陕西中世投资公司iso9001-20xx质量手册20xx年版(编辑修改稿)

陕西中世投资公司iso9001-20xx质量手册20xx年版(编辑修改稿)内容摘要：

定义。 4 质量管理体系 总要求 公司按 GB/T1900120xx标准的要求，同时考虑公司 的特点和要求建立质量管理体系，形成 了质量手册、程序文件、作业 文件 、质量记录等 ，加以实施和保持，并予以持续改进。 公司通过以下过程建立了质量管理体系： a） 识别 并建立质量管理体系所涉及的全部过程， 并编制相应的程序文件；这些过程可是大的过程，也可 以 是质量活动的子过程。 b） 确定了各部门的职责、活 动和接口。 c） 给出过程的有效运行和控制所需的准则和方法。 d） 确保上述过程所需资源和信息。 e） 规定对过程的测量、监视和分析的方法。 f） 实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。 g） 上述过程包括了管理活动、资源管理、 产品 实现和测量有关的过程。 按 GB/T1900020xx标准管理这些过程。 质量手册 Q/ZSTZA20xx 陕西中世投资有限公司 第 8 页 共 40 页 外包过程的识别 公司 的外包过程有：工程设计、工程施工、勘察设计、规化设计、监视服务、施工图检查服务、广告服务等 公司外包的过程按《项目分包供方评价控制程序》实施控制 为保证公司质量方针的 实施，使公司产品质量符合标准规定要求和满足顾客期望及法律法规要求，公司建立、实施和保持文件化的质量体系、并贯彻实施和持续改进。 公司质量管理体系文件包括： a) 质量手册（ 含文件化的质量方针和质量目标 ） ； b) 程序文件（描述了开展过程活动的人员、要求、方法及途径等）； c) 作业指导书 、质量计划、岗位职责、管理制度 等 ； d) 国家有关法律、法规和相关标准等 ； e) 表格和质量记录等。 公司质量手册内容包括： a) 公司的质量方针和质量目标。 b) 阐述了质量管理体系的范围，标准中 无 删减。 c) 公司的组织机构、各部门的 职责、分工及相互关系的表述。 d) 为质量体系编制的形成文件的程序或对其引用。 e) 对质量管理体系过程之间和相互作用进行了描述。 文件控制 公司制定、实施并保持《文件控制程序》，并确保： a） 文件发布前得到批准、以确保文件是适宜的； b） 文件得到评审，必要时进行修改并再次得到批准； c） 确保对文件的更改和现行修订状加以标识； d） 确保在使用处可获得有关版本的适用文件； e） 确保文件清晰，易于识别和检索； f） 确保外来文件得到识别，并控制其分发； g） 防止作废文件非预期使用，若因任何原因而要保留作废文件时， 对这些文件加以适当的标识。 质量手册 Q/ZSTZA20xx 陕西中世投资有限公司 第 9 页 共 40 页 质量记录 公司制定、实施并保持《质量记录控制程序》 公司必须按规定制定并保存质量记录，质量记录应保持清唽，易于识别和检索。 涉及到的程序 《文件控制程序》 Q/ZSTZCX0120xx 《质量记录控制程序》 Q/ZSTZCX0220xx 5 管理职责 公司 总经理通过下列活动确保质量管理体系的建立、实施和持续改进，并提供证据： a） 以多种方式向各部门及全体员工传达有关法律法规、以及满足要求的重要性（比如，通过年度培训计划的安排，质量的典型案 例教育，顾客满意度的调查分析等，鼓励员工积极参与质量管理，提高员工的质量意识）。 b） 制定公司的质量方针和质量目标，并颁布实施；如发生变化时（如组织机构、产品结构等），及时评审和修订质量方针和质量目标。 c） 每年至少组织一次管理评审，评价质量管理体系的符合性、适宜性和有效性，并采取持续改进的措施。 必要时增加其管理评审的次数 ，执行《管理评审控制程序》。 d） 确保公司质量管理体系运行和各项业务活动所需的资源，包括人力资源和物力资源的配备和有效使用。 e) 总经理应清楚了解工程质量与公司每一个成员对质量认识紧密相关。 以顾客为关注焦点 总经理及各部门的所有活动，都以增进顾客满意为目的，确保顾客的各种要求得到确定并予以满足， 并争取超越这些 需求及期望。 a) 总经理必须遵循并向全体员工宣贯以顾客为关注焦点的质量管理原则，以实现顾客满意为最终目标，责成 相关部门 通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客 的需求和期望， b) 将顾客的需求和期望 进而转化为具体的 设计和 服务 要求，并在公司内部各个层次进行沟通，同时调配公司的整体资源，确保顾客的要求得到满足。 c) 确保转化的要求得到满足，首先必须满足法律法规及强制性国家 和 行业标准的规定 顾顾 客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会有修订，随之公司已转化的要求及已建立的质量管理体质也要更新，执行公司的《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。 质量手册 Q/ZSTZA20xx 陕西中世投资有限公司 第 10 页 共 40 页 总经理根据公司发展战略和经营理念、 服务特点，结合质量管理体系持续改进和顾客的要求， 并以文件形式 批准 发布， 公司的质量方针。 公司的质量方针为： 众志成诚 、 精益求精 、 持续改进 、 增强顾客满意 、携手共创未来。 a） 质量方针与公司经营宗旨相适应。 b） 包含了满足要求和持续改进内容。 c） 为制定质量目标提供了框架。 d） 通过培训、内部沟通等方式使全体 员工正确理解质量方针的含义并能自觉贯彻执行。 e） 每年的管理评审会议上，对质量方针的适宜性、充分性和有效性进行评审，根据实际需要进行修改和完善。 质量目标 总经理根据质量方针，制定和批准质量目标。 公司的质量目标如下： 开发 项目 工程 合格 率 100%，优良率 80%； 合同履约率 100%； 顾客满意度达到 96%以上，逐年提高。 质量目标应分解到各部门并可测量，按季或年度由 综合办公室 进行综合统计分析，得出质量目标的具体实现程度，找出差距，制定必要的 改进 措施。 质量管理体系策划 为达到已 确定的质量方针和质量目标，由总经理负责对质量管理体系进行策划，以满足质量方针以及 GB/T1900120xx标准 ，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。 a) GB/T1900120xx标准等要求。 b) 顾客和相关法律法规要求，以及其他方面的需求和期望。 c) 项目 设计、 项目服务 有关的信息。 d) 公司质量管理体系各过程，包括质量方针和质量目标。 e) 改进的机会等。 a） 质量管理体系文件，如质量手册、质量记录等。 b） 组织机构、职责权限、资源和各部 门职能分配。 c） 质量管理体系的改进途径方法等。 质量手册 Q/ZSTZA20xx 陕西中世投资有限公司 第 11 页 共 40 页 质量管理体系发生变更时，应由总经理进行策划，确保质量管理体系的完整性。 a) 按照质量管理体系标准建立、改进质量管理体系时。 b) 质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化时。 c) 组织的资源配置、市场情况发生重大变化时。 d) 现行质量管理体系未涵盖的事项等。 e) 体系标准进行变更以及产品发生重大变化时。 职责、权限和沟通 职责和权限 公司的质量管理体系相互之间关系 见附录 1 公司的质量管理体系组织机 构图 见附录 2。 质量管理体系职能分配见 附录 3 确保公司内部各岗位的职责及权限得到规定和沟通，特别是从事质量有关的管理 、验证、执行的人员的职责与权限。 详见《公司岗位职责及任职要求》。 管理者代表 管理者代表 /质量负责人由 董事长 任命，应认真履行《 颁布 令》（第 1页）所赋予的 职责和权限。 内部沟通 为促进公司内各职能和层次间交流信息、增进理解、协调行动，公司通过多种方式，如会议、培训、通知、文件或记录的传递等，对顾客要求、顾客投诉、工程项目安排、进度情况、质 量信息、售后服务、公司的决策、经营状况以及质量管理体系有关的事宜进行沟通，以确保各个部门之间、全体员工理解并实施质量方针、质量目标、管理职责和质量管理 体系的整个过程，持续改进其有效性。 总则 建立、实施并保持《管理评审控制程序》。 为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理负责定期主持管理评审。 例行的管理评审每年进行一次，时间间隔不超过 12 个月，但随着社会环境、市场需求、内部组织机构、质量事故等发生重大变化或被顾客投诉时，应及时增加管理评审；管理评审应评价公司的质 量管理体系改进的需要，包括质量方针和质量目标的评价和改进。 质量手册 Q/ZSTZA20xx 陕西中世投资有限公司 第 12 页 共 40 页 综合办公室 在管理评审会召开前，制订《管理评审计划》，经总经理批准后下发相关部门或人员，相关部门或人员按《管理评审计划》的要求，准备相关资料。 管理评审应做好记录，最后形成评审报告。 管理评审输入 管理评审的输入资料包括： a） 内部审核、外部审核、国家行政主管部门检查的结果。 b） 顾客的反馈（包括满意、不满意的信息，顾客投诉等）。 c） 过程的业绩和 产品质量情况。 d） 公司合同的执行情况和经营状况。 e） 各部门开展纠正措施、预防措施的内容和效果。 f） 以往管理评审 中提出的改进措施落实情况及验证意见。 g） 可能影响质量管理体系的变更：组织机构、人事变动、资源的需求、市场环境、相关法规及上级部门要求的变化等。 h） 质量方针的持续适宜性和质量目标的完成情况。 i） 提出改进的建议。 总经理主持管理评审会议，各部门负责人对评审输入的资料进行评价，对存在的问题或潜在不合格项，提出纠正或预防措施。 管理评审会议应产生与以下方面有关的决定和措施： a） 质量管理体系及其过程的改进措施； b） 产品及售后服务质量方面的改进措施； c） 资源的需求，包括人力资源和物力资源等。 由 综合办公室 负 责管理评审会议记录并编写《管理评审报告》，经总经理审批后发放到有关部门。 管理评审会议形成的各项决定，由 综合办公室 负责督查落实，各部门在办理过程中如遇到新问题，向总经理报告，确保各项决议的贯彻执行。 综合办公室 负责收集、保存《管理评审计划》、各部门质量管理体系运行的总结、《管理评审报告》和管理评审会议形成的决议或改进计划等的相关记录。 涉及程序文件 《管理评审控制程序》 Q/ZSTZCX0320xx 《公司岗位职责及任职要求》 Q/ 质量手册 Q/ZSTZA20xx 陕西中世投资有限公司 第 13 页 共 40 页 6 资源 管理 为实施和改进公司 在 房地产开发 活动，使顾客满意， 增强顾客满意。 公司将根据市场的需求以及法律法规的要求，及时识别、确定资源要求并提供所需的资源。 包括：专业技术及管理人员、配备办公或 服务 设备，提供财务资源等。 公司建立、实施并保持《人力资源管理控制程序》 为确保每个工作岗位的员工都具有适当的教育、培训、技能和经验，足以胜任每项工作并保证产品质量，由 综合办公室 负责选聘合格的人员，组织人力资源的培训工作，各部门予以配合。 、意识和培训 a） 综合办公室 负责识别并确定各部门负责人和各岗位人员的《岗位职责。