龙峰混凝土公司iso9001程序文件(编辑修改稿)

龙峰混凝土公司iso9001程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

1 目的 为确保本公司的生产设备配置满足要求 ,并对生产设备、 辅助设备 进行维护保养，以保持其能力与性能，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于本公司的生产设备、 辅助设备 及其管理。 3 职责 为满足生产需要，总经理应提供足够的生产设备设施。 设备 部应制定年度预防性维修计划并组织实施 ,为归口管理部门。 设备操作人员应按规定对机器设备进行日常维护保养。 4 作业程序 生产设备的配置 本公司应具有与其业务、生产相适应的生产 设备及相应的辅助设施。 设备管理 设备部 应对本公司生产设备建立并保管好设备档案，并对其维护保养周期进行规定。 设备操作人员应依据有关操作规程对设备进行规范操作。 设备日常保养 操作人员依据有关的保养规定，对生产设备进行日常保养。 日常保养做到： 班前对设备进行检查、润滑； 班中严格按照操作规程使用设备、车辆发现问题及时向生产部汇报； 日常保养可不形成记录。 预防性维护、保养计划 为保持设备的性能和正常寿命 ,预防突发性故障，应根据设备的实际情况 ,定期实施全面维修保养。 生产部应提出《 ___年设备维护和保养计划》 , 报生产副总审批（一般一年保养一次，并记录于《设 备维护、保养记录》中。 ） 备品、配件管理 设备部 负责人应根据检修计划和设备维修状况，及时提出购置必要的备品、配件。 设备故障维修 当机器设备发生故障停机，设备操作人员应及时通知设备管理人员进行检修。 对有更换零配件的 ,设备维修工应将维修内容简要概述在《设备故障及检修记录表》中，作为资料保存。 设备验收 所采购的设备只有在安装、调试符合要求后才能予以验收 ,本公司组织的设备调试人员应填制《设备验收单》。 设备的随机附件 /资料由 设备 部保存。 设备标识有“待修设备”、“在修设备”、“停用设备”等，应分别进行标识，完好设备不用标识。 车间内不经常使用的小型设备应摆放在规定的位置，使用完毕归还原处。 5 相 关文件 LFQP0707 《采购控制程序》 LFQP0804 《不合格品控制程序》 6 质量记录 QR060201 《设备管理台帐》 QR060202 《 设备开箱验收记录 》 QR060203 《 ___年设备维护和保养计划》 QR060204 《设备维护、保养记录》 QR060205 《现场管理考核检查表》 宁波龙峰 混 凝土有限公司 质量管理程序文件 文件号： LFQP060301 版本 /修订： B/0 第 2 页 共 2 页 标题：设备管理程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 宁波龙峰 混凝土有限公司 质量管理程序文件 文件号： LFQP070201 版本 /修订： B/0 第 1 页 共 2 页 标题： 与 顾客有关的过程控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 1． 目的 加强对顾客要求的识别，评审和沟通，以确保圆满地为顾客提供产品和服务，赢得顾客满意。 2． 适用范围 使用本公司混凝土的所有顾客。 3． 相关文件 4． 职责 、评审和沟通的指导工作。 负责顾客要求识别、评审和沟通的具体实施工作。 5. 作业程序 在接受顾客合同之前，应对顾客要求进行识别和确定，识别和确定应包括： a）顾客规定的要求，是指在所明确的或在订单（合同）或其他技术资料中所明示的（包括交付和交 付后活动的要求）。 b）顾客虽然没有明示的，但在规定用途或已知的预期用途所必须的要求。 C）与产品有关的法律法规的要求 d） 本公司确定的任何附加要求。 确定对产品要求的评审，评审应在合同签订或接单之前进行（合同或订单更改时应先评审后接受。 ）评审应确保： a） 产品的要求已得到规定。 b） 以前表述不一致的合同或订单的要求已经得到解决。 C）本公司有能力满足合 同、订单规定的要求 在客户询价并接受报价后签订合同，在合同上盖章确认，则表示合同已评审，且表示承诺接受此合同。 ， 调度室 应记录在合同台帐上，一般由 生产部经理 签字评审。 对于新产品或在交货期、技术要求等方面有特殊要求的产品应通过《合同评审单》进行评审。 当顾客合同（订单）发生更改时， 营销部 应先评审再承诺，并以合同更改通知单的形式通知到各有关部门。 应经常与顾客保持联系，并实施良好的沟通，沟通主要针对以下几个方面进 行： a） 产品信息 宁波龙峰 混凝土有限公司 质量管理程序文件 文件号： LFQP070201 版本 /修订： B/0 第 2 页 共 2 页 标题： 与顾客有关的过程控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 b） 问询、合同或订单的处理，包括对其的修改； c） 顾客的反馈，包括顾客的投诉。 建立《客户名录》，对顾客的主要相关内容进行记载。 QR070101《合同评审单》 QR070102《合同台帐》 QR070103《 产品质量回访记录 》 QR070104《顾客信 息处理表》 QR070105《顾客满意程度调查表》 QR070106《 顾客满意程度调查结果及分析报告》 宁波龙峰 混凝土有限公司 质量管理程序文件 文件号： LFQP070401 版本 /修订： B/0 第 1 页 共 3 页 标题： 采购管理控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 通过对供方的合理选择、评价和控制，以及对采购实施的控制确保采购的产品符合规定要求。 本程序适用于本公司产品所需采购 (含外协 加工 )产品的供方选择、评价和采购实施的控制。 负责合格供方批准 ,以及采购文件的批准 . 负责供方评定的组织协调工作，建立并保持合格供方名录 ,以及采购的实施。 负责编制采购技术标准。 负责采购产品的验证 . 《检验和 试验 控制程序》 对提供直接构成本公司产品的 A类原辅 料的组织或个人。 内容 ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ；。 ；。 根据本 程序要求 进行供方的调查和评定 ,每年度进行一次重新评价， 并形成记录 . 80分以上方可推荐列入合格供方。 供应部 根据总经理审批的合格供方，编制合格供方名录。 宁波龙峰 混凝土有限公司 质量管理程序文件 文件号： LFQP070401 版本 /修订： B/0 第 2 页 共 3 页 标题： 采购管理控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 建立《供方评定记录》，按要求进行记录。 ，由生产部会同相关 部门，对供方现场进行质量验证，验证结果以书面 形式报总经理，作为合格供方名录变更的依据。 ； ，难以承受时； ，不能保证正常生产时。 本公司生产用的采购产品分为 A、 B二类。 A类：直接影响最终产品主要性能的物料 ,包括 :水泥、碎石、砂、粉煤灰、外加剂及其他掺合料。 B类：其他辅助物料。 根据合同、库存量及生产需求，编制《采购计划》。 、质量、价格、交货期、供方等适宜性，由 经营副总负责 审查，报总经理批准，由 指定 的采购员实施采购。 供应部 根据 采购 要求组织实施采购，对所决定的技术要求，通知供应商，必要时与供方签订采购合同， 供应部 经理签字盖章后生效。 A类 物料的采购由 供应部 在合格供方名单中选择供应商实施采购。 ， 供应部 将产品送至仓库或指定地点存放，通知 品 质部 检验。 ，采购人员分别将凭证（发票）及时正确、完整地一并交财务部； ，则按《不合格品控制程序》要求办理退货手续。 应及时反馈、收集供方产品质量信息，并采取措施要求供方保证、改进产品质量。 应建立供方供货记录，以便评价、控制供方。 对采购的产品一般由 品质部 /试验室 进行进货验证。 ： ； 宁波龙峰 混凝土有限公司 质量管理程序文件 文件号： LFQP070401 版本 /修订： B/0 第 3 页 共 3 页 标题： 采购管理控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 ，将会产生一系列重大不良影响时；。 本公司到供方货源处进行验证时，应明确验证内容、时间要求及产品的放行条件，该项验证工作由 供应部 会同 品质部 、生产部进行。 顾客验证供方的产品时，其验证结果本公司不能用作供方对质量进行有效控制 的依据，不能免除向 顾客提供可接受产品的责任。 QR070201《供方评定表》 QR070202《合格供方名录》 QR070203《 原材料购入明细表 》 宁波龙峰 混凝土有限公司 质量管理程序文件 文件号： LFQP070501 版本 /修订： B/0 第 1 页 共 3 页 标题： 生产控制程序 生效日期 : 20xx 年 10 月 1 日 1 目的： 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。 2 适用范围： 适用于对本公司产品的生产、防护、放行、交付和交付后的活动、标 识和可追溯性的控制。 3 职责 部、设备部 负责进行生产和过程控制，负责。