不合格品控制程序上海柴油机公司(编辑修改稿)

不合格品控制程序上海柴油机公司(编辑修改稿)内容摘要：

后，在追溯单上签署意见。 如需分拣由采购工程师凭追溯单通知物流中心扣留库存、待装间的零部件，同时通知供方分拣、清点数量，填写“分拣情况”，待质量保证部外购件检验室复验确认后，填写 “不合格品处理情况”并予以传递至相关部门。 对分拣后的零部件，经质量保证部外购件检验室抽验确认后，填写“外购件质量检验报告”和“库存不合格品追溯单”中“复验情况”栏目。 经确认后的零部件由质量保证部外购件检验室做好标识，以便发往装试车间时进行区别。 质量保证部质量工程师依据追溯单按质保协议实施索赔，质管员监控及归档。 库存实物处理由采购工程师负责将不合格品退回供方（采购部配套员配合），若是材质及严重尺寸超差的废品原则上就地销毁，由采购工程师组织实施。 物流部 门仓库保管员依据外购件报告单清除库存不合格品，更改账面库存量。 采购工程师负责自接到追溯单起的一个月内将“库存不合格品追溯单”填写完整并将索赔联交质量保证部，若逾期请在备注栏内书面说明。 ，检验员人填写“样品试制测量记录单”（附表四）一式 4份，由制 造或采购部门交主管工艺师及主管设计师签署意见后，办理入库或报废手续。 样试单中，红色单由生产 或采购部门检验科保存备查，黄色单交主管设计师保存，蓝色单交生产或采购部门主管工艺师保存，白 色单随样试产品流入仓库。 上 海柴油机股份有限公司企业标准 标准号 Q/SC92920xx 更改次数 不合格品控制程序 更改单编号 更改日期 ３ 工程批准的产品的授权 ，按《生产件批准程序》 规定，技术中心负责事先经顾客批准。 此规定也适用于对供方提出的要求。 ，技术中心必须确保符合原有的或替代的规范要求。 ，被批准的产品装运时，制造部门必须按规定在包装箱上作出相应的标记。 、技术中心、工材所等部门负责落实专人收集产品不合格信息、资料，并进行统计分析按《 纠正和预防措施控制程序》的规定，制定“优先减少计划”，组织实施，以减少不合格品。 当主机厂在开箱、装配和试车过程中，发现故障时或顾客开始使用后发现故障时，由市场营销部三包服务人员负责按《服务工作程序》的要求在现场迅速予以处理，减轻顾客的损失和抱怨。 市场营销部负责督促各驻外服务分公司、服务办事处和特约维修服务中心，及时返回“服务记录”和故障件，作为产品质量改进和质量考核的依据。 “不合格品通知单”、“外购件质量检验报告”、“不合格品回 用单”、“装试零部件调换通知单”、 “样品试制测量记录单”、“库存不合格品追溯单”等记录由质量保证部和各部门检验机构负责保存，保存期限按《质量记录控制程序》规定执行。 5 衡量指标 过程衡量指标： 不合格品非预期使用数 不合格品非预期使用数 =不合格品未经评审直接使用数量 6 相关文件 Q/SC906 《生产件批准程序》 Q/SC923 《进货检验程序》 Q/SC930 《纠正和预防措施控制程序》 Q/SC938 《服务工作程序》 7 相关记录 不合格品通知单 不合格品回用单 装试零部件调换通知单 上 海柴油机股份有限公司企业标准 标准号 Q/SC92920xx 更改次数 不合格品控制程序 更改单编号 更改日期 ４ 样品试制测量记录单 注意标签 返工 (返修 )标签 废品标签 色标 回用标签 优先减少计划 库存不合格品追溯单 材料剔退报告 柴油机吊离台位报表 上 海柴油机股份有限公司企业标准 标准号 Q/SC92920xx 更改次数 不合格品控制程序 更改单编号 更改日期 ５ 附录一 图 1 不合格品控制程序图 部门 活动 过程 质量保证部 /采购部 /各制造分公司 技术中心 质量保证部 相关记录 检验 是 否 是 否 不合格品 通知单 外购件 质量检验报告 返工、返修标签 废品标签 色标 处理 是 是 否 否 是 否 零件返工（返修）通知单 不合格品回用单。