上海建文软件科技发展有限公司质量手册(编辑修改稿)

上海建文软件科技发展有限公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

公司 质量手册 文件号： JW/QA1/ 20xx 第 15 页共 66 页 法律法规和引用标准 1．相关的法律法规清单： 《中华人民共和国产品质量法》 1993年 2月 22日 《中华人民共和国合同法》 1999年 3月 15日 《中华人民共和国公司法》 1993年 12月 29日 《中华人民共和国招标投标法》 1999年 8月 30日 《 中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例 》 1994年 2月 18日 《中华人民共和国著作权法》 1990年 9月 7日 《中华人民共和国著作权法实施条例》 1991年 5月 24日 《计算机软件保护条例》 1991年 5月 24日 2．相关的管理和质量技术标准清单： 序号 标准名称 标准号 1 质量管理体系 基础和术语 GB/T1900020xxidt ISO 9000： 20xx 2 质量管理体系 要求 GB/T1900120xxidt ISO 9001： 20xx 3 质量管理体系 业绩改进指南 GB/T1900420xxidt ISO 9004： 20xx 4 信息技术软件生存周期过程 ISO/IEC122071995 5 软件工程术语 GB/T114571995 6 计算机软件质量保证计划规范 GB/T1250490 7 计算机软件配置管理计划规范 GB/T1250590 8 计算机软件产品开发文件编制指南 GB856788 9 软件文档管理指南 GB/T166801996 编 号 JW/QA1/ 版 本号 / 文件 状态 标题 法律法规和引用标准 页 码 共 1页 第 1页 上海建文软件科技发展有限公司 质量手册 文件号： JW/QA1/ 20xx 第 16 页共 66 页 定义和术语 本手册采用 GB/T19000— 20xx《质量管理体系 基础和术语》中的术语和定义。 上海建文体系文件 采用以下定义： 部门经理：公司各职能和业务部门、研发中心经理或主管； 项目部：为完成某个具体的项目临时组建的团队； 分包方：以合同、协议或订单等形式向公司提供软件开发设计、硬件施工安 装等劳务分包的组织或个人； 供应商：以合同、协议或订单等形式向公司供应软硬件、材料、物资、设备的组织或个人； QMS：质量管理体系的英文缩写。 编 号 JW/QA1/ 版 本号 / 文件 状态 标题 定义和术语 页 码 共 1页 第 1页 上海建文软件科技发展有限公司 质量手册 文件号： JW/QA1/ 20xx 第 17 页共 66 页 质量管理体系 总要求 建立完善的质量管理体系，确保各质量活动均按相关的质量体系文件进行，以实现公司的质量方针和质量目标。 a) 总经理负责质量管理体系的建立、维持和完善； b) 管理者代表负责 质量管理体系的运行，并保证体系的运行符合质量体系文件的规定； c) 各部门负责组织执行质量管理体系，确保质量管理体系运行的有效性； d) 技术管理部负责质量目标的检查落实及体系运行的监督管理工作。 e) 商务部负责采购的管理。 f) 商务部负责外包的管理。 文件要求 根据 ISO9001： 20xx要求，形成以下文件： a) 质量手册 （包括质量方针和质量目标）。 b) 根据 ISO9001： 20xx 版要求形成 必须的 六个程序文件 ，分别是文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、不合格品控制程序、改进控制程序（纠正措施、预防措施）。 c) 软件 产品 （项目）过程控制 需要形成的程序文件 和 作业文件 各部门内部的 作业指导书。 公司的合同，各部门的 质量记录。 d) 国家的法令，法规，规范、标准等。 编 号 JW/QA1/ 版 本号 / 文件 状态 标题 质量管理体系 页 码 共 1页 第 1页 上海建文软件科技发展有限公司 质量手册 文件号： JW/QA1/ 20xx 第 18 页共 66 页 质量手册 上海建文的质量手册是描述上海建文质量管理体系建立的原则及要求的文件，它规定了职责、权限及相互关系，并规定了上海建文的质量方针、质量目标以及对客户的承诺。 对质量管理体系的全过程规定了控制要求，最终形成本质量手册。 文件控制 上海建文编制文件控制程序，以便对质量管理体系文件进行控制，确保质量管理体系运行的各部门使用的都是有效版本的文件。 a) 企业运营部 负责 质量管理体系文件的管理 、电子文件的发布； b) 企业运营部 负责对公司外来文件每年进行一次有效版本溯源，并及时向有关部门发放新版本。 若外来文件已经有文件号，沿用其原始编号，不遵循公司内部的文件编码规则； c) 企业运营部 负责办理质量体系文件的作废，对需要作废的文件，书面文件应在作废文件上加盖“作废”章，同时从使用现场收回作废文件予以销毁；电子版文件以最新版 本为准，同时作废以前的旧版本文件。 d) 技术管理部 负责技术文件 的 标准、规范等方面的管理。 e) 各部门负责本部门产生的与质量管理体系有关的文件 及其版本 的管理。 f) 质量手册由管理者代表审核、总经理批准，作业指导书由各部门领导审批。 g) 机要员负责各类技术文件和全部电子文件的登记、保存和管理。 编 号 JW/QA1/ 版 本号 / 文件 状态 标题 文件要求 页 码 共 3页 第 1页 上海建文软件科技发展有限公司 质量手册 文件号： JW/QA1/ 20xx 第 19 页共 66 页 （见程序文件 ）。 a) 明确文件的审批权限：质量手册由管理者代表审核、总经理批 准，程序文件和过程控制文件由该文件管理部门的领导审核，管理者代表批准，作业指导书由各部门领导审批。 b) 每年 定期的 管理评审会议要对使用的现行有效版本的文件进行评审，必要时进行修订，审批 后发布，并以电子文件的形式发布在公司内外网办公系统中。 c) 对各层次的文件要进行版本控制及状态标识控制，以确保各级文件的使用都得以控制。 d) 书面文件的发放 建立文件收发登记，使质量体系运行的各部门都能得到和使用现行有效版本的文件。 电子文件及时将新的版本发布到公司办公系统。 e) 确保文件保持清晰完整，并易于识别。 f) 公司外来文件主要包括国 家标准、行业标准，以及供方提供的文件等，由企业运营部负责每年对标准进行一次有效版本溯源，并及时向有关部门发放新标准目录。 若外来文件已经有文件号，包括国家标准、行业标准、行业通用性规范、法律法规等，这类文件沿用其原始编号。 不遵循公司内部文件编码规则，以便于查阅和管理。 当同一文件出现新的版本时，作废相应的旧版本，始终保持使用最新的版本(见程序文件 )。 h) 公司的质量管理体系文件、技术标准及与体系有关的其他管理类文件需要办理作废时，书面文件应在作废文件上加盖“作废”章，并同时从使用现场收回作废文件，予以销毁。 电子版文件以最新版本为准，同时作废以前的旧版本文件。 《文件控制程序》 编 号 JW/QA1/ 版 本号 / 文件 状态 标题 文件要求 页 码 共 3页 第 2页 上海建文软件科技发展有限公司 质量手册 文件号： JW/QA1/ 20xx 第 20 页共 66 页 质量记录 依据《记录控制程序》，技术管理部负责管理竣工的产品 (项目 )的质量记录，企业运营部与公司文件相关的质量记录，各部门管理本部门的质量记录。 求 a) 质量记录分类： ① 软件产品 (项目 )实现过程中产生的记录； ② 支持过程形成的记录； ③ 完成标准表格的 填写而形成的记录。 b) 质量记录的标识和检索：各部门编制质量记录时，统一编号标识。 c) 质量记录的填写要真实、清晰、完整。 d) 根据不同的质量记录规定不同的保存期。 保存期 限要满足法令 、 法规的要求，公司相关文件的要求，客户的需求。 e) 对超过保存期的质量记录由 企业运营部 登记，经 总经理 批准后销毁。 《记录控制程序》 《文件控制程序》 编 号 JW/QA1/ 版 本号 / 文件 状态 标题 文件要求 页 码 共 3页 第 3页 上海建文软件科技发展有限公司 质量手册 文件号： JW/QA1/ 20xx 第 21 页共 66 页 管理职责 管 理承诺 公司总经理制订质量方针和质量目标，开展管理评审，配备必须的资源并不断对员工进行质量意识教育，以确保不断的改进所建立的质量管理体系，树立以客户为中心的质量意识，以实现持续改进其有效性的管理承诺。 总经理应负责组织制定公司的质量方针和质量目标； 总经理按《管理评审程序》中规定的计划时间间隔 组织 召开管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 公司通过以下活动，对公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据，以实现管理承诺。 a) 向公司全员传达满 足客户及法律、法规要求的重要性。 b) 负责组织制定和批准公司的质量方针和质量目标。 c) 经理应赋予员工在其职责范围内的自主权，为员工胜任其工作提供适当的资源 ， 如 培训 、 工作环境、设施等 ，确保质量管理体系运作能获得必要的资源。 d) 按《管理评审程序》中规定的计划时间间隔召开管理评审，并作好评审记录。 e) 建立双向沟通、创造人人平等、全员参与、相互信赖的气氛。 《管理评审程序》 《记录控制程序》 编 号 JW/QA1/ 版 本号 / 文件 状态 标题 管理职责 页 码 共 1页 第 1页 上海建文软件科技发展有限公司 质量手册 文件号： JW/QA1/ 20xx 第 22 页共 66 页 以客户为关注焦点 总经理应以增强客户满意为目标，通过把客户的期望和需要转化为具体的要求以确保客户满意。 客户 服务部和营销部负责收集客户的反馈意见，输入管理评审。 a) 软件产品 (项目 )质量 明 确 的要求。 b) 软件产品 (项目 )本身隐含的质量要求。 c) 法律、法规的 和行业标准 要求。 d) 商务合同。 确保客户的要求得到确定并予以满足 (见 )。 《用户满意度测量程序》 编 号 JW/QA1/ 版 本号 / 文件 状态 标题 以客户为关注焦点 页 码 共 1页 第 1页 上海建文软件科技发展有限公司 质量手册 文件号： JW/QA1/ 20xx 第 23 页共 66 页 质量方针 质量方针是上海建文软件产品 (项目 )服务质量总的意图和方向，公司制定后以文件形式发布，体现对满足客户要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为制定质量目标提供框架，确保公司各级员工理解和贯彻执行，并定期在管理评审时加以评审。 质量方针内容应包括： a) 软件产品 (项目 )质量的承诺：满足上海建文质量标准要求，达到客户满意的使用要求； b) 工作质量的承诺：通过有效的过程规范和控制，落实各项业务和过程的目标要求，持续 改进工作效率和业绩，确保整体管理体系实现提高整体业绩的目的； c) 持续改进的承诺：对各项业务和过程中存在的问题和影响目标实现的因素，强调按照持续改进的质量管理原则，在全员中建立不断改进的意识，从而形成持续改进的体系状态，保证体系运行的有效性； d) 客户满意的承诺：充分考虑客户和相关方利益，使客户及相关方满意，建立客户对上海建文的认同感； e) 为质量目标的制定和评审提供框架。 a) 质量方针由总经理负责，总经理负责确定下一年度的质量方针，并输入到下一年度的管理评审。 b) 鉴于上海建文对质量工作提出更高 要求和客户满意度的调查，对质量方针的任何。