香河旭森包装制品公司质量环境一体化管理手册(编辑修改稿)

香河旭森包装制品公司质量环境一体化管理手册(编辑修改稿)内容摘要：

4）主持管理评审。 5）为管理体系的运行提供必要的人力、物力和财力资源支持。 以顾客为关注焦点（ ） ，确保顾客的要求得到确定，通过体系运行 和改进，各部门积极运作，不断提高产品质量和环境质量，以不断增强顾客满意。 ，确保顾客的要求得到确定，通过管理体系的有效运行和改进，不断 增强满足顾客的要求的能力 各部门贯彻公司宗旨，依照程序积极运作，不断提高服务质量以增强顾客满意。 管理方针（ ； ) 1）在遵守相关法律法规的基础上，总经理根据本公司的生产活动、产品或服务的性质、人 员、规模，对环境的影响等因素，制定了适合本公司的管理方针。 2）以管理方针为框架，将管理目标分解到各相关组织部门，使管理方针和目标在全体员工 内得到理解和沟通。 3）管理部负责向相关方、顾客宣传本公司的管理方针，保证得到相关方的理解。 4）管理评审时对管理方针的持续适宜性进行评价，适应管理体系外部环境的变化及时做出 相应调整。 5）管理部、相关部门负责管理方针的内外部宣传，保证相关方获得本公司管理方针信息。 策划（ ； ） （ ； ） 总经理根据管理需要，在管理方针框架内制定本公司的管理目标及各部门目标。 每月相 关部门统计本部门的管理目标达成情况，并进行汇报。 本公司在总经理的领导下依据标准，确定管理目标，组织管理部制定管理体系策划，特 香河旭森包装制品有限公司 中管网通用业频道 章 节 号 5 编订日期 版 本 号 1 页 码 2/5 管理职责 别是公司组织机构、环境、外部要求（如标准变更）等发生重大变化时，管理体系也要 做出相应变化，以保持体系的完整、统一，通过策划达成逐步改进管理体系的运行效果。 （ ） 对环境因素的识别、环境影响评价和控制的策划： 确定活动、产品和服务中能够控制或可能对其施加影响的环境因素，是实现环境管理的 重要活动，本公司制定了 《 环境因素识别与评价控制程序 》 ，通过环境因素的识别、判 定、评价确定重大环境因素。 根据法律和其适用要求、管理方针，针对环境因素识别情 况建立相关的环境目标并分解落实，制定“环境管理方案”、实施运行控制、必要的监视 和测量，实现管理体系策划（ P）、实施（ D）、检查（ C）、改进（ A）的良性循环。 具体内容如下： A、环境因素的存在： 1）本公司常规（正常生产状态）和非常规（异常状态下）的活动。 2）所有进入公司管理区域人员的活动产生的影响。 3）工作场所的设施（如：办公设备、生产设备、运输设备、应急准备设施等）。 对以上内容，充分的进行存在环境因素的识别，编制汇总了 《 环境因素识别表 》 ，并依 据实际情况的变化不断的更新信息内容。 B、程序文件中对环境因素的识别、评价的方法充分考虑了以下方面： 1）依据环境影响的范围、性质和时限进行确定，确保主动的识别和评价。 2）通过打分的方法对影响的级别进行区分，有利于制定管理目标、分解目标、落实指标、 专项管理方案来消除和控制环境影响。 3）结合本公司以往和现实运行和管理经验、控制措施的能力。 4）适合于为确定设施要求、培训需求和开展运行控制提供信息。 5）规定了环境因素识别、评价活动的监视和测量需求，确保及时有效的实施。 （ ） 为了更好的遵守国家的法律、法规以及本公司无纺布加工行业应遵守的其他要求，并且 及时准确的把相关环境管理法律和其他要求传达到每个员工和与本公司有关的相关方， 本公司制定了 《 法律和其他要求控制程序 》。 本公司管理部为此程序的主管部门，负责以适合的方式收集与本公司有关的环境管理法 律和其他要求；识别、获得、更新，与主管行政部门的联络和沟通，按照程序建立畅通 的渠道，始终保持本环境管理方面法律与其他要求为最新适用版本。 管理部负责根据总经理的要求，把有关环境管理方面法律和其他要求对本公司职工、相关 关方进行宣传，以便更好的遵守。 香河旭森包装制品有限公司 中管网通用业频道 章 节 号 5 编订日期 版 本 号 1 页 码 3/5 管理职责 目标、指标和方案（ ） 为了更好的贯彻执行环境管理法律和其他要求，明确责任和职权，承诺并履行持续改进 环境管理体系，依据环境方针提供的框架，在相关职关职能层次上建立了环境管理目标， 以文件的形式进行了规定并充分量化。 在建立本公司总目标的基础上，各职能层次上量 化的分解目标、指标；通过分解目标、指标完成，最终保证本公司环境管理总目标的实 现。 在建立、量化总目标和分解目标、指标时，同时出于有效评审目标实现情况目的考虑， 本公司充分考虑了以下方面： 1）适用于本公司的、应遵循的法律和其他要求方面的内容； 2）本公司环境管理现存的环境因素和环境影响的大小； 3）在环境管理方面控制环境因素、避免或降低污染可采用的技术方案； 4）本公司财务、环境管理体系的运行需要和经营管理方面的要求； 5）本公司包括职工在内所有相关方的需求； 6）持续改进环境管理体系有效性方面要求。 职责、权限与沟通（ ； ）。 为明确管理职责，并确保有效沟通，使每个员工充分理解 自己在管理体系中的重要性和相关性，公司制定了 《 组织机构图 》 （ ）、 《 职能分 配表 》 （ ）。 （一）总经理 1）负责落实国家、行业有关质量、环境保护的各项法律、法规；批准 《 管理手册 》 等相关 公司文件，任命管理者代表。 2）负责建立实施和改进本公司的管理体系；制定公司的管理方针、管理目标。 3）负责营造良好的内部工作环境，提供必要的资源。 4）负责主持公司的管理评审。 5）主持解决质量、环保工作中的重大问题。 6）分配管理职责，定期组织相关管理人员进行职责考核。 （二）品质技术部 1）负责产品的工艺技术、产品质量。 2）负责技术文件、工艺的制定、审批。 3）对产品从工艺开始的环境保护工作负责。 香河旭森包装制品有限公司 中管网通用业频道 章 节 号 5 编订日期 版 本 号 1 页 码 4/5 管理职责 4）对材料、工序半成品、成品进行监视和测量。 5）对计量装置进行控制。 6）对各类不合格品进行控制，并进行标识和可追溯性管理。 （三）生产部 1）负责编制生产计划，安排组织生产。 2）对车间各班组的安全生产操作负责。 3）负责生产现场涉及环境因素的管理。 4）对生产计划的达成结果负责。 5）负责原料、辅料采购的申请，负责标识、产品防护管理。 6）负责生产设备的维护、维修和保养。 （四）采购部 1）负责供方的评价、选择，对供方实施管理。 2）负责材料采购并对采购过程进行监视。 3）负责采购过程涉及环境因素的控制。 （五）销售部 1）负责市场调研、客户开发工作。 2）负责与产品有关要求确定工作。 3）负责组织与产品有关要求的评审。 4）负责与顾客沟通，进行满意度调查工作。 （六）财务部 1）负责全公司财务工作的主管工作。 2）对环保专项拨款负责，执行管理部门对违章的扣款。 （七）管理部 1）负责本公司管理体系文件的管理。 2）负责公司人力资源的管理。 3）负责内、外部沟通、协商和信息交流管理。 4）负责组织有关会议、培训及办公用品的采购管理。 5）负责厂区、餐厅、库房的日常监督管理。 6）负责员工保险、工伤、福利的管理。 （ ； ） 本公司根据标准要求任命了管理者代表，其职责在本手册第。 （ ） 香河旭森包装制品有限公司 中管网通用业频道 章 节 号 5 编订日期 版 本 号 1 页 码 5/5 管理职责 在公司内部通过会议、现况板、宣传栏等途径建立适当的沟通过程。 上下级之间、部门 之间及部门内部开展（总结会、报告）等形式的日常沟通，保证领导意图被理解和贯彻， 部门之间信息传递准确、及时，系统运行一致；对职工提出的切实可行的合理化建议， 公司予以表扬或奖励。 （ ） 1）管理部为外部信息交流的主管部门，各对外有业务交来的部门负责将本公司管理方针及 有关要求传达给相关方。 2）管理部及时从政府部门、报刊、网络等方面，获得最新法律信息、标准及其他要求的变 更信息，跟踪认证标准的发展动态，并将信息通报给相关部门。 3）对地方政府机构、公众等相关方就公司生产、服务和活动产生的有关要求、投诉等，由 管理部组织人员进行解决，并及时处理结果反馈给相关方。 4）一般性信息，由相关部门自行处理，其结果及时通知给相关方，并报管理室备案。 5）本公司制定了 《 信息交流控制程序 》 ，办公室为信息交流的主管部门。 管理评审（ 、 ） 管理评审作为管理体系运行过程中的重要活动，我公司制定了 《 管理评审控制程序 》 ， 按管理体系策划时机，对公司建立的质量管理体系和环境管理体系运行情况做客观、科 学的评价，实现持续改进。 ： 1）管理体系文件与法律、法规、标准的符合性和实施管理的适宜性。 2）管理体系实施和方针、目标的实现情况。 3）产品质量信息、数据分析结果，内审结果、改进措施及实施结果。 4）不符合、纠正及预防措施落实情况。 5）顾客反馈信息。 6）管理体系所需资源是否适宜。 1）管理方针、管理目标、管理体系文件的适用性、充分性、有效性。 2）体系运行结论。 3）改进管理体系所需的资源等。 相关文件 《 环境因素识别、评价和控制程序 》 《 管理评审控制程序 》 《 法律和其他要求控制程序 》 《 信息交流控制程序 》 香河旭森包装制品有限公司 中管网通用业频道 章 节 号 6 编订日期 版 本 号 1 页 码 1/2 资源管理 6 资源管理 资源提供（ ； ） 本公司总经理提供如下资源： 1）实施、保持并持续改进质量、环境一体化管理体系所需的资源。 2）产品质量满足顾客明示和潜在的要求，不断增强顾客满意所需资源。 3）实施环境管理、满足相关方要求所需资源。 人力资源（ ； ） 《 岗位任职要求 》 规定承担质量、环境管理体系相关职责人员应具备的能 力，通过教育程度、参加培训情况、继续培训等多种方式，确保重要质量、环境岗位工 作人员是能够胜任的。 、意识和培训（ ； ） 1）管理部负责制定 《 岗位任职要求 》 ，明确从事影响质量、环境管理工作人员应具备的能 力。 管理部负责编制公司 《 年度培训计划 》 ，组织各部门对本公司员工进行相关内容的培训， 并保存培训记录。 2）特殊工种任职人员（如电工、司机等）岗位操作人员必须取得国家承认的任职资格证书。 管理部保存其证书复印件。 3）本公司质量、环境管理体系内审员必须经国家授权部门培训才能上岗。 4）本公司采用宣传、会议等多种方式提高员工的质量、环境意识，确保所有员工认识到： a）符合管理方针、程序和管理体系要求的重要性； b）其在工作活动中实际或潜在的重在质量、环境影响，个人工作的改进带来的环境效益。 c）在执行管理方针和程序、实现环境管理体系应满足的要求，包括在应急准备与响应方 面的作用和职责。 d）偏离规定的运行程序的潜在后果。 5）管理部负责抽查培训实施情况、培训效果，保证达到人力资源满足职责要求并持续改进， 满足顾客及适用法律、法规要求意识在职工思想中得到逐渐加强。 基础设施（ ； ； ） 生产部为基础设施的主管部门，提供并不断改善更新以下基础设施，以适应不断改善管 香河旭森包装制品有限。