驰纬铜电电气公司工作流程汇编(编辑修改稿)

驰纬铜电电气公司工作流程汇编(编辑修改稿)内容摘要：

排车间生产，并做好记录。 车间项目责任人按要求填写《质量跟踪卡》及《生产过程控制卡》。 各工序间交接手续，以《工序流转卡》作为接口控制。 对前道工序流转下来的零 部件、半成品进行验收时，应根据“产品流转卡”、《零部件及半成品流转过程中的目测检查制度》进行检验。 接收人发现不合格品应拒绝接受，并填写《信息反馈单》，报送生产部，责任人按《信息反馈单》上的处理意见进行整改。 《工序流转卡》每道工序项目责任人必须签字，质检验签，合格后方可转序。 《生产过程控制卡》、《工序流转卡》在项目完工后由质检部回收，做好统计工作并反馈。 客户急需提货，由营销部开具《紧急放行通知单》，分管生产的副总经理批准，存在问题由质检部做好记录，生 产部组织售后服务或生产车间人员予以解决。 领（退）料通过《领料单》办理手续 生产部统计员办理领退料手续。 按合同项目技术规范所列清单，领料单必须由主管签字后方可领发料。 当合同项目技术规范清单所列之外的，依据《更改通知单》由生产部主管签字方可领发料。 车间主任向生产部上报当天生产情况。 . 领退料手续一致。 项目完工后剩余的材料，班组长办理退库手续，车间主任监督落实。 一次交检（报验） 项目责任人（或班组长）在 自检、互检合格后，填写《报验单》，车间主任签字，质检部签字接收并检验。 《报验单》生产部联调度员归档。 车间主任负责监督缺陷的消除。 项目责任人填写《项目附件清单》，质检部确认。 调度员接质检部已经签字确认的《项目附件清单》，编制《装箱清 单》，移交保存 详见《产品交付控制流程》 中“注”条款。 质检部验收合格后，调度员将《完工单》存档。 产品交付具体详见《产品交付控制流程》。 售后服务工作见《服务控制流程》。 5 相关记 录 《合同评审记录》 《生产通知单》 《生产作业计划单》 《项目资料图纸收（发）登记表》 《材料变更通知单》 《项目生产作业计划表》 《领料单》 《质量跟踪卡》 《生产过程控制卡》 《规定说明》 《生产成套工艺流程》 《工序流转卡》 《退料单》 《日计划表》 《报验单》 《项目附件清单》 《装箱清单》 《完工单》 《提货通知单》 《生产周 /月报表》 《紧急放行 通知单》 定型产品设计（开发）流程 目的 对定型产品产品设计过程进行控制，确保设计图纸的正确性、完整性、以及设计进度，满足产品和合同项目的要求。 适用范围 适用于公司定型产品设计的控制。 职责 技术部主管负责部门内工作统一布置、协调，确保合同项目设计正确，按期完成，并负责大型、特殊产品的合同项目与设计单位或顾客进行技术协调工作。 生产部负责编制生产计划单，完成生产任务的下达、号牌打印、生产调度等工作。 技术部项目责任人负责按合同项目设计任务 书规定的时间，完成各自的材料计划编制、专业设计、工艺卡片制作等工作。 文件资料管理员负责搜集、整理设计所需的标准规范、技术资料、配套产品资料，并编号、登记。 营销部 负责把顾客订货的合同、图纸等资料，正确、完整、清楚地传递给生产部；并负责与技术部沟通交流，提供设计输入的设计单位及与顾客间的联络渠道。 接收生产部生产作业计划单、蓝图、技术协议、客户要求（书面）、工程项目评审表等相关技术文件。 设计计划 . 技术主管组织项目责任人对方案进行技术评审、确定技 术方案、通过营销部与用户进行技术交底，留存交底记录（电话、传真或文字记录。 电话记录还应需市场部确认）。 技术部主管依据《合同评审表》、《生产计划单》制定《合同项目设计安排表》。 设计输入 项目责任人依据技术评审、《合同项目设计安排表》、设计所需要的相关技术资料进行设计输入。 设计输出 根据确认的技术方案和设计计划等展开设计工作。 满足输入要求，为采购、生产和服务提供信息。 评审：评价满足总体设计输入要求的充分性及达到设计目标的程度；识别和预测存在缺陷和不足，并提出必要 的纠正措施。 审核：由审核人员对全部设计输出的技术资料进行审核，会签后由技术部资料员将图纸的副本（盖有受控章）发放至生产部，并做好记录。 （图纸原版留于归档） 生产部将技术资料发至相应的部门（地基图发放于营销部，转与用户实际施工；平面布置、生产规范发放于装配班组；二次原理及接线图发放于二次班组；母排制作图发放于铜排班组；面板开孔发放于台架；订货技术资料、元器件清单、辅材表发放于采购部；质检部接收所有设计输出技术资料）。 生产部负责发放图纸的回收并作好记录。 设计验证 成品验证通过质检部的检验报告来确认设计输入、输出。 当有产品不合格时，项目责任人通过反馈单，监控产品设计输出的正确、合理性。 当接收到质检部成品检验合格的报告后，同时制作竣工图（盖有竣工图章），竣工图一式两份，一份连同相关技术资料转与质检部提供给用户（此份为副件），且做发放记录；原件（签名）归档，并做好存档的封面（封面清单：工程项目名称、产品型号及数量、竣工图、蓝图、生产资料、存档日期）。 设计确认 以售后服务记录单作为产品的设计的确认，技术部应认真分析，确认结果，采取并组织落实相应的跟踪和改进措施。 总 结设计过程中的问题并做好记录。 a 《技术文件发放表》 b 《试制用图发放表》 c 《合同项目设计任务及输出书》 技术文件更改办法 1．目的作用 为了加强对公司技术文件和资料更改的管理，使之得到合理的控制和充分的利用，确保使用的文件资料的有效性，以满足生产经营活动的需要，特制定本办法。 2. 范围 适用于公司确需要进行设计更改的产品。 3．管理职责 技术部门负责产品技术文件和资料更改的归口管理；技术文件 和资料的使用部门，应负责对本部门技术文件和资料的管理。 技术部负责按指令进行技术文件资料修改等方面的方案工作。 生产部负责更改技术文件的发放、回收的工作。 4．内容 当产品在生产过程中 ,生产车间发现技术文件与实物不对应或不满足装配、互换、可维修性等问题时，生产部门填写 《 工作联系函》，经部门主管签字确认，交技术部，经论证后，确需更改的由技术部项目责任人进行更改，填写《更改通知单》，部门主管审核之后报公司主管领导批准。 当产品在检验过程中 ,发现图纸的可检验性、合理性存在问题时，检验部门应填写 《 工作联系函》，经部门主管签字确认，由技术部经论证后，确需更改的由技术部项目责任人负责进行更改，填写《更改通知单》，部门主管审核之后报公司主管领导批准。 涉及到元器件的更改时，采购部门填写《元器件征询代用单》，经技术部充分经论证后，确需更改的由技术部项目责任人负责进行更改，填写《更改通知单》，部门主管审核之后报公司主管领导批准。 项目责任人在技术文件下发后发现与设计原件不符。 由技术部项目责任人负责进行更改，填写《更改通知单》，部门主管审核之后重新下发。 图纸部分具体见 点的实施 办法。 生效的更改单交生产部调度员进行复印，并向该更改单涉及的原技术文件发放范围及执行部门发放，登记。 生产部凭更改单进行更改。 对于发往供方的技术文件，由配套部门负责将更改单及时发往供方。 图纸更改方法： 对图纸上小范围的更改时，对所需要更改的尺寸、文字或图形等用细实线画掉，不允许刮改或涂改（被划掉的部门应能清楚地看出更改前的情况），然后填注新尺寸、文字或图形；同时在靠近的部位画出小三角形或小圆，在其中填 a,b,c„„或 1， 2， 3，如一次更改多处时，应将同一标记画在所更改的 部位旁，必要时画一细实线，引向被更改部位；之后在标题栏中记录更改情况。 更改用钢笔碳素墨水更改。 对图纸上大范围的更改时，采用图纸换版的方式，文件换版后应按原发放文件清单将原版文件收回，换发新文。