嘉兴兄弟食品公司管理层质量手册及程序文件(编辑修改稿)

嘉兴兄弟食品公司管理层质量手册及程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

组织质量总目标及各部门目标的完成情况统计等 基本 满足标准中规定的管理评审输入项目要求。 1．查《管理评审报告》 XD/ 报告重申了管理评审的目的、依据、范围等，以及评审过程的综述。 评审结论：依据标准 要求 和质量手册 要求 体系运行充分有效。 2．策划改进的措施有： （ 1）需要 进一步 加强对员工的食品卫生意识的教育工作。 （ 2）各部门负责人 继续 加强质量管理标准的学习 针对以上提出的改进措施 综合办公室 已经制定了相应的计划，并计划在今年 9 月 底 前 完 成。 √ √ √ 注：合格在评价栏打“ √ ”，不合格在评价栏打“ ╳ ”，观察项作“ △ ”。 （可续页） CERTIFICATION LTD 质量管理体系审核检查及记录表 QP17/10C07 受审部门 管理层 接待人 陈勇 审核时间 相关文件 质量手册及程序文件 审核员姓名 徐敏 序号 审核内容 标准章节号 现场审核记录 评价 15 16 资源管理 总则 组织 已确定并提供体系运转所需要的资源，包括 有 ：人力资源、基础设施、工作环境、财务资源等质量管理有效运行所需要的资源，并对这些资源进行控制和管理。 查见：组织配有生产厂房面积约 1000 平米，人员 有 20 人、生产设备有23 台，动力电配备有 50KV，基本能够满足生产的需求。 由管理层负责对 QMS 的测量和监控 及改进。 品质部 负责对产品和服务的符合性进行测量、分析，有进货检验、过程监视、成品检验等过程，具体见： 、 、 审核。 利用纠正和预防措施实现对质量管理体系的持续改进 .，具体见： 审核。 确定监视和测量的项目、测量点时要考虑能使组织获益 . 按规定和策划的结果实施监视和测量活动 查已制订质量目标和质量分目标，并定期进行汇总分析，公司于 20xx 年 5 月对 质量目标进行统计分析，具体见 条款 通过内审、管理评审、质量目标考核等过程测量质量管理体系的符合性，具体见： 、 、 的审核 √ √ 注：合格在评价栏打“ √ ”，不合格在评价栏打“ ╳ ”，观察项作“ △ ”。 （可续页） CERTIFICATION LTD 质量管理体系审核检查及记录表 QP17/10C07 受审部门 采购部 接待人 胡凯丰 审核时间 相关文件 质量手册及程序文件 审核员姓名 徐敏 序号 审核内容 标准章节号 现场审核记录 评价 17 18 采购过程 采购信息 1． 查程序文件规定了 采购部 对选择评价 和重新评审供方。 通过供方的质量保证能力调查如 ：供方的概况、供货能力、主要设备、检测手段、资质、质量管理体系 及样品试用、 测试 等方式评价 等。 2． 组织目前 的主要采购物资： 鸡、鸭、牛肉 等 等畜禽肉类 3．查“合格供方名单” XD/ 列入组织的合格供方共有 2 家，有供方名称、供应物资名称、分级、地址联络方式等。 4．抽查： 河北众仁食品 有限公司（ 鸡、鸭、牛肉等 ） 评审 内容： 产品质量、交货期 、 价格、服务等； 评价得分： 95 分 评审结论：同意列入合格供方。 评审人： 胡凯丰 ，批准： 陈勇 1．组织 采购信息 主要是通过采购单与供方沟通采购信息，双方签字确认； 2． 抽 查 ： 采购计划单 河北众仁食品有限公司 冷冻鸡 250 只、 冷冻鸭 200 只 交货日期： 上述采购信息 基本明确、清晰，有总经理审批和供方回传确认记录， 满足标准要求。 √ √ 注：合格在评价栏打“ √ ”，不合格在评价栏打“ ╳ ”，观察项作“ △ ”。 （可续页） CERTIFICATION LTD 质量管理体系审核检查及记录表 QP17/10C07 受审部门 品质部 接待人 陈勇 审核时间 相关文件 质量手册及程序文件 审核员姓名 徐敏 序号 审核内容 标准章节号 现场。