龙井大田机动车检测公司质量手册(编辑修改稿)

龙井大田机动车检测公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

负责主持建立质量体系，制定质量方针和目标； 质量负责人负责 组织质量体系文件的编制、培训和运行； 综合部 负责组织、管理、指导、监督质量体系运行，负责对各部门质量活动的监控工作； 各部门负责人负责本部门按质量体系文件规定有效实施。 本公司依据《 实验室 资质认定评审准则》建立质量体系。 由 质量负责人 主持建立质量体系，根据本公司检测工作范围、性质及发展方向，制定本公司的质量方针和目标，见《质量方针和目标》。 质量负责人按照《 实验室 资质认定评审准则》和公司的质量方针、目标，组织有关部门和人员建立文件化的质量体系。 公司设一名质量监督员，监控各部门的各项质量活动。 本公司的质量体系文件由三级文件构成，包括质量手册（一级）、程序文件（二级）、作业指导及质量记录表格（三级） , 其中： 质量手册是本公司质量体系运行的纲领性文件，它规定了本公司的质量方针和目标，并对照《 实验室 资质认定评审准则》 19 个要素，系统地描述了本公司质量体系的管理要求和技术要求。 明确了应进行的质量活动和质量要素的控制，确保质量方针得以贯彻执行，是保证质量体系运行必须遵循的文件，见《质量体系要素对照表》（附录 S ）。 程序文件是质量手册的支持性文件，详细、明确地描述了质量体系运行中的各项质量、技术活动程序，是我公司开展质量技术活动的依据。 作业指导文件：内容包括与体系运行有关的作业指导文件（设备操作规程、检测细则等）以及质量、技术记录表格，是完成某项质量、技术活动所规定的方法，以 质量手册 文件编号： DTJC / ZLSCB20xx 第 2 页 共 2 页 质量 体系 第 B 版 第 0 次修订 颁布日期： 20xx 年 6 月 30 及各项质量、技术活动的操作文件和证据。 质量负责人负责组织全体人员获取、理解并执行质量体系文件。 本公司设置技术负责人、质量负责人，部门 负责人 、质量监督员，并规定其职责执行，以确保本公司质量体系的有效运行。 采取有效措施，确保本公司质量体系得以运行，这些措施包括： 、规程和细则。 b 建立检测活动控制过程，对合同评审、样品接收、样品管理、检测过程、检 测 报告审核和发放中各环节进行有效控制，见《检测工作程序》。 ，制定仪器设备操作规程，保持符合标准要求的检测环境。 位工作人员（质量体系岗位和技术岗位），确保检测工作质量。 通过上岗培训、专业知识培训，不断更新知识，提高检测技术水平。 ； 、技术活动的结果进行记录并保存： 通过对全体人员持续进行质量体系的培训，按计划对质量体系进行内部审核，并就发现的问题和潜在的不符合因素实施纠正措施和预防措施以及对质量体系进行管理评审，对质量体系文件进行必要的修改，以保证本公司质量体系的进一步完善、改进。 《公正性声明》 《质量方针和目标》 《检测工作程序》 《质量体系要素对照表》 《质量体系岗位职能分配表》 质量手册 文件编号： DTJC / ZLSCB20xx 第 1 页 共 2 页 文件控制 第 B 版 第 0 次修订 颁布日期： 20xx 年 6 月 30 对组成质量体系所有文件进行有效控制，并保证所有部门和人员能及时获取和使用受控文件的有效版本。 内部文件：指本公司内部编制、发布的文件，包括《质量手册》、《程序文件》、作业指导文件、质量和技术活动计划、质量和技术活动记录（包括检测原始记 录、检测报告）。 外部文件：指来自于公司外部并对本公司质量和技术活动有影响有指导性、指令性作用的文件。 包括来自于认证机构的文件；政府或组织有关法律、法令、法规文件；国家、行业颁布的检测标准及方法；客户提供的检测标准及方法、资料或图纸；来自于有关 公司 或组织的非标准方法等。 公司经理负责本公司质量体系文件《质量手册》、《程序文件》的批准发布。 公司经理负责本公司检测计划文件、检测工作总结报表的批准发布。 质量负责人负责与质量活动有关的总结报告，记录表格的批准发布。 技术负责人负责与质量体系技术活动有关的计划文件、作业指导文件（操作规程、检测细则等）、原始记录格式等批准发布，质量负责人负责审核。 检测部 部长 负责非标准检测方法（包括客户提供的）、偏离标准和偏离程序的确认， 综合部 负责审核，技术负责人负责批准。 综合部 是文件的主控部门。 负责文件的收发、更换、归档、保管。 文件的编制、批准和发布。 由公司质量负责人组织有关部门和人员进行质量体系内部文件的编制、改版和修订。 按照文件控制的职责分工批准和发布（见 3 职责）。 文件的发放 受控文件实施唯一性标识，标识包括：文件代号、发布日期、修改次数、页码、总页数、发布机构等。 .2 文件发放范围由原文件批准发布人在《文件发布 /更改通知》中确定。 《质量手册》、《程序文件》、作业指导文件由 综合部 负责发放，各类文件应按《文件控制程序》对文件进行标识、登记、发放、回收和处理。 应确保相应岗位的人员或活动场所都能得到受控文件的有效版本。 质量手册 文件编号： DTJC / ZLSCB20xx 第 2 页 共 2 页 文件控制 第 B 版 第 0 次修订 颁布日期： 20xx 年 6 月 30 文件的更改 定期对文件进行审核和必要的修改，以保持文件持续适用。 （除经理另有特别指定），文件的更改应由原审批人批准。 审批时应获取修订、审批所依据的有关背景资料。 文件的更改须按原文件审批人进行受控确认。 《质量手册》、《程序文件》更改应在该文件修改页中给予说明和标注。 其他文件应在该《文件发布 /更改通知》中加以说明。 .5 本公司所有受控文件不允许采用手写更改。 《 文件控制程序》 质量手册 文件编号： DTJC / ZLSCB20xx 第 1 页 共 2 页 服务和供应品的采购 第 B 版 第 0 次修订 颁布日期： 20xx 年 6 月 30 为维持和保证检测工作的信誉度，应选用有充分质量保证的合格服务单位或供应商，并对服务单位或供应商进行有效控制。 各部门按其需求向 综合部 提出所需的外部服务或仪器设备溯源、标准物质和易耗品采购的申请。 综合部 负责编制采购计划。 综合部 负责对外部服务和供给品实施采购及发放工作。 检测 部 负责外部服务和供给品的验收管理。 服务和供给品范围 服务 /校准服务。 、制造、安装、调试服务。 供给品 、辅助设备。 服务方和供应商的选择和评定 综合部 根据《服务和供应品采购及供应商评价程序》，对提供服务和供应商进行评价 ，确定合格的服务方和供应商，并编制相应名录。 , 2 综合部 负责建立并保存供应商和服务方的档案，包括其质量记录。 服务和采购 仪器设备的采购：由各部门根据检测工作需要提出申请， 综合部 负责编制采购计划，报总经理批准。 综合部 负责从合格供应商中采购。 标准物质的采购：由 检测部 提出计划和申请，由 综合部 负责审核， 综合部 组织采购。 优先选择获得质量体系认证的供应商提供的产品。 供应商要提供产品的合格证书或符合国家标准的证明。 本公司的仪器设备、计量器具根据《量值溯源程序》 定期送到法定校准检测机构进行检定 /校准。 仪器设备、环境条件的维修和维护优先选择原生产厂家，或从合格服务方中选择维修单位。 质量手册 文件编号： DTJC / ZLSCB20xx 第 2 页 共 2 页 服务和供应品的采购 第 B 版 第 0 次修订 颁布日期： 20xx 年 6 月 30 人员培训主要选择由国家、行业等权威部门组织的培训课程。 验收和储存 外部服务验收 ，应提供校准证书或检定证书。 ，应有校准证 书作为重新投入使用的凭证。 ，应提供培训证书。 ，由 综合部 会同 检测部 按说明书规定的技术条件验收，必要时，应进行 公司 比对，以证明设施和环境条件满足检测工作要求。 供应品的验收 《仪器设备管理程序》验收。 《量值溯源程序》 《仪器设备管理程序》 《服务和供应品采购及供应商评价程序》 质量手册 文件编号： DTJC / ZLSCB20xx 第 1 页 共 1 页 合同评审 第 B 版 第 0 次修订 颁布日期： 20xx 年 6 月 30 通过对每份合同的评审，解决客户要求与合同之间的所有差异，使每份合同都被检测部门和客户双方接受，并使检测部门相关场所人员充分理解合同内容。 综合部 部 长负责组织相关检测部门对新的、复杂项目的合同进行评审。 业务受理人负责常规、简单、重复性的合同进行评审。 综合部 负责组织相关检测部对每份新的、复杂合同的评审。 评审要解决合同中客户的要求与本公司能力的所有差异，并被双方接受。 评审按《合同评审程序》实施。 评审应确保： 对包括检测方法在内的客户要求应适当的规定文件化并使检测部门相关履行人员易于理解。 检测部 具有满足客户要求的能力。 检测部 按《检测控制程序》确认适当的方法并满足客户要求。 每次合同评审都要记录，包括在合同执行期间关于客户要求或检测结果相关的讨论记录。 合同评审也应包括 检测部 分包的工作。 在评审中如涉及到这方面内容时，负责分包的人员应参加评审。 在履行合同过程中，由于 检测部 原因发生的任何偏离， 检测部 部 长应及时将偏离的情况通知客户和 综合部。 在工作开始后，如客户需要修改合同，业务受理人应重复同样的合同评审过程，并将变更情况通知所受影响的执行合同的 检测部。 《合同评审程序》 质量手册 文件编号： DTJC / ZLSCB20xx 第 1 页 共 2 页 申诉和投诉 第 B 版 第 0 次修订 颁布日期： 20xx 年 6 月 30 为了及时解决来自委托人或其他方面的申诉和投诉，挽回不良影响，更好地提高检测工作质量，保持委托人对本公司的信赖和认可，同时作为质量改进的依据。 综合部 负责委托人涉及检测质量方面、合同执行方面申诉和投诉的受理、调查、分析，提出处理方案，并组织实施。 检测部 和相关职能部门配合 综合部 进行核查，以及采取相应纠正措施。 综合部 负责工作人员公正行为，服务态度方面的投诉的受理、调查、处理。 质量负责人负责投诉处理的监督管理，负责组织对委托人再投诉的处理。 公司经理负责质量事故处理方案的审批。 抱怨的受理 委托人对检测报告或检测过程有异议时，应在接到检测报告之日（以领取签字或当地邮戳为据）起十五日之内向本公司提出申诉或投诉；委托人对本公司的工作程序及工作质量有疑议时，也可提出申诉。 对委托人的．申诉， 综合部 应热情接待，及时受理，登记编号，其它部门无权受理。 重大质量问题需经经理批准。 申诉和投诉的处理 综合部 在对申诉和投诉内容调查分析后，提出处理方案，组织相关部门对申诉和投诉的内容作进一步调查，经确认原报告结论正确，应书面通知对方。 若原报告有差错，按《抱怨（申诉）处理 程序》执行，处理结果经质量负责人批准后，书面通知对方，并积极采取措施为委托人挽回影响。 需要复检时，方案由 检测部 提出，质量负责人审批，具体执行应按《检测结果质量的控制程序》规定程序执行，必要时有关当事人应当回避。 复检所需的费用由责任方承担。 有关责任者的处理应按《抱怨（申诉）处理程序》程序执行。 工作程序的申诉处理 委托人对本公司的工作程序提出意见时， 综合部 应认真记录，及时向质量负责人汇报，必要时采取补救措施，采取临时内审，进行验证。 申诉和投诉处理 的时间 申诉和投诉处理的时间一般不能超过 7 个工作日，若需进行临时内部审核时，另行增加相应时间，并应对委托人做出解释。 申诉和投诉材料的管理 质量手册 文件编号： DTJC / ZLSCB20xx 第 2 页 共 2 页 申诉和投诉 第 B 版 第 0 次修订 颁布日期： 20xx 年 6 月 30 申诉和投诉材料的管理见《申诉和投诉处理程序》，统一由 综合部 归档保管，保管时间为 5 年。 《内部审核程序》 《管理评审程序》 《申诉和投诉处理程序》 《检测结果质量的控制程序》 质量手册 文件编号： DTJC / ZLSCB20xx 第 1 页 共 1 页 纠正措施、预防措施及改进 第 B 版 第 0 次修订 颁布日期： 20xx 年 6 月 30 分析已产生不合格工作的原因或在质量体系、技术运作中出现偏离程序的原因消除并防止这些问题的再次发生。 质量负责人根据不合格工作的严重性，决定是否采取纠正、预防措施，审批纠正、预防措施实施计划。 综合部 负责纠。