帝光国际内部控制20xx年工作总结暨20xx年工作计划书(编辑修改稿)内容摘要：
般控制文档 ,金蝶 K/3 ERP 系统 11 个模块用户权限设置， 进行部分审阅； 5： 20xx 年上半年金蝶 CRM和 20xx 年下半年 OA 使用情况审阅； 五 、 内部审计工作 1： 主导了制造事业部 20xx 年 08月损益审计； 2：积 极地参与了扬州帝豪和武汉帝光 20xx 年财务审计、深圳地区的应收帐款审计、应付帐款审计和 请款、付款审计； 3：积极跟进相应管理层对外部审计师出具的管理建议书（与管理层的沟通）的落实和改进； 五 ： 咨询和建议： 1： 关于 在扬州帝豪和武汉帝光实施 Kingdee K/3ERP 的建议； 2： 在公司管理层中开展 对 10Q/10K 中的 MDamp。 A 及财务状况、经营成果和现金流量 进行解读 的建议； 3：关于在物流部仓库取消手工帐的建议； 4:对销售退货及财务往来对帐的建议； 5：就 K/3 成本管理模块 、生产管理模块、供应链模块等实 施 过程中 的系统控制问题及瓶颈问题提出相应的意见和建议并与 ERP 系统管理员讨论；沟通和协调成本模块上线过程中所遇到问题的解快 六、 问题 ： 1:对内部控制、内部审计的宗旨、权力和职责的宣传不够； 2：基于资源的限制，对事业部的报表和指标完成情况。阅读剩余 0%
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