龙腾水电装修工程公司质量手册(管理制度规定)汇编(编辑修改稿)

龙腾水电装修工程公司质量手册(管理制度规定)汇编(编辑修改稿)内容摘要：

料部每次订购材料时必须填写材料订购单传真给供应商，并要求供应商在确定单价时回传。 （或签订订货合同），采购单价如超出预算单价应及时反馈给预算部及总经理。 采购订购单或合同必须详细注明到货时间，送货工地名称，收货人姓名及电话。 （收货人为项目经理或其它授权人员） 8 供应商备货，填写 《送货单》 供应商 供应商填写送货单时为一式三联，即存根联、客户联、对帐联。 必须详细注明收货工地（不得几个工地混合填写送货单），收货人名及电话。 不得涂改挖擦送货单，字迹工整不潦草。 材料名称、规格、型号、品牌应全部填写清楚。 9 供应商送货到工地 供应商 收货人 项目经理 供应商在送货前必须电话通知材料部及收货人。 送货到工地后，必须由材料部订货时指定负责人收货，其它无授权人员收货视为无效。 收货人应仔细数对数量，核对送货单是否字迹清晰，有无涂改。 无误后在送货单上签字予以确认。 收回《送货单》中的客户联，保存好。 并在三天内将单返回材料部。 数量及金额相对较大的材料材料部应亲自收货，不得由其他人员代为收货。 采购跟踪与核对 材料部 材料部文员跟踪送货情况，及时收回各工地送货单。 收回后应仔细核对送货数量、单价、品牌、规格是否与订货单一致，总金额是否核算正确，送货的工程名称填写是否正确。 核对无误后建立电脑登记档案。 10 办理出入仓手续 仓库 材料部文员必须在三天内将送货单交仓库人员办理出入仓手续，入仓时工程名称必须以送货单为准。 每一张送货单必须单独办理入仓登记，在备注栏应详细注明送货单单 号，以便于查询。 11 对帐 材料部 供应商在收款前必须将《送货单》的对帐联以及对帐清单交材料部对帐，材料部根据以往登记的档案进行对帐。 涂改过的对帐联及复印件不予对帐。 结帐 材料部 财务部 材料部对帐完毕后，填写费用申请单交财务部，由财务部安排款项给付。 备注： 采购库存材料 ：供应商直接送货至公司，采购负责收货，收回客户联。 领用库存材料 ：领用人填写领料单，项目经理及采购同时负责审核，采购安排发料，办理完毕将领料单第二联交仓库出入仓登记。 工 地 退 货 ： 采购负责办理相关退 货手续（填写《退货单》、核对数量、退货工地及材料的损坏程度），工地负责人负责安排装货与卸货。 办理完毕将退货单第二联交仓库办理退货登记。 工地材料调拨 ：由调拨工地负责人填写调拨单，接收工地核对数量并签收，采购负责监督管理并签字。 办理完毕采购将调拨单的第二联交仓库办理调拨登记。 相关人员的工作职责及奖惩 一、项目经理、施工工长职责及奖惩条例： 施工工长是材料申购的直接负责人，其它人员不得随意申请材料。 材料申购应提前一周进行。 项目经理必须对各工地的材料成本控制负责，认真监督检查各工地材料使用状况。 材料使 用必须以工程预算为限额，增加部份必须以签订的《工程增加签证单》为准。 工程结算时如材料成本严格控制在预算范围内公司给予 500元奖励，如节约成本达 1%~5%以上公司给予 500~5000元奖励（项目经理 40%、施工工长 60%）。 如有不明原因无故超出工程预算的，所有超出部份由项目经理承担 40%、施工工长承担 60%。 施工工长必须对主材的使用情况做好详细登记，以便于查询及跟踪材料使用情况。 施工工长申请材料时必须以工程预算表为准，填写工程名称。 施工工长对所负责工地收货情况负责、为直接收货人，如因特殊情况无法直接收货 的应指定其它人员收货。 其它人员收货后施工工长应另抽时间检查材料的质量情况及其它情况并收回送货单。 施工工长负责送货单据的跟踪，每次收货后应保管好。 必须在三天之内将单据返回公司。 如有丢失单据公司将给予 50元 /张罚款，如有延迟交回单据每延迟一天罚款 20元，以此类推。 另外：必须每天中午 14： 00分到公司打卡一次，相关规定以公司《考勤管理制度》为准。 应每天填写《工作日志》，必须详细注明每天的工作事项，工作进度以及各工地巡视安排情况。 并于每周六下午交总经理审阅。 周一开例会时交项目经理。 二、采购人员相关职责及奖 惩条例： 负责所有材料采购的成本控制，建立材料单价档案，并根据行情及时更新。 材料部对工程材料的工程质量负责。 定期评估材料用料情况，反馈给总经理。 确保材料的到货时间，及时供货给各工地。 如有不明原因无故延迟到货时间每延迟一天罚款50元。 负责与各供应商之间对帐。 及时跟踪送货单据，如因采购原因每丢失单据公司将给予 50 元 /张罚款，如有延迟交回单据每延迟一天罚款 20元，以此类推。 工程机具 管理 办法 编制： 周洁勤 审核： 张伟 批准： 孙玉柱 发布日 期： 20xx 年 5 月 18日 实施日期： 20xx 年 6 月 18日 中山市龙腾水电装修工程有限公司 发布 工程机具管理办法 1 目的 通过对施工工具的有效管理，合理使用施工工具，延长机具使用寿命，确保施工质量。 2 适用范围 适用于公司所属的施工机具的管理。 3 主要职责 材料部负责对施工过程机具及使用状况的全面控制管理，并对《工程机具一览表》归档保管。 4 管理内容 机具的采购 材料部根据工程《施工组织计划》，《项目质量计划》，对照库存机具，列出《新购机具清单》，由总经理审批。 采购员根据所购机具清单列出的名称、规格、机具型号采购合适机具。 机具的验收登记、建帐、入库。 仓管员对新购机具验收，填写《开箱检查记录》，对合格机具进行登记。 仓管员办理机具入库手续，填写入库单，将机具分类存放仓库。 机具的领用和防护、保养。 仓管员在机具领用前对库存机具进行登记，填写《工程机具一览表》。 各班组领用机具需填写《机具设备领用单》，工程项目经理批准后，到库房领取。 施工班组使用机具需严格执行操作程序，大型机具派专人管理，并负责日常维护和保养。 班组长负责机具的归还，经仓管员验收合格入库，签署《机具设备领用单》归还人、归还日期一栏。 施工机具的报废，由使用机具人员填写《报废申请表》，由其班组长审核报项目经理审批，需弄清报废原因，属正常磨损报废，将其从机具记录表中剔除，属操作失误，追究当事人责任。 记录保管 工程完工后，保管员根据《工程机具一览表》及《机具设备领用单》统计出机具归还及报废数字，重新整理新的《工程机具一览表》，并汇同工程竣工资料一起交资料室归档。 机具的维护保养 机具入库后指派专职 人员进行机械维护、清洗，对于长期未投入使用的机具应定期进行检查，发现问题后及时维修，对维护设施不完善的机具应增设维护保险装置，以免事故发生。 对已投入使用机具，应指派专业维修人员进行巡回检查，防止机具设备带病作业，一旦发现不良情况应及时更换，投入维修，直到机具设备运作正常为止方可投入使用。 5 相关记录 《开箱检查记录》 《机具设备领用单》 《新购机具清单》 《报废申请表》 《工程机具一览表》 开 箱 检 查 记 录 表格编号： 日期： 工 程 编 号 工 程 名 称 设 备 编 号 设 备 名 称 型号规格 ___________________________________ 功率 /动力： ______________________kw 生产厂： ___________________________________出厂时间 /制造时间： ____________________ 包装情况： 设施外观有无损伤或损坏情况： 设备零件是否齐全，及损伤锈蚀情况： 说明书、合格证等技术文件是否齐全： 其它： 对设备缺陷的处理意见： 建设单位： 检验人： 施工单位： 负责人： 机 具 设 备 领 用 单 表格编号： 日期： 工程名称 班 组 领用人姓名 设备名称 规格型号 精度等级或质量要求 台 数 归还人签名 归还日期 备 注 项目经理审批意见： 日期： 新 购 机 具 清 单 表格编号： 日期： 序号 机 具 名 称 规 格 型 号 精度等级或质量要求 生 产 厂 家 数 量 采购日期 备 注 制表： 总经理审批： 日期： 报 废 申 请 表 表格编号： 施工队或班组： 日期 : 设 备 名 称 规格型号 数 量 单价 采 购 日 期 报 废 原 因 备 注 制表： 项目经理审核 日期： 工程机具一览表 编号： 序号 机具名称 规格型号 机具状况 备 注 填表人： 日期： 年 月 日 技术档案 管理 制度 编制： 张伟 审核： 李英辉 批准： 孙玉柱 发布日期： 20xx 年 5 月 18 日 实施日期： 20xx 年 6 月 18 日。