东南汽车配套厂商品质保证作业说明(编辑修改稿)

东南汽车配套厂商品质保证作业说明(编辑修改稿)内容摘要：

限度样品标签 NO： 注 ： 粗 线 框 内 由 SEM 填 写 车型 件名 件号 区分 □保安零件 □重要零件 □一般零件 特性 制 定 有效期限 年 月 日 配套厂商 承 认 核准 承办员 注 ： 粗 线 框 内 由 SEM 填 写 保管场所 管理责任者 记事： 东 南 配套厂商 略图： 20/56 限 度 样 品 标 签 NO. 整体照相 配套厂商名称 配套厂商担当 件号 件名 区分 □保安、□重要、 □一般 材质 重量 局部照相⑪ 特性 备注 : 局部照相⑫ 特性 制定 年 月 日 有效期限 年 月 日 备注 : 核准 承办员 承认 注：粗线框内由SEM填写 21/56 东南汽车 热 处 理 检 查 成 绩 书 年 月 日作成 No. 致： 东南汽车股份有限公司 热处理公司 : 受托厂商 : 处理日 期 车 型 件 号 件 名 材 质 处理 数 Lot No. 单 品 重 量 作 业 记 录 渗 炭 渗 炭 氮 化 作业名 ( ) 炉的种类 ( ) . . 氮 化 作业名 ( ) 炉的种类 ( ) 高周 波 作业名 ( ) 炉的种类 ( ) 硬 度 检 查 记 录 淬火硬度 规格 ( ) 回火硬度 规格 ( ) 硬度分布图 : 硬 度 记号 ○热 硬 度 记号 ○热 记号 ○协 记号 ○中 取样法 X σ 取样法 X σ X σ X σ 磁粉采伤检查记录 磁化方法 直接 coil 破坏检查记录 项目 规格 实测值 热处理公司 ○印 受 托 厂 商 ○印 磁化电流 A（ T） 表面硬度 磁粉种类 心部硬度 磁粉浓度 组织 表面 东南填记 : 取样法 心部 结果 检查数： 不良数： 硬化层深（全 .有效） m/m m/m 备注 保持温度 ( )℃ 回火 ( ) ℃ 冷却条件 保持温度 ( ) ℃ 方 法 ( ) 冷 保持时间 冷却条件 ( ) ( ) 温度 ( ) ℃ ( ) ( )冷 保持温度 ( )℃ 回火 冷却条件 保持温度 ( ) ℃ 保持时间 方法 ( ) 冷 保持时间 冷却条件 ( ) 温度 ( ) ℃ ( ) ( )冷 .淬火方法 ( ) .移动速度 ( mm/秒 ) .周波数 ( khz) .冷却液 ( ) 保持温度 ( ) ℃ .出力 ( kva) .冷却液温 ( ℃ ) 保持时间 冷却条件 .加热时间 ( 秒 ) .冷却时间 ( 秒 ) ( )冷 22/56 、初期管 理 初期管理就是新开发零件、设计变更零件、工程变更零件的初期阶段之品质管理。 即利用周详的管理实施，使工程能够早期的安定化，且确保适正品质为目的的一连串品管业务。 有关初期管理期间，希望乙方配合实施的工作内容如下： 、定义： ⑪、 新开发零件：甲方新发包零件。 ⑫、 设计变更：甲方发布的 EO（工程命令）提出之变更。 （含乙方提出的设变要求，经由甲方同意而发布之场合）。 ⑬、 工程变更：下述情况称之。 具体变更事例如附表 41 所示。 A：由暂定工程变成量产工程的场合。 B：制造工程或制造场所变更的场合。 C：机械设备变更或 修改的场合。 D：铸锻造模及冲压模具新设立及修改的场合。 E：加工方法、热处理、溶接方法、接着剂、表面处理等，会影响品质的变更时。 F：材料供应商变更时。 G：分承包方变更时，或分承包方遇有上述 AF 的变更实施时。 H：工装在停止批量生产达 12 个月或更长时间后重新投入生产时。 但是以下的情况，并不属于工程变更： a：刀具的交换。 b：机械的调整。 c：作业者的更替。 d：日常作业之模具更换。 ⑭、 初品 初品就是新开发零件，设计变更、工程变更零件等的初期生产样品，此初品利用暂定工程所生产的则称为‚暂定工程初品‛， 若正式利用量产工程所生产的则称为‚本工程初品‛，另外，属于不良对策后生产的则称为‚不良对策初品‛。 所有初品须提交甲方开发转零品进行生产件批准即 ISIR 送样提交。 、设计变更及工程变更的事先联络 ⑪、乙方在下个月预定实施的工变，其变更内容必须依照表 42 格式填记后，每月 25 日前向甲方零品组提出。 若为新开发件设变时，亦依照表 42 格式填写后，同时间向甲方开发组提出。 若为 ISIR 合格量产件设变时，则向甲方内采组提出。 但有关设变，需事先经由甲方零工组承认或依据甲方所发布之 EO、 PO 始可实施。 23/56 ⑫ 、当 月中，预定以外的设变或工变必须实施的情况时，可暂先取得甲方有关单位书面同意，同时在变更实施前填记表 42，工变向甲方零品组提出，设变则向甲方开发组或内采组提出（同⑪） . ⑬、乙方即使没有工变，亦需每月 25 日前寄回甲方零品组。 以上，当乙方提出表 42 时，甲方除特殊需要联络的情况外，通常不予以回覆。 、初期管理期间 初期管理期间，原则如下规定： ⑪、 新开发零件：生产准备阶段开始经 样件生产、试生产 至量产后一个月。 ⑫、 变更品：变更后一个月止。 、初期管理的实施 初期管理期间，所有需进行的有关业务内容 如下： ⑪、生产准备阶段 ①、 基准打合与《零件初期管理检核表》（如表 44 格式） 在甲方通知乙方得标后或乙方承认图获甲方技术部承认发布后二周内由甲方开发组召集零品组与乙方进行开发基准打合，同时决定新开发零件是否需进行 QFD分析、批号管理（原则上保安零件与重要零件需作批号管理）、试生产产量及其成品处理方式、是否需进行小型品确会及后续产品成车验证（如成车耐久试验）等相关事宜，并于 20 个工个日内定案。 在此时间内内乙方需作成《零件初期管理检核表》经其品质保证负责者（经过登录）确认后，副本送 SEM 零品组。 ②、 开发计划总日程 表作成（ A 表） 开发计划总日程必须包含《零件初期管理检核表》所列事项，且各担当部门及责任者需明确，在与甲方签订开发基准后 1 周内须将此日程表提供一份至甲方零品组。 ③、 确定设计目标（有设计责任时）及质量目标； ④、 初始材料清单 BOM（应包含分件分承包方名单及原材料供应商）及纳入计划与进度管制（ B 表） ⑤、 初始过程流程图及产品和过程特殊特性（外观、尺寸、性能）的初始清单； ⑥、 进行设计失效模式及后果分析 DFMEA（参考 FMEA 手册） ⑦、 开发可行性评估 ⑧、 设计评审（有设计责任时） 24/56 ⑨、 样件制造控制计划 ⑩、工程规范及材料规范收集，工程试 验规范及进度管制表（ D 表） ○ 11 、模具、治具、检具、试验设备需求规划及纳入进度管制（ C 表）； 以上 A、 B、 C、 D 表作成经乙方主管确认后需提供 2 份副本与甲方零品组与开发组。 ⑫、 样件生产 样件生产前，乙方应与甲方零品组签订检查协定（检查协定书、检查基准书、控制计划表），双方各执一份。 ①、品质履历卡作成 从试作开始的初期管理期间，有关该制品的品质履历（设变内容、工变、不良内容等），必须作成《品质履历卡》，加以管理。 参考范例，如表 43 所示。 ②、 过程流程图 ③、 车间平面布置图，确保生产中作业 及检测工位不干涉且物流顺畅。 ④、 样件数据量测 ， 合实车确认。 ⑤、 过程潜在失效模式及后果分析 PFMEA（参考 FMEA 手册）。 ⑥、 试生产控制计划（参考 APQP 手册） ⑦、 过程指导书及作业标准作成 ⑧、 测量系统分析计划，应包含人、机、料、法、环等方面 (参考 QS9000 之 MSA 手册 ) ⑨、 初始过程能力研究计划，应包含人、机、料、法、环等方面 (参考 QS9000 之 SPC 手册 ) ⑩、 包装规范订定。 另此阶段甲方开发应不断进行 A、 B、 C、 D 表之进度跟催，确保各项物料及设备按计划在试生产前纳入使用，以确保甲方量产日程。 ⑬、 试生产（参考 QS9000 之 APQP 手册） 试生产指指在生产现场使用与量产工程相同生产工装、量具、过程、材料、操作者、环境和过程参数进行制造，试生产必须是 1 小时到 8 小时的生产，且规定的产量至少为 35 件 (新车型开发至少须保证 P1至量先物料量 )连续生产之产品（试生产零件在 ISIR NG时则由厂商自行处理），试生产开始前 1 日乙方应通知甲方零品组，以决定是否立会或进行小型品确会。 ①、 测量系统分析评价（ GR＆ R＞ 25%需进行对策）。 ②、 进行初使过程能力研究，质量指数（ PPK 或 CPK）需≥ ， ≤质量指数≤ 出货需全检，质量 指数≤ 需作对策改进制程，直到质量指数可接受方可送样。 ③、 根据实际试生产情况对控制计划表、作业指导书 /作业标准、 PFMEA 等相关资料进行修订。 ④、 此阶段需完成图纸及检查协定要求之相关性能及耐久试验（完成 D 表）。 相关性或耐久测试前须通知甲方零品组以决定是否立会。 （ 当耐久试验期限无法满足甲方开始作业时，则必须及时委甲方开发组召集相关部门研讨对策解决）。 试验报告必须说明试验日期，被试验零件的图纸更改等级及技术规范编号。 材料应说明分承包方名称。 ⑤、 全尺寸量测：甲方技术部核发的总成图及分件图标注的尺寸，其它可能影响 25/56 总成或成车机能、间隙、段差部分依甲方零品组要求进行测量，量测数量 4 个或 4 组，量测后须进行合实车确认。 ⑥、有转进口件时，需进行地产化开发计划排定。 ⑭、生产件批准提交（参考 QS9000 中 PPAP 手册第三版要求） ①、保存提交要求： 要求 提交等级 等级 1 等级 2 等级 3 等级 4 等级 5 零件提交保证书 PSW R S S S S 总成图纸 R R R ※ R — 对于专利分件 /甲方设计的分件图纸 R R R。