雄鑫顺机动车检测实验室管理体系程序文件(编辑修改稿)

雄鑫顺机动车检测实验室管理体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

结论。 如申诉理由不充分或明显不成立的，不予复检，原检验结果有效。 申诉方 如对回复意见仍有异议，可向本公司授权单位申诉，由上级主管部门组织仲裁检验。 在受理顾客申诉的同时，对可能造成顾客经济损失应有充分的了解，并与顾客协商解决。 检测质量申诉： 受理检测质量申诉的有效期最长为 15 天，超过有效期的检测质量申诉不予受理。 ： a）被检车主或单位要求对检测结果作进一步解释，但 程序文件 文件编号： KLXXS/B007— 20xx 主题 :处理客户申诉和投诉的程序 第 3 页 共 4 页 第一版 第零次修订 颁 布日期： 20xx 年 11 月 08 日 未对检测质量表示明确的异议。 b）被检测车主或单位明确表示不同意检测结果，要求复检的。 c）被检车主或单位未向检测机构提出异议，而直接向上级主管部门申诉的。 （ a）安检机构接到质量申诉后，先分类登记，然后由质量负责人处理，处理时间一般不超过 5 个工作日（遇节假日顺延）。 （ b）质量负责人应会同有关人员调阅原检测报告，查阅原始记录，调查当时检测情况，检查仪器、设备、检测方法、检测环境、内外因素影响及判断结论。 如确实无误，应发一份确认原检正确的处理 报告，回复申诉人或单位，并登记归档。 （ c）如经检查确实存在检测方面的问题，应对当事车辆免费重检后，重新编号签发检测报告（并收回原报告经签署意见后存档），赔偿有关损失。 同时对责任人进行处理。 （ d）凡属质量事故，同时还应按《事故分析报告制度》 程序文件 文件编号： KLXXS/B007— 20xx 主题 :处理客户申诉和投诉的程序 第 4 页 共 4 页 第一版 第零次修订 颁布日期： 20xx 年 11 月 08 日 的规定进行处理。 （ e）有关检测质量申诉处理的全部资料在处理后 1 个月内，由质量负责人 整理后存档。 （ f）应公布安检机构及上级主管部门的监督电话，设立举报信箱。 对每件申诉作到件件有落实，自觉接受社会监督，改进安检工作。 每半年办公室应对顾客 申诉和投诉 进行统计分析，对申诉的内容分别归类，以识别内部审核需求。 对顾客 申诉和投诉 纳入年度管理评审，不断改进，努力提高服务水平。 质量记录 《申诉、投诉处理单》 KLXXS/CJ/C1520xx 《申诉、投诉处理登记表》 KLXXS/CJ/C1420xx 程序文件 文件编号： KLXXS/B008— 20xx 主题 : 不符合工作控制的程序 第 1 页 共 2 页 第一版 第零次修订 颁布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 确保对不符合工作进行有效质量控制。 适用范围 适用于质量体系运行中出现的不符合项的判定。 职责 质量负责人负责检验工作中不符合工作审查批准。 技术室负责具体措施的实施和跟踪。 工作程序 对偏离规定的不符合情况严格控制。 在质量体系运行过程中，若某项工作的实施以当前的条件 (主要程序、方法、仪器、设备 )无法完全满足或达到规定的要求时 ，可申请偏离规定的不符合情况，不符合情况许可范围包括： a).因委托方紧急需求，部分偏离本公司检验工作正常程序活动。 b).因现场检验工作条件不完全符合质量体系文件的有关规定的活动。 c).特殊的检验内容或委托方有特殊要求，本公司不能 程序文件 文件编号： KLXXS/B008— 20xx 主题 : 不符合工作控制的程序 第 2 页 共 2 页 第一版 第零次修订 颁布日期： 20xx 年 11 月 08 日 完全执行质量体系文件的活动。 提出偏离规定的不符合情况申请人员应填写《不符合工作申请单 》报质量负责人审批。 不符合情况实施后，执行人员要填写“反馈意见”。 重大偏离规定的不符合情况的申请，要报技术负责人批准。 相关部门负责人要追踪偏离规定等不符合情况的工作进度，特别要检查质量保证措施的落实情况，若发现问题立即停止工作，并向质量负责人反映。 待出现的问题排出后，方可继续进行。 质量记录 《不符合工作申请单》 KLXXS/CJ/C0420xx 程序文件 文件编号： KLXXS/B009— 20xx 主题 :纠正及预防措施的程序 第 1 页 共 3 页 第一版 第零次修订 颁布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 确保对不符合工作采取正确的纠正及预防措施，达到体系的持续改进和不断完善、改进检测质量、增强客户的满意度。 适用范围 适用于质量体系运行中出现的不符合项的纠正和预防。 职责 质量负责人负责检验工作中不符合工作及其预防和纠正措施的审查批准。 技术室负责内审纠正措施实施情况进行验证。 相关部门组织纠正和预防措施的控制和管理；制订并实施相应的纠正和预防措施。 工作程序 对不符合工作的预防和控制及纠正措施： 在质量体系内审中提出的不符合项按《内部审核及管理评审程序》规定处理。 在日常管理活动中发现的不符合工作，由公司质量负责人会同办公室及相关 部门负责人组成工作小组，对其原因及可能造成的后果分析、评价，如 涉 程序文件 文件编号： KLXXS/B009— 20xx 主题 :纠正及预防措施的程序 第 2 页 共 3 页 第一版 第零次修订 颁布日期： 20xx 年 11 月 08 日 及质量体系适用性的一定要由责任部门制订纠正措施。 纠正措施中应包括纠正办法、负责人、完成时间，部门负责人签字后按职责范围报质量 负责人审批，涉及两个部门以上时由质量负责人协调。 在检测工作中出现的不符合工作，相关线室应进行标识并将记录反映到技术室，技术室填写《不符合工作申请单》报技术负责人。 如其可能会对检测结果造成影响的，应及时采取控制措施，分析原因，对受到影响的客户应告知其进行免费复检，收回原检测单加以分析比对。 技术室负责执行纠正措施程序；技术负责人监督验证措施的有效性，并告知相关线室的负责人恢复正常检验工作。 分析不符合的潜在原因，主要包括以下几个方面： (1) 质量信息反馈； (2) 部门工作总结； (3) 客户投诉情况； (4) 质量体系审核报告； (5) 各种质量记录。 质量负责人每年督促各部门进行一次检测工作 程序文件 文件编号： KLXXS/B009— 20xx 主题 :纠正及预防措施的程序 第 3 页 共 3 页 第一版 第零次修订 颁布日期： 20xx 年 11 月 08 日 质量分析，结合本部门收集和反馈的质量信息，对质量体系运行情况进行分析，以发现和分析不符合的潜在原因。 ； (1) 根据分析的原因或客户的要求确定责任部门； (2) 修订相关管理 规定； (3) 加强资源配置（人员、设备、环境设施）； (4) 纳入检测工作质量控制； (5) 向相关人员通报； 措施涉及文件修改时，应按文件修改的规定执行。 在年度管理评审前将本年度预防措施信息及其执行情况以书面形式报告总经理和质量负责人，供管理评审。 程序文件 文件编号： KLXXS/B010— 20xx 主题 : 记录管理程序 第 1 页 共 2 页 第一版 第零次修订 颁布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 对质量体系所要求的记录予以控制， 确保本公司出具的检验报告符合检测方法规定要求。 范围 证明质量体系有效运行的记录、检验原始记录。 职责 各部门负责收集、整理保管本部门的记录。 检验原始记录及检验报告的出具，由检验人员、校验人员、授权签字人负责其准确性、完整性。 特殊重要的记录和报告由档案室统一保管。 工作程序 记录： 各部门应有专人收集、整理、保存本部门的记录。 记录的编号按《文件控制和管理程序》执行。 记录填写要及时，真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改，栏目不允许空白。 原始记录因笔误或计算错误要更改原数据应采 程序文件 文件编号： KLXXS/B010— 20xx 主题 : 记录管理程序 第 2 页 共 2 页 第一版 第零次修订 颁布日期： 20xx 年 11 月 08 日 取单杠划去原数据，在其右上方写上更改后的数据，并有更改人签章。 所有记录应妥善保存，有保密要求的按《 保证公正性和保护客户机密及所有权程序 》执行。 记录借阅及复制要经相关部门负责人批准。 记录销毁必须经公司领导批准，且保存年限已到，由专人统一执行。 程序文件 文件编号： KLXXS/B011— 20xx 主题 : 内部审核程序 第 1 页 共 4 页 第一版 第零次修订 颁布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 质量体系审核对质量体系的有效性和符合性进行评价。 以改进完善质量体系，确保质量体系持续有效运行，并对质量体系进一步完善和持续改进提供依据。 适用范围 本程序适用于本公司质量体系内部审核。 职责 公司质量负责人主持质量体系内部审核，提出年度内审计划和指定审核组长组织实施。 内审员进行现场审核、记录证据、确定 不合格工作，填写不合格报告。 技术室负责审核和评审的日常管理，各相关线、室配合，并及时反映质量体系的控制及运行存在的问题，为内部审核提供依据。 工作程序 质量负责人制定年度内部审核计划，质量体系审核采用集中式审核方法其内容包括： a).审核的目的和范围 b).审核时间安排 程序文件 文件编号： KLXXS/B011— 20xx 主题 : 内部审核程序 第 2 页 共 4 页 第一版 第零次修订 颁布日期： 20xx 年 11 月 08 日 c).审核的频次 (每年至少 1 次 ) 审核准备： 由审核组长具体负责审核的组织工作。 审核组由组长和审核员组成，必要时可邀请有关人员参加，审核组长由质量负责人任命，审核组长和审核员应具有内审员资格，根据内审计划适当分工，审核人员不能审核自己的工作。 由审核组长组织审核组成员制定审核文件，具体包括： a).内审工作日程计划（含审核检查内容及时间安排） b).内审检查情况记录表 c).内审报告 (不合格项及其分析报告表 ) 技术室应提前一周向各相关部门发出《内审工作日程计划》 内审工作日程计 划内容： a).受审核的部门，审核的目的、范围和日期 b).审核依据 c).审核的主要项目及时间安排 程序文件 文件编号： KLXXS/B011— 20xx 主题 : 内部审核程序 第 3 页 共 4 页 第一版 第零次修订 颁布日期： 20xx 年 11 月 08 日 d).审核组分工 受审部门收到《内审工作日程计划》后，应认真对待，积极安排，对审核计划有异议，可在三日之内通知审核组，审核组视情安排。 审核实施： 审核员通过询问、查阅文件、现场检查、抽查记录等方法。 审核报告的内容： a).受审核的部门、审核目的、范围和日期 b).审核依据的文件 c).审核员及受审核部门参加人员 d).不合格项、原因分析及纠正要求 e).审核情况综述 受审核部门在收到审核报告后一周内对不合格项实施纠正措施。 质量负责人和相关部门对《纠正措施跟踪报告》中的项目进行跟踪检查，并验证其有效性，将其跟踪检查结果记入《纠正措施跟踪报告》中。 程序文件 文件编号： KLXXS/B011— 20xx 主题 : 内部审核程序 第 4 页 共 4 页 第一版 第零次修订 颁布日期： 20xx 年 11 月 08 日 质量记录 《年度审核计划》 KLXXS/CJ/C0920xx 《内审工作日程计划》 KLXXS/CJ/C0820xx。