顾客抱怨），有效地解决顾客的抱怨，解决抱怨后与顾客进行沟通，确认顾客的意见及满意程度。 中国最大的管理资料下 载中心 (收集 \整理。