年巨盛机械公司内部审核材料汇编(编辑修改稿)

年巨盛机械公司内部审核材料汇编(编辑修改稿)内容摘要：

□ 观察项 不合格项 /观察项描述： 发现 记录清单中登记的内审报告记录表的 编号与实际的记录 编 号不一致。 不合格回应时间： 不合格项原因分析： 技术质量 部人员余知儒，在打印该表单时，误将编号为 JS/ 编打印成JS/，致使记录清单的编号与实际的 编号不一致。 纠正和预防措施： 纠正措施计划完成日期： 一、立即将错误编号改正。 二、对当事人进行培训。 三、对部门负责人郭伯祥进行批评。 受审部门责任人： 日期： 验证： 一、已将错误的编号改正。 二、已对相关人员进行了培训和教育。 审核员： 日期： 瑞安市巨盛机械有限公司 不合格项报告 JS/ 编号： 03 审 核 员 陈福银 日 期 受审 部门 库 房 部门 负责人 余 渊 不符合条款： 1a) API Spec Q1, 条款 API Q1 1b) ISO9001:20xx, 条款 1c) 质量手册 条款 2） 程序文件名称 《产品防护控制程序》 JS/ 3） 作业指导书 /图纸或其他文件编号 4） 产品规范 /节 编号 不符合项性质 □ 严重 ■ 一般 □ 观察项 不合格项 /观察项描述： 仓库保管员拿不出 今 年 5 月份的《仓库定期盘点记录表》。 不合格回应时间： 不合格项原因分析： 仓库保管员余飞对工作不负责任，未能在 5 月份对仓库物资做盘点，供销部主任余渊未能按要求 ， 对仓库的各项工作进行检查。 纠正和预防措施： 纠正措施计划完成日期： 一、检查本月的《仓库定期盘点表》。 二、对仓库保管员余飞进行公司《产品防护控制程序》《仓库管理规定》的培训，并口头批评。 三、对供销部负责人进行《产品防护控 制程序》《仓库管理规定》的培训。 受审 部门 责任人： 日期： 验证： 一、已对相关人员进行培训。 审核员： 日期： 瑞安市巨盛机械有限公司 不合格项报告 JS/。