宁波三龙电气公司质量手册(编辑修改稿)

宁波三龙电气公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

c: 质量方针的制定应对满足要求和持续改进作出承诺； d: 质量方针的制定应为质量目标的建立提供框架基础； e: 质量方针应通过经常性的宣导，使本 公司 各管理层人员都能理 解，并贯彻于质量管理体系实施过程中； f: 通过管理评审对质量方针的适合性进行评价，保证其适应本 公司 的发展需要。 VER： 20xxA 17 宁波三龙电气有限公司 质量手册 QM/SL 0120xx 修订次： 0 次 标 题： 5. 4 策 划 共 46 页 第 19 页 策 划 质量目标 质量目标是本 公司 在质量方面所追求的目的，质量目标建立在质量方针的基础上，是组织各职能和层次上所追求并加以实现的主要工作任务。 本 公司 质量目标 宁波三龙电气有限公司 质量目标 顾客满意 度 90 分 ， 产品一次交检合格率 95%。 职 责 质量目标由 总经理 确定并最终予以批准和发布。 质量目标分解工作由管理者代表组织各职能部门制定。 程序概要 a: 由 总经理 组织高层管理人员根据本 公司 的实际情况，规划企业的发展方向，以质量方针为基础，制定、批准和发布本 公司 的质量目标； b: 质量目标的制定应是建立在充分了解顾客的需求基础上，应根据本 公司 的实际情况，不盲目夸大地追求不切合实际的空洞目标，并保证质量目标与质量方针的一致性； c: 质量 目标必须在本 公司 各职能部门（或各层次）上加以展开分解、落实，以确保质量总目标的实现； d: 质量目标的制定应具有可测量性，便于实施和检查； e：应对质量目标的分解进行策划，严格执行《质量管理体系策划控制程序》 QP/SL 0320xx 对质量目标分解的有关要求。 VER： 20xxA 18 宁波三龙电气有限公司 质量手册 QM/SL 0120xx 修订次： 0 次 标 题： 5. 4 策 划 共 46 页 第 20 页 质量管理体系策划 总 则 为实现本 公司 质量 方针、质量目标，应对质量管理体系的过程所需的资源及质量管理体系的持续改进进行策划。 职 责 总经理 应确保实现质量目标所需的资源加以识别和策划，管理者代表及其他职能部门拟订策划方案，经 总经理 批准后加以实施和检查。 程序概要 a: 确定质量管理体系策划的内容 —— 其内容包括质量方针、质量目标的适宜性； —— 为实现质量目标所需要建立的过程的资源配置； —— 为确保 CCC 产品认证管理符合《电气电子产品强制性认证实施规则》的要求，应对产品的设计目标、实现过程、检测及有关资源 进行策划，编制《 CCC 产品认证管理控制程序》 QP/SL 1920xx，确保认证后的产品变更（如标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等符合规定要求； —— 质量目标在各阶层次分解与实施方案； —— 对每年度的管理评审的策划等方面。 b: 确定质量管理体系策划的时机 —— 质量方针、质量目标修订； —— 组织机构发生变化； —— 资源配置发生变化； —— 产品市场发生变化； —— 连续发生产品质量事故； —— 其它可能导致质量管理体系不能正常运行的事项的产生。 c: 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质 量管理体系的完整性。 d: 编制形成文件的程序《质量管理体系策划控制程序》 QP/SL 0320xx，在上述时机发生时执行该程序，并予以记录。 VER： 20xxA 19 宁波三龙电气有限公司 质量手册 QM/SL 0120xx 修订次： 0 次 标 题： 5. 5 职责、权限和沟通 共 46 页 第 21 页 职责、权限和沟通 总 则 规定各职能部门和人员的职责、权限，建立有效的内部沟通过程，任命管理者代表，以满足质量管理体系持续、有效地运行的需要。 职 责 由 总经理 负 责组织高层管理人员就各职能部门、人员的职责和权限进行研究、讨论；编制《职责与权限》，描述各职能部门和人员的内部沟通过程；任命管理者代表，以满足质量管理体系持续、有效地运行需要。 程序概要 本 公司 的组织机构设置见 P7 的 组织机构图 各部门（含 总经理 、副 总经理 、管代）的质量职责和权限（内容详见《职责与权限》 QZ/SL 0320xx） a: 总经理 —— 主持本 公司 全面工作，规划企业发展计划和质量管理水平，贯彻本 公司 经营方针，组织实施年度经营计划和投资方案； — — 负责向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； —— 确定本 公司 质量方针、目标，颁布《质量手册》； —— 确保质量管理体系运行所必需的资源的获得； —— 在管理层中任命一名管理者代表； —— 主持管理评审、监督检查各部门质量职责的履行情况，积极协调各职能部门接口关系，保证质量管理体系正常运行。 b: 管理者代表 /质量负责人 —— 确保按 GB/T19001— 20xx（ ISO9001： 20xx）标准的要求组织编制质量管理体系文件，建立、实施、保持质量管理体系； —— 负责向 总经理 报告有关质量管理体系的实施情况， 包括质量管理体系的改进需要； —— 负责及时获得并理解相关的法律、法规要求，了解顾客的期望和要求； —— 参与合同评审及对供方的评价工作； —— 履行“ CCC 产品认证 工厂 质量保证能力要求”所赋予的职责； —— 负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。 VER： 20xxA 20 宁波三龙电气有限公司 质量手册 QM/SL 0120xx 修订次： 0 次 标 题： 5. 5 职责、权限和沟通 共 46 页 第 22 页 c: 办公室主任 —— 协助管理者代表按 GB/T19001— 20xx 标准策划、建立、实施和保持质 量管理体系； —— 负责质量管理体系文件的发放、更改、作废、回收等的文件资料的管 理工作； —— 负责本 公司 的人事管理、员工的教育培训、考核； —— 负责 总经理 制定的有关质量管理体系运行所需的资源配置方案的实施、检查工作，并负责本 公司 工作环境的检查及改进策划； d: 综合管理部经理 —— 负责生产过程的质量控制及记录的管理； —— 负责生产计划的安排； —— 负责各车间基础设施的管理； —— 参与合同评审及供方的评价； —— 负责对不合格品处理措施及纠正或预防措施的落实； —— 负责组织各职能部门对供方的调查及合格供方的 评定； —— 负责与采购有关的信息的处理及文件资料的管理； —— 协助技术质量部做好采购产品的验证； —— 参与质量管理体系改进策划、实施工作； —— 积极配合其它部门做好质量管理体系运行过程中的协调工作。 e: 技术质量部经理 —— 协助管理者代表按 GB/T19001— 20xx 标准策划、建立、实施和保持质量管理体系； —— 负责新产品开发的策划、实施和监督检查； —— 负责本部门的技术资料及记录的管理； —— 参与合格供方的评定，需要时，参与合同评审； —— 负责组织产品实现过程中的“质量计划”的编制和实施工作； — — 参与质量管理体系改进的策划、实施工作。 —— 负责监视和测量装置的管理； —— 负责生产过程中的检验及检验记录的管理； —— 负责质量管理体系运行过程中的统计管理； —— 负责制定纠正和预防措施，对不合格品（项）进行有效地控制； —— 积极配合其它部门做好质量管理体系运行过程中的协调工作。 f: 销售管理部经理 —— 协助管理者代表按 GB/T19001— 20xx 标准策划、建立、实施和保持质量管理体系； VER： 20xxA 21 宁波三龙电气有限公司 质量手册 QM/SL 0120xx 修订次： 0 次 标 题： 5. 5 职责、权限和沟通 共 46 页 第 23 页 —— 负责产品售后服务及顾客满意度的调查、测量； —— 主持合同评审； —— 参与质量管理体系改进策划、实施工作； —— 积极配合其它部门做好质量管理体系运行过程中的协调工作。 —— 积极配合其它部门做好质量管理体系运行过程中的协调工作。 g: 财务管理部经理 —— 协助管理者代表按 GB/T19001— 20xx 标准策划、建立、实施和保持质量管理体系； —— 参与 总经理 关于质量管理体系所需资源配置方案的策划与实施； —— 参与质量管理体系改进策划、实施工作； —— 负责仓 库帐务的监督管理； —— 积极配合其它部门做好质量管理体系运行过程中的协调工作。 管理者代表 管理者代表由 总经理 任命，负责本 公司 质量管理体系的建立、实施、改进和保持，其职责见 b 条。 内部沟通 总经理 、管理者代表应按以下方面建立内部沟通渠道，确保各方面的信息在不同层次和职能部门之间的传递。 —— 与质量管理体系过程运行的有关信息，如：顾客要求的变化、合同的 更改等信息； —— 与质量管理体系的有效性有关的信息，如：质量要求实现情况、质量目标完成情况、发生的质量问 题、顾客投诉等； —— 沟通方式 a: 内部沟通渠道主要是采用技术研讨会、产品质量分析会、合同评审、供方评价、体系内审、培训、职工会议等与质量管理体系运行有关的活动； b: 需要时，对 总经理 、管理者代表主持的内部沟通重要活动形成记录。 VER： 20xxA 22 宁波三龙电气有限公司 质量手册 QM/SL 0120xx 修订次： 0 次 标 题： 5. 6 管 理 评 审 共 46 页 第 24 页 管理评审 总 则 总经理 应按策划的时间间隔进行质量管理体系的评审，以确保质量管理体系的 持续适宜性、充分性和有效性。 职 责 由 总经理 主持管理评审工作，评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，也包括质量方针和质量目标的评审。 评审输入 管理评审采用过程的方法，并依据事实对质量管理体系进行评价，管理评审的输入包括以下几个方面： —— 内部审核结果、顾客审核结果或认证审核结果； —— 顾客满意或不满意的信息，包括与顾客沟通的结果； —— 体系运行过程及产品实现过程的监视和测量结果； —— 纠正和预防措施的状况； —— 产品要求或质量管理体系有重大不符合（项）的信息报告； —— 对以往管理评审作出的改进措施实施情况的验证结果； —— 因内部或外部影响，需对质量管理体系进行改进的有关措施。 评审输出 管理评审的输出应包括以下内容： —— 质量管理体系及其过程有效性的改进； —— 与顾客要求有关的产品的改进； —— 资源需求。 程序概要 —— 编制形成文件的程序《管理评审控制程序》 QP/SL 0420xx，并严格予以执行和记录； —— 管理评审每年进行一次，若本 公司 出现重大变化，且影响质量管理体系正常运行， 总经理 可对管理评审的时间安排做调整。 本章节制定了以下程序文件 《管理评审控制程序》 QP/SL 0420xx 《 CCC 产品认证管理控制程序》 QP/SL 1920xx 《质量管理体系策划控制程序》 QP/SL 0320xx VER： 20xxA 23 宁波三龙电气有限公司 质量手册 QM/SL 0120xx 修订次： 0 次 标 题： 6. 1 资 源 管 理 共 46 页 第 25 页 资源提供 最高管理者（ 总经理 ）应确定并提供必要的资源，以满足质量管理体系过程的实施与改进需要，满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求，满足符合法律法规要求 的顾客需求与期望。 职 责 总经理 应承担资源提供的主要职责，负责确定和策划资源提供方案，公司 办公室负责该方案的具体实施与检查。 程序概要 资源提供范围的识别 —— 产品实现过程有效运行所需的资源； —— 测量、分析与改进过程有效运行所需的资源； —— 质量管理体系持续改进所需的资源； —— 为增进顾客满意所需的资源。 资源的识别 —— 人力资源：高级管理及技术人员（具备中高级技术职称）、普通管理及技术人员（具备初级技术职称）、技术工人（经过技术培训、有专业上岗 证书、多年工作经验）、普通操作工人（经过内部培训，可做一般性工作） —— 基础设施：办公设施（办公场所、办公设备）、生产设施（生产场所、生产设备）、监视与测量设施（计量、测量仪表、仪器等）； —— 工作环境：工作人员的心理因素方面、工作场所的温度、湿度、洁净度、粉尘、噪声、安全等。 编制形成文件的程序 对需要形成文件的程序应编制“程序文件”，未编制程序文件的资源控制应在《质量手册》中加以详细描述，并确保其贯彻执行。 （详见： 、。