龙口市东泽工贸有限公司质量手册(编辑修改稿)

龙口市东泽工贸有限公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 C1 C2 C3 C4 C5 C6 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S1 S2 S3 S12 S13 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S12 S13 企业 () 1 管理职责 资源管理 测量、分析和改进 产品产品实现 输出 要求 满意 顾客 顾客 产品 输入 质量管理体系的持续改进 以过程为基础的质量管理体系模式 增值活动 信息流 产品 实现 公司生产的产品需要外包项目；主要是模具和工装的加工，由采购设备部 负责联系并签署相关协议，由 质技部 负责质量的控制。 必要时，由 质技部 予以指导，并留下过程的记录。 当顾客有要求时，应按顾客要求进行外包，但应把住质量关，出现质量问题责任由本公司负责，要及时与顾客协商，予以处理。 公司建立（内部信息传递单）以确保在不同的层次和职能之间、公司内部和外部之间，就质量管理体系的过程、相关信息及其有效性进行转达、处置、反馈和沟通，以达 到持续改进管理体系整体绩效的目的。 最高管理者和各部门之间可通过会议形式、宣传板报形式，谈心等形式把国家的相关政策、公司及体系的相关信息，贯彻到各项工作中，使全体员工理解公司的各项要求，满足顾客的需求把住产品质量关，使公司各级人员心情舒畅的干好自己的本职工作。 内部沟通的最终目的是在绩效目标的实现过程中，提供信息并促进全员参与，最终体现到质量意识的提高上。 会议、学习也是沟通的形式之一。 公司提出下列健康和安全倡议：  对可记录的和损失工作日的个案 (职业伤 /病统计趋势 )统计趋势进行监控  在可 行的情况下，执行政府健康与安全条例 企业 () 2  促进关心有关产品安全和降低员工潜在风险的措施，提高有关产品的内部安全意识  通过调查、审查、纠正措施、和提前反应的干预促进事故下降  制定各工种的安全标准，确保所有员工拥有安全、可靠的工作场所  在工作环境中提供适当的医疗服务  落实健康与安全工作的常规措施 来访者须知 来访者进入公司后或在会议开始时，应向他们通报安全须知。 此种须知至少应包括 : 通知他们有关任何危险、紧急联系号码、和紧急撤离计划和必要的人员防护设备的分 确保员工安全以达到产品质量 在拟定质量方针及实施中，公司将采用最有利于员工安全的方式、方法，尤其在产品开发和过程控制的实施中，采用最大程度降低对员工的潜在风险的方法并充分关注产品安全性。 多方论证方法 在总经理和其他中层干部的领导下，公司进行决策和与顾客交往时，采用多专业共同结合的方法。 为了满足顾客的特定需求或为其解决特定问题可成立各种小组，这些小组有能力按顾客要求的方式交流必要的信息和数据。 小组可以包括但不限于以下几个职能部门的人员： * 工程技术（产品、工艺、材料、作业、机床、包装） * 制造 * 采购 外 协 * 生产控制与后勤服务（顾客服务、生产控制、采办、系统） * 品质（质量控制 /保证，顾客支持工程师） * 财务 * 市场营销 * 管理信息系统 * 供货商（在必要时） 成立小组的实例包括但不限于：展望于业务开发、产品开发工作程序小组、报价工作小组、商务个案和投资评估小组、高级质量规划小组，产品评估规划小组，和程序质量评估小组。 销售部 负责按顾客规定的格式传达必要的信息和数据，并在必要时组建小组。 销售部 负责将顾客对产品和购买方面的要求传达给有关的产品、体系管理小组， 确保产品的设计要求 /规格以及销售指标定期纳入生产制度管理策略之中。 M 2 内部审核 质量管理体系审核 公司编制并实施《内部体系审核程序》以验证公司建立的质量管理体系与 ISO/TS16949标准的符合性。 行政 部 定期组织进行内部质量管理体系审核，保证每年至少一次，以确定质量管理体系是否： * 策划的安排（见 ） * 符合标准及公司质量体系的要求； * 得到有效地实施和保持。 企业 () 3 行政 部 考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，对审核方案进行策划。 并规定审核的准则、范围、 频次和方法。 在审核员的选择和审核的实施过程中 内审组 需确保审核过程的客观性和公正性。 审核员不应审核自己的工作。 负责受审区域的领导应确保及时采取措施，以消除已发现的不合格及其原因。 跟踪活动包括对采取措施的验证和验证结果的报告具体见《内部审核程序》。 ..制造过程审核 公司编制并依据《过程审核控制程序》 ,审核每个制造过程以决定其有效性。 产品审核 公司制定《产品审核控制程序》和产品审核计划及审核内容要求，审核在生产和交付的适当阶段的产品，在产品质量稳定及其他因素下可减少频次。 审核要求 内部审核计划 公司按照当年的审核计划进行内部审核并覆盖所有活动和班次，当发生内部 /外部不符合或顾客抱怨时，适当增加审核频次。 注：审核依据特定的检查表进行。 ,2 内部审核员资格 公司确保经具有资格的培训机构培训合格的人员进行内审工作。 M3 管理评审 总则 公司制定《管理评审程序》并依此实施。 管理评审每年不少于一次（特殊情况如重大组织结构调整、重大环境变化、总经理提议等可以随时召开），由总经理主持评审质量管理体系，以确保其质量管理体系持续的适宜性、充分性和有 效性。 评审将评价组织的质量管理体系变更的需要，包括质量方针、绩效目标。 评审的形式为会议形式，总经理主持、各部门领导、体系相关过程负责人及特殊指定人员参加。 由管理者代表组织相关部门准备相应的信息作为评审输入。 质量管理体系绩效 管理评审包括质量体系的所有要素及其作为持续改进过程的基本组成部分的业绩趋势 .对绩效指标进行监视及对 不良质量成本 定期报告和评价。 评审的结果将予以记录，证明已实现了以下各项：  质量方针中规定的指标；  经营计划中规定的指标；  顾客的满意程度； 为确保数据的精确评价，公司评审时将 针对数据的各方面进行纵横对比及进行根本原因分析。 评审输入 管理评审的输入包括： a) 内审、外审报告； b) 顾客满意、顾客投诉情况报告； c) 过程能力报告及产品质量报告； d) 质量方针、绩效指标的有效性和效率的完成情况与适宜性分析报告； e) 预防和纠正措施的实施状况报告； f) 以往管理评审决议及实施情况报告； g) 可能影响质量管理体系的变化，如新政策、竞争环境、法律法规的变化报告； 企业 () 4 h) 实际的现场失效分析报告及潜在的失效分析报告； i) APQP 过程的评审； j) 质量成本分析报告；； k) 其它有必要提交管理评审的资料，如数据分析的结果、任何 有益的建义。 管理评审的输入由管理者代表协调准备相关材料，统一递交管理评审。 评审输出 管理评审的结果应包括与以下方面有关的措施： a) 质量管理体系及其过程的改进； 充分考虑满足相关方的要求，纠正解决体系运行中、提供产品中所发现的不合格或潜在的不合格，促使体系实现改进。 b) 与顾客要求有关的产品的改进； 对顾客提出的针对公司产品的建议、改进措施或期望要求的对应的解决方法。 c) 资源需求。 调整公司资源配置以使之与环境、所期望的业绩相匹配，为公司体系有效运行、绩效的提高提供基础和保证。 管理评审的结果按要求分类为纠正措施和改进措施。 M4 持续改进 数据分析 公司应依据标准要求确定、收集和分析相关数据，已证实公司质量管理体系的适宜性和有效性，为持续改进提供方向。 数据分为公司级数据和部门级数据。 这些数据的来自于监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。 包括不限于以下方面的数据； a)顾客满意 b)与产品要求的符合性、 c) 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、 d)供方 竞争对手、标杆公司管理 公司销售部 应定期搜集 各竞争对手、标杆公司的情报资料进行战略分析，为制定合适的竞争策略提供依据。 竞争对手管理工作的重点。 在一般情况下，责任涉及下列各项工作： a. 建立并保存主要竞争对手、标杆公司的名单。 b. 利用现有的信息 网络以及外部信息来源获取竞争情报资料。 c. 利用 SWOT(强项、弱项、机会、威胁 )法则和建议的战略备选方案分析竞争资料。 d. 将资料汇编为“竞争资料报告”。 文件由 销售部 或指定人员保管 e. 定期向管理层提交。 公司根据体系的要求， 管理层制定合适的竞争管理策略，并予以实施。 规定由 销售部 每半年提交一份（竞争对手报告） ， 竞争对手报告其内容 应来自于每日工作的总结。 顾客满意 公司应建立确定顾客满意程度的评价方法，其中包括确定频率，以及如何确保客观性和有效性。 各项要求按顾客呼声规定或其它顾客 满意服务规定定期编辑成文。 顾客小组是为特定的顾客组建的。 销售部 负责领导和管理顾客小组。 通过满足或超越顾客期望获得顾客的满意。 顾客的各种期望根据反馈和要求确定。 顾客小组功能包括确定顾客期望、根据顾客期望评价和交流执行情况，以及为提高工作效率制订改进计划。 持续改进 公司制定《持续改进程序》，通过策划，建立持续改进机制，针对质量方针、经营计 划、绩效指标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等持续改进质量管理体系的有效性。 企业 () 5 这一活动基于经营发展规划中的指标、质量绩效目标的分解，并落实到重要活动中。 重要活动的增加和变化也是持续改进的内容 制造过程改进 持续改进主要针对产品和过程特性的控制和变差的减小 控制计划 是监控和文件化改进努力的关键要素。 一旦过程能力 稳定或产品特性可预测并满足顾客要求，则进行持续改进。 本节相关程序文件： 《纠正和预防措施控制程序》 《持续改进实施程序》 本节 程序文件： 《内部审核程序》 《产品审核控制程序》 《过程审核控制程序》 《管理评审实施程序》 C 顾客导向过程 根据 ISO/TS16949 标准的要求和公司业务工作的特点，按章鱼 图法识别出顾客导向过程如下； C合同评审 C制造过程设计和开发 C生产过程 C4 交付过程 C5 顾客反馈过程 C6 服务 C1 合同评审 本政策旨在说明公司在顾客管理方面的业务制度的各项要求。 每一部分说明的是在以顾客为中心的集体工作过程中 ,如何计划、理解和满足顾客 要求的重要因素。 要求分为以下几部分。 市场营销 /顾客计划 合同评审 质量保证的分析与改进 市场营销 /顾客计划 经理负责领导和管理顾客服务小组。 同时负责策略的开发和实施，确保顾客满意服务的质量和连续性，建立、维持顾客关系。 销售部 负责处理与主要顾客相关的业务活动。 负责组织制定顾客策略、战术计划和初步行动。 除此之外， 供销科 还应： * 确保与顾客订立的合同条款具有可行性，并能够满足需求； * 领导和管理顾客服务小组，让顾客满意； * 负责处理全 面顾客关系； * 与外部相关方协作，确保服务的连续性； * 说明盈利责任 相关责任部门负责实施由顾客小组开发制定的行动计划，监督计划的进展，必要时汇报进展情况。 企业 () 6 在与顾客进行业务洽谈之初或收到报价请求或合同方案之后，要对公司与顾客之间的合同（有时指供货协议，或购买条款）或可能签订的合同进行评审。 : * 合同反应 的是与所有业务方面有关的顾客需求以及合同双方的供应关系。 为满足顾客的要求和期望 , 必须对合同中的各项条款有明确的理解 ， 包括口头要求。 * 理解了各项要求之后 ,公司决定是否能够和愿意接受对方的所有要求。 对合同条款或不同的要求或报价进行谈判和解决，有利于达到合同双方满意地实现业务指标。 * 根据公司的观点，要在评审过程中，对在合同期间全面满足顾客服务要求的所需成本和资源进行量化，对业务关系的财政情况进行评估。 在典型的情况下，合同主要涉及。