北京铁建工程监理有限公司质量手册(编辑修改稿)

北京铁建工程监理有限公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

批准后才能颁布修订后的质量方针。 策划 质量目标 质量目标的制订 为了贯彻和落实公司的质量方针，满足顾客及相关的法律法规要求，达到顾客满意，根据公司的实际情况，制定质量目标。 质量目标经总经理批准后发布实施。 中国最大的管理资源中心 第 12 页 共 25 页 质量目标详见本手册的 04 质量方针、目标。 质量目标的分解 公司最高管理层将质量目标分解到各部门，经总经理批准后发布实施。 统计、总结和评审 市场部 /综合部统计各部门质量分目标的完成情况。 每次管理评审前，对各部门质量分目标及公司质量总目标的完成情况进行总结，作为管理评审的输入之一。 质量管理体系策划 策划 最高管理者应对质量管理体系进行策划，包括为实现质量目标所需的运作过程、涉及到的资源和质量管理体系的持续改进进行策划，以满足 条款的总要求。 并将策划的结果形成文件，即《质量手册》 和 16 个程序文件（见附表 1“程序文件清单”）。 修改 《质量手册》和程序文件随外部条件、公司质量方针、质量目标及公司状况的变化进行相应的修改时，应确保质量管理体系实施的完整性。 文件修改按照《文件控制程序》执行。 职责、权限与沟通 职责和权限 最高管理者组织确定管理层中各岗位的职责、权限及相互关系，以及各部门的职责、权限及相互关系，并将其传达到全体员工，确保在组织内得到充分的沟通。 具体的组织机构和职责分配见程序文件《公司的组织机构及职能分配》。 管理者代表 管理者代 表由最高管理者指定，其职责和权限见“任命书”。 内部沟通 市场部 /综合部是公司内部沟通的归口管理部门。 内部沟通的含义 内部沟通主要指不同部门和不同层次人员之间的沟通，及同一部门内部的沟通。 包括：项目监理部内部的沟通、各部门内部的沟通、各部门之间的沟通、各部门与领导的沟通等。 内部沟通的重点是对体系适宜性、充分性、有效性进行沟通。 内部沟通的方式 内部沟通的方式包括项目部和部门的内部会、公司的办公会、公司的与体系有关的文件、监理月报、向技术部 /监理部 及市场部 /综合部的报送、不合格报告的传递等。 具体内容 具体的各种内部沟通方式的频次、接口等，体现在程序文件和各种规定上，对运行有效性的沟通在上述规定中亦有体现。 管理评审 总则 管理评审是有计划地针对公司的质量管理体系进行的系统评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 在《管理评审工作程序》中，明确了管理评审的时间间隔为不超过 12 个月，规定的评审内容中包括了评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 具体评审办法 管理评审的输入、输出及具 体的方法见《管理评审工作程序》。 资源提供 确定资源 中国最大的管理资源中心 第 13 页 共 25 页 公司确定所需的资源，包括：人力资源、基础设施和工作环境，总经理确保提供必要的资源。 目的 公司资源提供的目的是： a、实施保持质量管理体系并持续改进其有效性； b、 通过实现质量方针、质量目标来满足顾客要求，达到顾客满意。 人力资源 总则 公司的人力资源管理，包括人员的聘用、管理和培训，使公司从事影响产品质量工作的人员，基于适当的教育、培训、技能和经验，能够胜任本职工作。 能力、意识和 培训 市场部 /综合部是公司人力资源的归口管理部门。 公司在各层次文件中，对有关人员的能力、意识和培训进行了规定： a、在公司文件《关于各级管理人员上岗条件和程序的规定》中，确定了影响产品质量工作的各岗位人员所必要的能力及上岗条件。 b、在《人力资源控制程序》中，规定了培训工作的程序和培训的对象、内容及形式，同时对人员招聘的工作程序、应聘要求等进行了规定，其目的是为了确保从事影响产品质量工作的各岗位人员具备规定的能力。 c、在《人力资源控制程序》中，规定了对人员进行考核和对培训结果进行评价，从而保证所采取的措 施有效。 d、通过确定岗位职责和工作流程、会议宣讲、分解质量目标等方式 ,确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。 e.《人力资源控制程序》中，规定了需保持的有关教育、培训、技能和经验的适当记录。 基础设施 技术部 /监理部是公司基础设施的归口管理部门。 配备要求 为保证监理服务符合要求，应确定必要的基础设施，包括： a、工作场所和相关设施：现场办公、休息室，办公桌椅、文件档案柜、电话、电脑等。 b、过程设备：检验工具和测量设备、与实施监理服务有 关的软件等。 具体的需求信息应由使用部门及项目提出。 基础设施的提供 a、上述设施中，按监理合同规定应由顾客提供的，由顾客提供。 项目监理部应按本手册第 条及《顾客财产控制程序》的规定，在使用过程中保管好顾客财产； b、上述设施中，监理合同未规定应由顾客提供的，由公司提供。 使用单位可按相关资产管理办法执行，并在使用过程中保管好公司财产； c、上述设施中，由项目监理部提供的检验工具和测量设备，执行《检验工具和测量设备控制程序》；对于与实施监理服务有关的软件，按《文件控制程序》的有关要求执行。 维护 基础设施由使用单位负责维护。 工作环境 要求 为保证监理服务符合要求，应确定适宜的工作环境。 a、固定的办公场所。 其室内环境，以能保证计算机正常工作和资料的存放及人的正常工作为准； 中国最大的管理资源中心 第 14 页 共 25 页 b、必要的面积和必要的生活设施条件； c、必要的劳动保护及安全设施条件 —— 安全帽、现场安全防护等。 管理 公司与此有关的管理由市场部 /综合部负责；现场与此有关的管理由项目监理部负责实施。 产品实现的策划 策划依据 公司监理服务所需的过程按国家、地方及铁 道行业监理法规中有关规定和公司《质量手册》、程序文件执行。 策划形式 技术部 /监理部是公司产品实现策划的管理部门。 对于监理项目，编制《监理规划》作为监理产品实现的策划。 监理的内容 项目《监理规划》满足国家及地方监理法规规定的内容，同时还根据公司《质量手册》和程序文件的要求确定以下方面的内容： a、监理产品的质量目标和要求； b、针对具体项目确定过程、文件和资源的要求； c、该项目具体的验证、确认、监视、检验活动，以及监理产品合格的准则； d、为证实该项目监理过程和产品满足要求所需提供的 记录。 《监理规划》的编制、审批、更改等要求，见《产品实现过程策划程序》。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 与产品有关的要求 本公司与产品有关的要求包括： a、顾客在合同中明示的要求； b、适用法律法规的要求； c、通常隐含的要求，即顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求； d、公司的其它要求。 信息反馈 负责与顾客联系的部门，应将与顾客的谈判、顾客电话等有关信息进行记录，及时反馈至市场部/综合部，为下一步的评审提供 充分的信息。 与产品有关的要求的评审 市场部 /综合部是公司与产品有关的要求评审的归口管理部门。 在《产品要求的评审与确定工作程序》中，规定了对招标文件、投标文件、合同和合同变更应进行评审。 评审的时机相应为：投标前、签订合同前和合同变更前，即在公司向顾客做出承诺之前。 经评审后的投标文件及合同应确保： a、准确理解顾客要求，若顾客的要求没有形成文件，在接受顾客要求前应对顾客要求进行记录； b、与以前不一致的要求已经解决； c、顾客提出的要求均有能力满足。 有关评审的职责、工作程序、内容及有关记录，在《 产品要求的评审与确定工作程序》中进行规定。 顾客沟通 市场部 /综合部、技术部 /监理部和项目监理部就各自的职责范围分别负责与顾客的沟通工作。 市 中国最大的管理资源中心 第 15 页 共 25 页 场部 /综合部是公司与顾客沟通的归口管理部门。 在《与顾客沟通工作程序》中，对与顾客沟通的以下方面确定沟通的内容与方式： a、项目（产品）信息； b、项目进行过程中和保修阶段对顾客的回访； c、对顾客反馈（包括顾客抱怨和投诉）的处理。 设计与开发条款删减。 采购 采购过程 公司的采购活动包括监理项目的合作单位和物资。 市场部 /综 合部是公司采购工作的归口管理部门。 公司的监理采购活动包括：监理项目的合作单位（如检验 /试验单位、技术协作和技术支持等）。 其中，对监理项目合作过程按照《监理合作单位的控制程序》进行控制。 《监理合作单位的控制程序》中，针对其控制和选择的对象，规定了评价供方能力的方法、选择供方的程序和权限，制定了选择评价和重新评价的准则，并规定了应形成并保持的记录，其中包括对供方的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。 采购活动还包括公司监理工作所需要的物资。 对采购物资的供方的质量保证能力、必 要的生产资质、社会信誉等，进行了解、验证以达到所采购物资的质量符合要求。 对监理工作质量有重要影响的供方建立合格供方的目录。 采购信息 对合作单位的采购信息主要指对需采购合作单位的具体要求。 包括： a、对需采购合作单位的资质、业绩、设备等方面的要求； b、对需采购合作单位的人员资格的要求； c、对需采购合作单位的质量管理体系的要求。 公司在与供方沟通前，应确保采购要求的充分性和适宜性。 对公司管理。