青龙山锻造公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)

青龙山锻造公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

相一致，质量目标应包含符合产品要求所需内容。 本公司的质量目标是： a) 产品一次交检合格率控制 在 98%以上。 b) 顾客满意度 90 分以上。 1）质量目标的制订应考虑以下几点： a）与质量方针的一致性； b）客户意见； c）生产经营上的可行性； d）目标尽可能量化； e）技术上的可行性； f）提高员工的质量意识； 2）质量目标目的订制，审批与下达过程 ： a） 公司质量目标由管理者代表提案，经各部门负责人会审后由总经理批准； b）批准后的质量目标由管理者代表分解到各相关部门执行。 3）质量目标的监控与 运行 ： a）各责任部门定期检查，确认该部门质量目标的完成情况，并作相应的记录，将检查 情况和记录报告 技术品质部。 b） 技术品质部 汇总分析，将各责任部门质量目标的完成情况报告管理者代表。 c）管理者代表确认，总结及监督改进后，将公司年质量目标在本月的完成情况报告总经理，若总经理有必要的指示，由管理者代表传达并监督各负责部门实施，将实施结果汇报给最高管理者。 4）质量目标的修改与更新。 总经理在管理评审中对公司质量目标的实现情况进行评价。 依据下述要求对质量目标进行修订。 a）公司产品发生变化时； b）质量目标的实际情况（包含达成或无法达成）； c）质量管理体系持续改进时； d）有关法律、法规和 其它要求的变化； e）客户要求。 职责：总经理 质量管理体系策划。 为满足质量管理的要求，最高管理者应确保目标所需的活动和资源得以识别和策划，策划的结果应依照 ISO9001:20xx 标准要求形成的文件（质量手册、程序文件及第三层文件）。 在对质量体系的更改与改进进行策划时，要确保质量体系的完整性。 职责：总经理 职责、权限与沟通 职责和权限 为了确保质量管理体系有效的运行，公司对各部门的职责和权限作规定。 总经理 1）全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、 法规要求的重要性； 2）制定公司质量方针和质量目标； 3）主持管理评审； 4）提供质量管理体系运行所必备的资源配备； 5）顾客和期望得到确定，转化为要求。 公司各职能部门的职责与权限。 I）生产部 1）参与合同评审，并根据合同科学制定生产计划及组织生产； 2）负责生产过程管理，严格执行工艺纪律，使之处于受控状态； 3）做好产品防护工作，保证生产过程中的物料、半成品及成品按规定有序堆放并标识准确 ； 4）负责机器设备、工装 /模具的验收、登记和管理； 5）组织和实施机器设备维修、保养； 6）负责完善设备的操作规程； 7）负责生产现场的安全管理。 8）负责公司生产现场 5S 管理。 9） 严格执行仓库管理制度，按规定办理出入库手续，做到帐、卡、物三相符； 10）库内产品分类堆放整齐，做好标识和防护工作； 11）定期检查库存产品，对质量有疑问的产品提交技术品质部复检。 II）技术品质部 技术： 1）负责产品、工程图纸的设计转化； 2）负责产品制造过程的设计与优化； 3）负责 编制各类生产作业指导书； 4）负责技术文件的管理； 5）不断进行生产工艺改革和技术进步工作，以提高产品质量。 质量： 1）确定控制和验证过程能力，建立并执行产品特性所需的统计技术 ； 2）负责公司的进料、过程、产品最终检验工作，控制不合格品被进一步加工、交付使用； 3）编制各类检验标准，确保检验正确可靠； 4）做好各项质量记录的管理，确保产品质量的可追溯性； 5）负责客户投诉及厂内品质问题的分析处理； 6）负责产品质量的统计和分析； 7）负责产品纠正和预防措施效果的验证； 8）负责公司监视和测量装置的控制。 体系： 1）负责质量体系的正常实施和保持，并持续改进其有效性； 2）负责公司质量管理体系文件和资料的管理； 3）负责公司各类记录的管理； 4）公司各部门质量目标达成情况的检查和汇总。 Ⅲ ) 综合管理部 人事： 1）负责组织制定、修订公司组织机构，职责、权限； 2）负责人力资源招聘、试用、聘用、开发； 3）负责公司人力资源业绩考核并提出奖罚建议。 4）负责组织公司内部的各项培训。 销售： 1）负责组织合同评审，并保存合同评审活动的记录； 2）根据合同情况向生产部下达要货计划； 3）负责与顾客的沟通，包括售 前、售后与售中； 4）负责顾客满意度的调查、分析及改进。 采购： 1）负责公司生产原材料、辅料及办公用品等物料的采购供应； 2）负责供应商调查、开发、评定，建立并保存合格供应商的质量记录和档案； 3）技术品质部参与合同评审，并依据生产订单，库存情况和技术要求、材料清单等编制《采购计划》报总经理审批后下达《采购申请单》； 4）负责不合格采购物资的处理。 管理者代表 最高管理者应在本组织管理层中指定一名成员，无论该成员在其它方面的职责如何，应使其具有以下方面的职责和权限： 1）在总经理领导下，按照 ISO9001： 20xx 标准要求建立、实施和保持质量管理 体系所需的过程，审批程序文件； 2） 策划和实施内部质量管理体系审核，以验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，并确定质量管理体系的有效性； 3） 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 4） 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； 5） 参加并协助总经理组织管理评审； 6） 管理者代表的职责可包括就 质量管理体系有关事宜与外部 方进行 联络； 内部沟通 1）为确保质量管理体系过程的有效性及各级职能部门之间进行有效沟通，公司采用以下 内部沟通方式。 a）会议； b）文件发放（联络书）； c）电话、公告、提案； d）培训、日常报表、汇总报表等有形的管理活动和评审活动。 2）沟通的主要内容主要是以下几个方面。 a）质量方针、质量目标与质量业绩； b）外部、内部质量管理体系的审核； c）质量管理体系及客户相关投诉； d）产品质量信息； e）改善措施（含纠正与预防措施）； f）产品相关法律、法规与其它要求等； 管理评审 总则 总经理每年至少一次就质量方针和目标对质量体系现状和适应性、有效性进行评审，评审的目 的是确保质量管理 体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评审包括评价 改进的机会和 质量管理体系 变更的需要，包括质量方针和质量目标 变更的需求。 评审输入 管理评审的输入包括： 1） 内部质量审核报告和外部质量审核结果； 2） 顾客反馈的信息； 3） 质量管理体系过程、产品的符合性（对法律、法规）及其它要求的符合性； 4） 预防 措施 和纠正措施实施结果； 5） 以往管理评审的跟踪措施； 6） 可能影响质量管理体系的变化； 7） 改进的建议。 评审输出 管理评审的输出包括： 1） 质量管理体系 有效性 及其过程有效性的改进； 2） 质量管理体系与顾客要求有关的产品的改进； 3） 方针目标改进的需求； 4）资源的需求。 5）评审记录要予以保持。 相关文件：《管理评审控制程序》 职责：总经理、管理者代表、各职能部门 资源管理 资源提供 为了实施和改进质量管理体系，保持该体系的有效性，增强客户的满意度，公司应提供充分的资源（包括人力、物力、财力）。 人力资源 人员配置 为保证公司质量管理体系实施和改进，公司应根据各岗位所需的教育、培训、技能和经验进行人员配置，以保证在质量管理体系中担任职务的人员是胜任的。 、培训和意识 1） 确定 从事影响 产 品要求符合性工作人员 所需 的能力 ；适用时，提供培训或采取其它措施以获得所需的能力，确保组织的人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。 2） 公司根据不同层次员工确定不同的培训要求和培训内容，提高员工的质量意识。 3） 综合管理部 依据岗位职责的规定与相关职能部门上报的培训需求表，制定公司本年度的培训计划，公司通过对员工工作业绩的考核或对其能力的测定来评估所提供培训的有效性。 4） 综合管理部 根据需要保存本部员工的有关培训记录。 相关文件：《人力资源控制程序》 职责： 综合管理部 基础设施 为了有效保证质量管理体系有效运行，使产品符合规定的要求，公司提供以下设施； 1）依产品相关的质量要求，配置必要的生产设备、工具及检测设备、检测工具； 2）为提高工作效率配置办公自动化设备（如电脑、复印机、传真机等） ； 3）公司根据生产过程的要求逐步更新现有设备以减少员工的劳动强度。 相关文件：《设施、设备和工作环境管理程序》 职责：生产部 工作环境 组织应识别和管理实现产品符合性所需的工作环境因素以使产品符合要求。 1）为满足产品质量要求和人的生理因素要求，应保证公司内生产场所的温度、湿度符合要求而配置设施，如安装空调、排气扇、风扇等；。