雍阳水泥厂化验室质量体系程序文件汇编(编辑修改稿)

雍阳水泥厂化验室质量体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

常进行，对各种化学试剂必须摆放整齐，对发现标签脱落无法识别的化学试剂和已经超过使用期 限的，应停止使用，定期按规定 程序 进行销毁。 对强酸强碱和有毒有害的药品，必须按操作规程进行使用，任何人不准私自带出试验室，如带出试验室后发生人畜伤害事件，将严禁追究当事人的责任，情节严重者，由司法机关追究当事人的经济及法律责任。 本资料来 自 抽 查 对 比 程 序 范围 本 程序 主要描述了本化验室在内部抽查比对和外部比对的内容、方法和要求，其目的是验证考核实验室人员的检测能力和水平，以保证出具数据的可靠性和有效性 ； 提高企业的检验水平和确保检验的准确性、复演性，统一操作方法，培养工作责任心， 特制定 抽查对比 程序 职责 对比和验证的主要部门是厂的业务技术室和各组负责人，利用实验室内部和实验室外部之间的比对，对实验室检定、检验（检测）工作进行判定。 内容和方法 对比验证分内部和外部两部份 ， 为提高水泥企业检验水平与准确性，规范企业检验操作，促进产品质量不断提高，根据《水泥企业质量管理规程》，制定本办法。 内部采用密码抽查 试验人员要实事求是严肃认真完成抽查试样，不得弄虚作假或推诿抵制，为了保证数据的准确性及复演性，化验室对各岗位人员要组织定期密码抽查和操 作考核；抽查尽量取近取样品，对比结果作为考核各岗位工作质量的依据，对比超差者应认真查明原因，改进操作，强度对比超差时，组开会分析、集体研究，提出改进措施，确保试验的准确。 抽查次数：生产控制岗位每人每月不少于 4 个样品，化学全分析岗位每人每月密码抽查不少于 2 个样品，每月至少一次全分析抽查。 强度试验 密 码对比每月自检一次，与省对检每二个月一次。 单项检验岗位每个每月不少于 4 个样品。 外部比对分两种形式：用同一样品在条件相当的不同实验室之间的比对，对比次数根据项目而定；用同样品与高一 级实验室之间的比对。 定期将水泥样品送到省进行对比验证检验，不断提高检验水平，同时接受质量监督检验机构的监督，检验结果以质检机构的结构为准，抽查对比工作由专人负责组织进行，抽查样品对比结果要记录清楚。 本厂每二个月送样到省质检站。 本资料来 自 对比验让检验以水泥质检机构的结果为准，其结果作为企业进行内外质量考核评审的依据。 为保证对比验证检验工作的质量，水泥质检机构有权对水泥企业化验室的检验仪器、技术条件、检查记录、质量管理 程序 等进行检查和利用企业 的检测手段，组织企业检验人员对该企业的产品质量进行检查。 对比要求 由专人负责对比验证检验工作。 对比样品抽取后应立即通过 方孔筛，并混合均匀，平分成送检样、企业自检样、封存样。 送检样品须在该编号水泥出厂后 3 天内寄（送）出。 样品的重要量、送样单和包装一律按水泥质检机构的要求和统一格式填写、 密封包好。 及时向水泥质检机构寄送对比验证检验样的自检报告。 对比检验项目 有关水泥产品标准中的 全部技术要求。 对比超差 对比超差者，应及时分析原因，全部项目、合格率达不到 80%处以罚款，强度对比超差，合格率达不到 80%者处罚款。 比对验证结果的误差，按国家标准或规程规定的误差进行判定。 密码抽查和对比应填写正规的检测报告，作为考核实验室和个人的依据。 验证对比超差，应认真查明原因，分清责任，提出改进措施，以确保出具数据的准确。 比对或密码抽查， 1— 2 次不合格的，应停止检定、检验（检测）工作，进行整改，连续三次不合格者，取消其检定、检验（检测 ）工作。 实验项目及允许误差 同一试验室不大于 不同试验室不大于 误差类别 水泥密度 177。 177。 试 验 类 别 允 许 误 差 范 围 试 验 项 目 本资料来 自 水泥比表面积 177。 % 177。 % 相对误差 水泥细度 初凝 : 177。 15 min终凝 : 177。 30 min 初凝 : 177。 20 min终凝 : 177。 45 min 绝对误差 标准稠度用水量 177。 % 177。 % 相对误差 凝结时间 初凝177。 15min 终凝177。 30min 初凝177。 20min 终凝177。 45min 绝对误差 抗折 177。 % 177。 % 相对误差 抗压 177。 % 177。 % 相对误差 水泥烧失量 177。 % 177。 % 绝对误差 三氧化硫 177。 % 177。 % 绝对误差 水泥 (熟料 )氧化镁 177。 % 177。 % 绝对误差 胶砂硫动度 177。 5mm 177。 8mm 绝对误差 生料细度 177。 % 绝对误差 氧化钙 177。 % 绝对误差 三氧化二铁 177。 % 绝对误差 生料发热量 177。 % 相对误差 煤工业分析 水份177。 % 挥发份177。 % 灰分177。 % 绝对误差 不溶物 含量 %177。 %含量 %177。 % 含量 3%177。 %含量 3%177。 % 绝对误差 二氧化硅 177。 % 177。 % 绝对误差 三氧化二铝 177。 % 0177。 % 绝对误差 氧化镁 177。 % 177。 % 绝对误差 氯离子 177。 % 177。 % 绝对误差 水泥组分 矿渣 177。 % 石灰石 177。 % 绝对误差 五氧化二磷 177。 % 177。 % 绝对误差 本资料来 自 质量记录编制、审核 程序 化验室相关人员按编制的质量记录表格及 省建材质检站统一表格进行质量记录。 必须正确使用、收集、整理好本部门的记录。 按照数据修约的原理和方法，正确使用修约原则，处理好各处检定、检验结果。 填写的质量记录要求：填写及时、规范、字迹清楚、印字清晰、数据真实、填写要签全名，由化验室负责人对质量记录的真实性负责。 化验室编制《质量记录一览表》。 记录未经批准，严禁查阅，以免造成遗失，须查阅时，由保管人员取出，用后放回原处。 原始记录是检定、检验人员按规程、标准操作，把观察到的原始数据记录在统一的记录纸上。 原始记录应有足够的填写项目：样 品名称、规格型号、检验依据，检验环境条件记录，所有检测仪器设备，精度等级，检定日期及检验，检定人员，审核人员签字等内容。 原始记录必须用钢笔或碳素墨水笔，不准使用圆珠笔。 填写时如有错误，不能涂改，只能用笔将错误数据划两杠，再将正确的数据填写在旁边。 原始记录的填写应字迹清晰、完整，数据处理应符合数字修约规则，检定、检验人员应对所检数据负责。 原始记录不得随意查阅，必需查阅时，须经化验室主任同意批准后方可进行。 原始记录每年终由分管主任清理后统一交送管理人员存档，保管期不少于 3 年 ，对出厂水泥 的台帐要长期保管。 1各种检验要有统一的原始记录和分类台帐， 按 顺序 装订成册 ， 由专人保管，检验数据填写必须清晰，不允许涂改，当笔误时，在错数据中央划两横杠，在其旁边再写上正确的数字，加盖私章或签署姓名和日期。 1对质量检验数据要即时分析整理，配料及出厂水泥的质量管理每月 本资料来 自 要有质量分析小结，全年要有专题总结。 1技术文件齐全， 各类使用的标准收集齐全，整理成册。 1做好质量技术文件的档案管理工作，各种原始记录和台帐应使用统一的表格，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐。 并按月装订成册，由管理人员 保管，保管期三年。 1月报、年报要统一表格，填报齐全，月报每月 10 日前，年报于下年 2 月 10 日前报主管部门，抄报省质检站。 文 件 管 理 程 序 化验室对厂方下发的文件及外来文件，保管及登记。 按照 GB175 相关标准要求，结合本厂实际需要，编制相关文件。 经会审后，交微机室打印并 校 准，统一由 化验 室登记、编号、统一发至相关部 本资料来 自 门签收使用。 根据实际需要，书面提出修改内容，提交相关单位会审，须详细说明修订记录，简要说明会审情况。 当收到新版 本文件后，填写“文件申请单”，申请废止，说明废止理由，交负责人核准后、方可废止，并同时在“文件填发记录”上签字。 任何单位或个人，不得对文件进行影印，如需影印，由负责人审批，交微机室人员进行复印。 文件不得擅自修改、涂改，加注任何文字符号，可以用颜色笔作记号。 由化验室负责人对文件进行管理。 文件不得外借，如需借阅，须经负责人批准，由管理员进行登记，借阅后立即放回原处。 本资料来 自 内务管理 程序 范围 化验室所有人员 内容与方法 凡化验室人员必须严格遵守厂纪、厂规及化验室有关规定及 程序。 上班时间规定 分析、物检、统计：早上 8:00 — 12:00； 下午 2:00— 6:00 三班制作业的按 8小时制。 迟到、早退：凡迟到、早退 10分钟，每超出 5分钟按半小时计算， 10分钟按 1小时计算，直至扣完当天工资（不足 5分钟按 5分钟计，超过 5 分钟而不足10 分钟按 10分钟计）。 每月迟到、早退三次者，扣罚质量浮动工资的 10%，三次以上者，凡超加一次，再扣罚质量浮动工资的 10%，直至扣完当月质量浮动工资，以此类推。 全年迟到、早退 25 次以上者，不能参加年终评奖。 撤离岗位者：擅自离开工作岗位半小时者，扣当天工资的 50%， 1小时者，扣当天工资，超 1小时者，按旷工处理。 上班时间规定 上班时间睡觉，查出一次扣除当天工资，二次者，扣罚当月奖金，轮流上班者，上报厂委暂停其工作，处罚视其情节而定。 上班时间禁止干私活，比如：打毛衣、赌博等。 发现一次，扣罚当事人。 二次者，组长同当事人一同处罚。 禁止非工作人员入内 旷工、请假：请假者不得工资。 （按 50%的计发给其所在科室其它人员）。 旷工一天扣两天工资，且扣 除本月质量浮动工资的 20%。 一月中累计达七日者，扣当月工资。 连续 15 天不上班，按自动离岗处理（请假者以批准的假条为准，口头请假及事后请假一律按旷工处理）。 上班临时有事，但不足 2小时者，视为请假半 天。 工作失职者。 扣除当月质量奖的 40%。 视其情节暂停其工作。 情节严重 本资料来 自 者，承担经济及法律责任。 考勤人员 由 主任指定，考勤人员必须严格执行上述规定，弄虚作假者，扣罚考勤人员 10 元，加罚作假者 20元。 弄虚作假者，处罚 20— 25元罚款，扣罚当月质量浮动奖的 20%，二次者，除罚款外，另扣罚质 量浮动奖的 20%。 对违章、违纪、安全、卫生、弄虚作假者及完工不成上级下达的任务，组长有权管理并给予适当的处罚。 否则，组长负连带责任。 视其情节，可以暂停其工作。 化验室 根据培训计划 ，每半年 不少于 一次考核。 对考核不合格者，上报厂委同意，可以调离其岗位。 一月请假超三天者（红、白事、生病住院除外），一年累计达三十天，不参加年终奖的评比。 各科室及统计，计量人员必须完成规定的任务及上级下达的任务。 否则，按失职论处。 对不能按月完成任务者，每少一个例行检测样，扣罚其科室 10 元 /个样。 对化验室人员发现一次弄虚作假者，按弄虚作假论处。 控制室任务及处罚 、送样，按弄虚作假处理。 对所有检测项目必须按操作规程操作，否则，按弄虚作假处理。 ：完成任务及其质量以及分析室抽检占 70%，考勤参照上述其有关规定。 分析室 生产任务 评奖：与贵州省对检误差占评奖的 50%，完成任务及工作质量占 40%，考勤按上述规定。 对所有检测项目必须严格按操作规程，否则，按弄虚作假处理。 物检室 本资料来 自 生产任务 评奖：与省州对检误差占评奖的 50%，完成任务及其工作质量占 40%，考勤按上述规定。 水泥经检验结果合格后上报化验室。 否则，按失职论处，销售科必须在接到出厂水泥通知单才能发放水泥。 对通知出厂后的水泥，因为水泥经过复验不合格出现的一切质量事故，按有关规定追究当事人的经济及法律责任。 抽包人员必须实事求是地抽包，且作发抽包记录，抽查结论每次必须告知销售科，抽包记录上抽包人员必须签字。 物检室工作人 员早上上班时间为 7:00必须到厂上班，中午 12:00— 2:00需检测凝结时间，为了调节上班时间，每天早上干完工作存在上午 10:00 可下班，下午 4:00可以下班。 但临时有事必须按时上下班。 本资料来 自 人员培训考核 程序 本 程序 为不断提高化验室工作人员的业务水平和质量意识，保证检验。