名翔恿线股份有限公司采购管理程序书(编辑修改稿)

名翔恿线股份有限公司采购管理程序书(编辑修改稿)内容摘要：

號 MSM20601 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁 次 第 5 頁共 9 頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 於每天彙集後，交由司機或外務員轉交。 傳真。 面交。 會計員依 〝 核決權限表 〞 (MSM40602)如附表 1 之相關規定、歷史交 易記錄與公司之相關規定，核對核決權限主管之權限與交易條件後， 呈會計組主管審閱。 核決權限表 (MSM40602) 會計組 9 越權 越權 會計組主管依會計員核對之結果，判定核決權限主管是否逾越權限， 若是，進入流程 10，進行送審，若否，則進入流程 12，進行採購。 會計組 10 送審 送審 會計組主管依 〝 核決權限表 〞 (MSM40602)如附表 1 之相關規定，將 所有之相關資料送交確實之核決權限主管，並由該主管進行審核。 核決權限表 (MSM40602) 相關單位 11 審核 審核 核決權限主管依所有之相關資料與現況需求，判定是否進行採購，若 是，進入流程 12，進行採購，若否，則進入流程 2，取消採購申 請，或進入流程 5，重新進行詢 /議價。 相關單位 會計組 12 採購 採購 核決權限主管與會計員依以下步驟進行採購。 核決權限主管應立即通知供應商，以確保交易條件及交期。 核決權限主管將 〝 請購單 〞 (MSM40601)如附件 1 之第二聯與 〝 詢 議價表 〞 (MSM40603)如附件 4，交給會計員，開立 〝 採購訂單 〞 請購單 (MSM40601) 詢議價表 (MSM40603) 名翔 恿 線股份有限公司 採購管理程序書 文件編號 MSM20601 制訂日期： 89 年 10 月 26 日 修訂日期： 年 月 日 版次： 版 頁 次 第 6 頁共 9 頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who， When， Where， How to do， What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 (MSM40604)如附件 5，一式兩聯，第一聯傳真予供應商以確認訂 購後，做為財務部門付款憑証，第二聯由司機或指定專人送至請購 單位申請人做為收貨、驗貨之依據。 若為機械、量規儀器與設備…等重要採購時，核決權限主管與供應 商簽訂〝買賣合約書〞，技術資料的取得、人員訓練、保固條件、 安裝試車及將來備品之供應價格應一併列入合約中，如屬於預付款 案件時，則應於合 約中明訂分批付款時機及付款比例。 會計員於 〝 採購訂單 〞 (MSM40604)如附件 5，傳真予供應商時， 填寫 〝 供應商交期追蹤管制表 〞 (MSM40609)如附件 6，即展開交 期跟催至供應商如指定交貨日交貨為止。 若為委外加工之採購，需於 〝 採購訂單 〞 (MSM40604)如附件 5 中 加註指定進貨至委外加工廠，待確認進貨與進貨數量時，開立 〝 委 外領料單 〞 (MSP40612)如附件 7 與 〝 委外加工單 〞 (MSP40613) 如附件 8。 採購訂單 (MSM40604)。