广州城建管理三合一体系文件(编辑修改稿)

广州城建管理三合一体系文件(编辑修改稿)内容摘要：

划需要根据实际情况进行调整时，未超出预算时由技安部经 理批准，超出 预算时技安 部应将调整的培训计划及 原培训 计划一同报公司总经理审批。 当需要增加年度培训计划之外的培训项目时，提出培训要求的部门应向技安部递交申请报告，由行政部经理审批。 对分包商的培训，以入场教育和交底的形式进行，设计工程部在对此做出安排后，可不必再制定专门的培训计划。 培训实施 年度培训计划中规定的培训项目在开始前，各部门应与技安部共同编制培训实施计划，并 按培训 实施计划进行培训工作。 培训前，各部门应将培训通知发至参加培训的人员，培训通知应包括培训的内容、时间、地点、参加人 员、各部门／授课教师、考核方式等。 部门和项目内的培训可采用口头通知的方式。 技安部应要求该部门采取必要的变更和弥补措施。 分包商进场后，设计工程部负责对分包商进行培训（采用入场教育、交底等方式），要求分包商提供其从事特殊岗位工作人员的上岗证（或操作证）复印件，严格执行无证人员不得上岗制度。 技安部在对项目检查时，应对入场教育和交底情况进行监督检查。 企业 ()大量管理资料下载 21 广州某装饰有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件编号： QEOHS/C2001 组织培训的部门负责填写并保存培训通知、培训实施记录、考核记录、入场教育和交底等培训记录。 技安部负责建立员工的培训档案，保存员工的教育、经历、培训和资格 的记录。 参加外部培训的人员应将证书复印件、培训总结（行政部有要求时）等记录交行政部保存。 培训效果评价及改进 培训结束后，组织培训的单位应对培训效果进行评价。 培训效果采用理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法评价经过培训的人员是否达到了规定要求，对于未达到要求的应采取措施予以补救。 技安部于每年年底，应对全年的培训工作进行总结，检查年度培训计划的完成情况，调查培训效果，并对培训的有效性进行评价。 对未能按计划完成的培训应实施纠正及纠正措施，针对不能满足要求的培训应制定并实施改进措施 技 安部应根据对培训效果的评价，研究需要加强、改善的内容，以便完善下一年度的培训计划。 5 相关／支持性文件 6 记录  培训申请表  年度培训计划  培训实施计划  培训通知  培训实施记录  考核记录  证书  年度培训总结 广州某装饰有限公司 第 一 版 交流、沟通与协商程序 文件编号： QEOHS/C2005 1 目的 企业 ()大量管理资料下载 22 广州某装饰有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件编号： QEOHS/C2001 建立交流渠道以及沟通与协商过程，保证质量、环境、职业安全健康有关信 息交流的有效性。 2 适用范围 适用于公司内部、公司与外部的与质量、环境、职业安全健康有关的信息交流、沟通与协商。 3 职责 管理者代表 负责向总经理报告有关质量、环境、职业安全健康方面的信息。 技安部 负责收集、汇编、发布法律法规方面的信息；向管理者代表报告质量、环境、职业安全健康方面的信息。 行政部 负责公司管理方针的对外宣传。 设计工程部 负责有关材料、设备信息的收集、传递和处理，负责有关技术标准方面信息的收集、传递和处理。 工会 代表员工就职业安全健康方面的意见和 建议与有关领导和单位进行协商。 各部门、项目 负责各自业务范围 内信息 的接收、传递和处理。 4 工作程序 工作流程图 企业 ()大量管理资料下载 23 广州某装饰有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件编号： QEOHS/C2001 工作要点说明 信息交流、沟通的渠道可以是口头的、书面的，或是其它一切可利用的通讯及宣传工具（品）。 各部门和项目的负责人应确定本部门需要收集的信息和收集渠道，指定专人负责信息的接收、处理和传递。 信 息的接收人、处理人和传递人都要对信息的内容进行核对，以保证信息的内容准确可靠。 数据分析处理、评价与改进 信息收集者或接收人应利用统计技术等适用的方法 对得到 的信息进行数据分析处理，使之便于存储、查询、传递和决策。 通过数据分析应得出下列结果： 企业 ()大量管理资料下载 24 广州某装饰有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件编号： QEOHS/C2001  业主的满意程度；  工程的质量、环境和职业安全健康与规定要求的符合性；  公司的质量、环境和职业安全健康目标的完成情况；  过程的有效性和效率；  供应商、分包商和其他相关方的满意程度；  采取 改进所需的纠正和预防措施的机会等。 上述数据分析结果可用于证实质量管理体系、环境管理体系和职业安全健康管理体系的适宜性和有效性，评价在何处可以进行体系的持续改进。 质量管理体系需要收集的信息和沟通的内容  质量方针、质量要求；  质量目标完成情况、质量管理体系实施的有效性；  顾客的要求、期望、意见、抱怨、建议等；  有关质量的法律法规及其他要求的遵循情况；  有关质量管理体系内审、 外审和 管理评审的信息；  适用的法律法规、标准和其 他要求变化的信息；  来自分包商、供应商的质量信息；  有关体系运 行的其它情况。 环境管理体系需要交流的信息  环境方针、环境管理体系要求；  环境目标、指标、方案及完成情况和效果；  环境因素和重大环境因素的有关信息，包括对重大环境因素及其相关活动的控制情况；  有关环境管理体系内审、 外审和 管理评审的信息； 企业 ()大量管理资料下载 25 广州某装饰有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件编号： QEOHS/C2001 5． 有关环境的法律法规及其他要求的遵循情况；  监测和测量结果；  应急准备与响应情况；  来自分包商 、供应商及其他相关方的环境信息；  有关体系运行的其它情况。 职业安全健康管理体系需要交流的信息  职业安全健康 方针 、职业安全健康方针管理体系要求； 6． 职业安全健康方针目标、指标、方案及完成情况和效果；  危险因素的有关信息，包括对重大危险及其相关活动的控制情况；  有关职业安全健康方针管理体系内审、 外审和 管理评审的信息；  有关职业安全健康方针的法律法规及其他要求的遵 循情况；  绩效测量和监测结果；  应急预案与响应情况；  来自分包商、供应商及其他相关方的职业安全健康信息；  有关体系运行的 其它情况。 信息的标识、编目、归档、查询 信息收集者或接收人应对筛选出的有用信息分类归档，归档前应按有关数据库 /档案管理的要求进行标识、编目以便使用者查询。 信息的传递与沟通 信息的发出和接收双方应通过反馈、交流以保证信息得到及时、确切、可靠的传递，并得到准确的理解。 公司的质量、环境、 职业安全健康的方针、目标和管理体系要求，由技安部以质量管理手册、环境管理手册、职业安全健康手册、程序文件、公文、刊物、电子邮件、广告牌等形式传达到每一位员工，并通过培训、讲解、宣贯等方式使员工理解。 行政部以公司简介、宣传手册、网站、广企业 ()大量管理资料下载 26 广州某装饰有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件编号： QEOHS/C2001 告牌等形式，将公司的质量、环境、职业安全健康的方针、向社会宣传、为公众获取。 各部门收到上级主管部门、行业、协会等下发的有关质量、环境、职业安全健康方面的文件后，应及时 转发给技安 部，由技安部进行汇总。 法律法规及其他要求由技安部进行摘录、汇编，在公司内部网上予以公布并负责解释。 有关法律、法规更新的信息，由技安部以《法律、法规清单》的方式传达到部门、区域和项目。 环境因素和重大环境因素的信息，以《环境因素台帐》和《重大环境因素清单》的方式在有关部门、区域和项目之间传递。 危害因素和重大危险因素的信息，以《危险源台帐》和《主要风险清单》的方式在有关部门和项目之间传递。 技安部结合内审对全公司质量、环境、职业安全健康的目标、指标、方案的完成情况，法律、法规及其他要求的遵循情况，监测、测量结果进行检查，将检查结果和效果评价写入内 审报告 中，提交管理评审作为管理评审的一项信息来源。 内审和管 理评审的情况由技安部以内部审核报告和管理评审报告的形式传达给各部门和项目。 外审发现 的问题，由技安部以不符合项通知单的形式通知给受审核单位，受审核单位据此分析原因，采取纠正措施。 紧急事故处理结束后，事故发生单位的负责人应按《应急准备和响应程序》的要求填写事故处理报告，报公司管理者代表。 技 安部按管理 者代表的指示，将情况在公司范围内进行通报。 公司员工的意见和建议，可以以口头、书面、电子邮件等方式与给有关领导进行沟通。 工程开工后，项目负责在工地围墙或其它明显位置设置公司环境方针的宣传口号，通过当地派出所、居 委会与周围居民建立沟通渠道。 项目内部明确专人负责与周围居民的沟通、联系。 对周围居民反映意见比较大， 需公司 配合解决的问题，项目将情况通报技安部，技安部组织相关部门解决。 在市场调研、投标报价及项目施工过程中，业务部、设计工程部和项目应注意收集市场、业主有关质量、环境、职业安全健康方面要求的信息，提交给公司领导和 技安 部供决策使用。 设计工程部和项目负责收集来自供应商和分包商的信息，在与供应商、分包商签订合同时应将质量、环境、职业安全健康方面的要求纳入合同条款之中。 技安部负责收集来自认证机构的信息，并将信息汇总 后 报管理 者代表。 部门和项目在接收到相关方的信息时，单位负责人应指派专人进行分析和处理，必要时应将处理结果通报给相关方。 需其他 单位配合解决的事项，及时将有关信息传递给相关部门。 顾客沟通 合同签订前 业务部、设计工程部和项目负责人应指定专人与业主对以下方面进行沟通并确定有关要求： 企业 ()大量管理资料下载 27 广州某装饰有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件编号： QEOHS/C2001  工程信息；  招投标要求；  合同要求；  竣工保修的内容和保修期限；  业主的要求期望。 与工程质量、工期、价 格有关的要求应形成书面文件（参见《与工程有关要求的确定与评审程序》）。 施工过程中 项目经理应指定专人与业主、监理对以下方面进行沟通并确定有关要求：  设计变更、工程洽商；  业主反馈，包括业主抱怨；  监理的意见；  业主的要求期望。 项目可通过信函、会议、洽谈等方式与业主、监理进行沟通。 与业主、监理的会议应形成会议纪要，会议纪要除了记录时间、地点、参加人员、会议内容和决议外，还应记录业主、监理提出的不符合项以便整改， 下次开会时应对上次会议决议的落实情况和不符合项整改情况进行检索和评价。 设计工程部和 技安部采用 电话、走访和发放顾客意见调查表等方式与业主、监理保持经常联系，调查了解业主意见，分析业主满意程度接受业主、监理的投诉，发现问题督促项目及时整改。 竣工后 每年年初，设计工程部应编制年度工程回访计划，确定回访项目、回访时间和回访人员。 回访人员应就业主满意情况、业主的要求和期望与业主进行沟通，并请业主填写顾客意见调查表。 回访结束后，回访人员应将回访情况向设计工程部经理汇报，并将顾客意见调查表 交设计 工程部 经理。 设计工程部 负责按合同进行保修，保修负责人应 就业主满意情况、业主的要求和期望与业主进行沟通，将保修情况和业主的要求与期望记录于工程保修记录表中。 保修完成后， 保修负责人应将工程保修记录 表交设计工程部保存。 设计工程部应根据 工程 回访保修中发现的问题，查找不合格原因并制订相应的纠正和预防措施。 企业 ()大量管理资料下载 28 广州某装饰有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件编号： QEOHS/C2001 每季度，设计工程部应将 顾客 意见调查表和工程保修记录表汇总后 传递给技安 部，以便技安部进行顾客满意情况分析。 业主投诉 技安部负责 接待 业主投诉，并将业主提出的意见和 要求 记录在业主投诉记录表中传递 给区域。 必 要时，技安部应将业主投诉情况向公司主管领导汇报。 设计工程部经理应对业主投诉 进行 分析，查明原因、确定处理方案并指派专人实施，处理结果应记录在业主投诉记录表中。 技安部应对业主投诉的处理结果进行验证。 当业主投诉涉及诉讼时，技安部应将有关信息传递给合约估算部，由合约估算部组织有关部门、区域、项目按相应的法律程序处理。 协商 各部门和项目在进行。