龙宇预拌砂浆公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)

龙宇预拌砂浆公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

采购部 综合办 技术部 生产部 辅料库 原料库 成品库 实验室 包材库 车 间 管理体系职能分配表 质量 管理体系职能分配表 GB/T 1900120xx 标准条款 总经理 管理者 代表 综合办 采购 部 销售 部 生产部 技术部 条款号 质量管理体系过程 总要求 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 质量管理手册 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 文件控制 ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 记录控制 ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 管理承诺 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 以顾客为关注焦点 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 质量方针 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 策划 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 职责、权限和沟通 ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 管理评审 ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 资 源提供 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 人力资源 ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 基础设施 〇 〇 〇 ▲ 〇 工作环境 〇 〇 〇 ▲ 〇 产品实现策划 〇 〇 〇 ▲〇 〇 与顾客有关的过程 〇 〇 ▲ 〇 〇 采购 ★ 〇 ▲ 〇 〇 ▲ 生产和服务提供控制 〇 〇 〇 ▲ 〇 生产和服务提供过程 确认 〇 〇 〇 ▲ 〇 标识和可追溯性 〇 〇 〇 ▲ 〇 顾客财产 〇 〇 〇 ▲ 〇 产品防护 〇 〇 〇 ▲ 〇 监视和测量设备的控制 〇 〇 〇 〇 ▲ 总则 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 顾客满意 〇 〇 ▲ 〇 〇 内部审核 ★ ▲ 〇 〇 〇 〇 过程的监视和测量 〇 〇 〇 〇 ▲ 产品的监视和测量 〇 〇 〇 〇 ▲ 不合格品控制 〇 〇 〇 〇 ▲ 数据分析 ★ 〇 〇 〇 〇 ▲ 改进 ★ 〇 〇 〇 〇 ▲ 注：★：主控领导 ▲：主控部门 〇 ：协控部门 质量 手册使用说明 本手册在发放时分为受控本和非受控本。 受控本的分发范围是：本公司高层管理人员和各部门、认证机构等。 分发时标识“受控” ,其修订、换版由 综合办 负责更新。 非受控本标识“非受控”，提供给需要了解本公司 质量 管理要求的相关单位和人士。 文件发出后，其修订、换版不控制。 本手册是本公司 质量 管理的纲领性文件，文件的持有人应妥为保管。 1 范 围 总则 本公司按照 GB/T1900120xx《质量管理体系 要求》的要求建立、实施和保持 质量管理体系，形成本手册。 本手册适用于以下范围： a) 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求、本国适用的法律法规要求的产品，向顾客提供信任； b) 本公司 预拌砂浆和特种预拌砂浆 生产和服务过程的 质量 控制，包括体系持续改进，增强顾客满意； c) 作为内部培训的教材和体系符合性内部评价的依据； d) 作为第二方和第三方认证的重要文件。 应用 公司在产品实现过程中，只生产经国家批 准的固定产品 ，产品工艺、技术成熟，并按国家有关标准进行生产，公司不进行新产品 的开发，故删减 GB/T1900120xx 中的 条款，此删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任，其他条款都包括在本手册中。 2 引用标准 本手册引用下列标准： GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 《质量管理体系 要求》 3 术语和定义 本手册采用 GB/T1900020xx《质量管理体系 基础和术语》 、 DGJ32/J1320xx《 预拌砂浆技术规程 》 、 GB/T2518120xx《 预拌砂浆 》 等标准中的术语和定义。 4 质量 管理体系 总要求 本公司根据 GB/T1900120xx《质量管理体系 要求》，结合公司实际情况，建立、健全了公司管理体系并形成文件。 通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其持续的符合性和有效性。 按以下要求运作和控制： a)识别体系所需的过程，识别从原料获取、生产、贮运到分销全程的危害，并评估产品安全风险； b)确定这些过程的顺序和相互作用； c)确定这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法； d)提供充足的资源和 信息，支持这些过程的运行和监视； e)监视、测量和分析这些过程； f)采取必要的措施，确保实现策划的结果，并持续改进过程的有效性。 质量 管理体系在运行中应满足以下基本要求： a)质量 方针和目标持续适应外部环境和内部发展的要求，有适宜的组织结构支撑； b)质量 管理体系的要求能够使各层次的行为保持一致，并持续控制可能影响产品质量和安全的所有活动 , 保持文件化； c)全体员工清楚自己的职责，并能够为产品 质量 尽职尽责； d) 合理预期的任何 质量 威胁事件都能够按照程序有效处置 ； e)所有与 质量 相关的活动在完 成后立即记录； f)针对偏离实施调查分析，即时采取纠正措施。 本公司 无外包过程。 文件要求 总则 管理者代表负责组织对公司管理体系文件的结构和要求进行策划。 本公司 质量 管理体系文件结构为： 第一层文件：管理手册（ 含形成文件的 质量 方针和目标）； 第二层文件：程序文件； 第三层文件：支持性文件（包括各种管理办法、作业指导书、工艺标准、产品验收、法律法规、报告、表格等） 第四层文件：记录 管理体系文件编制的基本要求： a)要符合 GB/T1900120xx 标准要求； b)要符合公司实际情况，考虑文件的适应性及可操作性，应易于理解，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。 质量 手册 质量 手册应描述以下内容： a)质量 管理体系的范围，引用的标准和任何删减的细节与合理性的描述； b)所引用的程序文件及其他文件，并给出文件查询途径； c)质量 管理体系过程之间的相互作用的表述。 文件控制 为确保文件的充分性和适宜性，本公司建立、实施和保持《文件控制程序》，规定以下方面需要的控制： a)为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准； b)必要时 对文件进行评审与更新，并再次批准； c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d)管理体系运行的各场所，相关人员都可获取有关文件的现行有效版本； e)确保文件保持清晰、易于识别和检索； f)确保外来文件得到识别，并控制其分发； g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进 行适当的标识。 综合办 归口负责文件管理，总经理批准 质量 方针目标和 质量 手册，管理者代表批准程序文件、规范、和作业指导文件，各部门按程序执行文件的编制、审核和文件的应用。 记录控制 为确保提供 质量 管理 体系运行有效性和产品 质量 符合性证据，本公司建立、实施并保持《记录控制程序》，规定记录的标识、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。 记录应保持清晰、易于识别和检索。 综合办 归口负责记录控制，管理者代表审定体系、过程和产品所需的记录，各部门负责记录的设计、应用、收集整理和贮存保管。 5 管理职责 管理承诺 总经理履行以下职责，对其建立、实施 质量 管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： a) 通过培训、宣传资料、会议等方式，向全体员工传达满足顾客要求及满足本国法律法规要求的重要性； b) 制定 质量 方针并批准发布； c) 确保 质量 目标的制定； d) 按照策划的时间间隔进行管理评审，确认并持续改进管理体系的适宜性、有效性和充分性； e) 通过财务预算、资源配置管理等方式确保体系的建立、实施、改进获得必要的人、机、物等资源。 以顾客和相关方为关注焦点 总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业追求的理念，确保顾客和相关方的需要和期望得到确定，并将其转化为公司的要求，以达到顾客和相关方满意的目的。 为满足顾客要求，增强顾客满意，确保： a)掌握与顾客有关 的活动，确定与产品有关的要求； b)通过顾客满意的数据分析，了解和评价产品和 质量 管理体系的适宜性、充分性，并确定改进的要求； 质量 方针 总经理以八项质量管理原则为基础，针对公司的实际情况同时考虑顾客及相关方的要求，制定质量方针，发布其批准令，并通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工，同时应确保： a)与公司的生产经营指导思想相适应，与公司活动、产品或服务的性质、规模相适应； b)体现安全预防、满足顾客要求和持续改进 质量 管理体系有效性和的承诺； c)体现遵守有关 质量 法律、法规、标准和公司上级要求的 承诺； d)提供建立和评审可测量的安全目标的框架； e)形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工，在公司内得到沟通和理解； f)在管理评审予以评审，以确保其持续适宜性； 注：本公司当前的 质量 方针见本手册 章。 策划 质量 目标 总经理确定公司的 质量 目标，该目标包括满足产品要求的内容。 a)质量 目标应与 质量 方针保持一致，具有可测量性、可实现性。 综合办 负责组织相关部门根据公司总目标，对目标进行分解到与 质量 相关的职能和层次； b)综合办 归口管理质量目标，实施质量目标考核。 由总经理批准 质 量 目标实现过程的奖惩。 注：本公司当前的 质量 目标见本手册 章。 管理体系策划 总经理组织公司管理层对管理体系进行策划，采取各种有效措施，不断完善管理体系，确保实施并实现方针和目标及总要求。 按照 GB/T1900120xx，结合公司特点及顾客要求，对如何建立管理体系和所需过程进行策划。 确定公司的组织机构，明确各部门、各岗位职责和权限。 组织编制《 质量 手册》和相应的程序文件及支持性文件，经授权人批准发布后实施。 确定为实现管理体系 有效运行所需的资源配置。 当公司的 质量 方针和目标发生重大变化，公司组织机构发生重大变化、资源配置、市场情况发生重大变化及现有体系文件需做重大更改时，总经理及时组织对管理体系进行更改策划，要在进行管理评审时同时评价。 策划应符合方针和目标的要求，并与产品实现过程策划及其他文件的内容协调一致。 任何的修订和更改必须经总经理批准。 在对管理体系的更改进行策划和实施体系更改期间，应保持管理体系的完整性。 职责、权限与沟通 职责和权限 最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定的沟通。 总经理 a)制定公司的 质量方针和目标， 任命管理者代表。 b)确保质量目标的确定，确定产品开发的中长期计划，并组织实施。 c)了解与产品相关的法律、法规。 d)确定质量管理体系有效运行所需的资源，提供必要的资金支持。 e)负责质量管理体系文件和公司年度培训计划的审批。 f)负责本公司 质量 管理体系的管理评审工作。 技术 部 a)对公司的质量管理、质量检验、质量监督行使管理和协调职能。 b)根据国家行业法规和有关规定，制订公司内的各种质量管理文件制度；对生产全过程实行质量管理与监督。 c)负责制定和修订物料、中间产品和产品的内控标准和检验操作规程。 d)组织有关部门对原辅包装材料供应商进行评估，编制合格供方目录。 e）负责不合格品的判定和记录，并监督不合格品的销毁。 f)负责监视和测量用设备、仪器 等管理工作。 g)负责原辅材料、包装材料及成品的检验和监督，签发检验报告书。 h)制定质量管理和检验人员职责 ,负责质量检验人员的培训和考核。 综合办 a)制定公司的年度工作安排，起草 有关文件及报告纪要。 b)具体负责组织管理体系文件的编写、报批、发放、更改以及记录的管理。 c)负责在纠正、预防和改进措施的实施过。