闽发建筑工程质量、环境管理体系程序文件(编辑修改稿)

闽发建筑工程质量、环境管理体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

管人应定期检查、清点记录，对破损和模糊的记录及时修补。 记录的保存期限由相应的保管部门确定。 记录保存到期后，由保管人员列出清单交主管领导审批决定是否延长保存期或进行销毁，并按审批意见执行。 6 相关记录 记录编目 福州闽发建筑工程 有限公司 质量、环境管理体系程序文件 17 程序 7：人力资源 控制程序 1 目的 通过培训提高员工的能力，增强员工的质量、环境意识，使员工满足所从事的工作对能力的要求。 2 范围 适用于承担管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用人员，必 要时还包括供方人员。 3 术语和定义 采用《管理 手册》中相关的术语和定义。 4 职责 办公室 负责本程序的编制、修改和实施情况的检查。 办公室 负责编制 公司 机关岗位任职资格要求。 办公室 组织人力资源的培训工作。 各部门负责部门员工考核。 5 程序 岗位及人员能力的确定 与质量、环境管理体系、过程活动有关岗位包括： A 各职能部门工作人员； B 各类工程技术人员； C 专业管理人员（包括项目经理、施工员、质量（检验）员、安全 员、材料员、设备员、内审员等）。 D 特种作业人员（架子工、起重机械司机、场内机动车司机、电工、电焊工等）。 从事质量、环境管理体系过程活动所规定的人员应具有相应的能力，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面综合考虑。 各部门根据本部门工作职责，分配岗位职责。 办公室 确定 公司 机关岗位任职资格要求，报分管领导审批。 岗位工作人员任职要求经审批后，作为 人事室 选择、招聘和安排人员的主要根据。 能力培训 办公室 依据岗位任职要求 ，根据各部门、项目部提出福州闽发建筑工程 有限公司 质量、环境管理体系程序文件 18 的培训需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等从事影响质量活动人员组织相关的培训。 新员工培训（包括转岗人员） A 基础教育：包括公司简介、员工纪律、体系方针和体系目标、质量、安全和环保意识、相关法律法 规、管理体系标准等基础知识等培训。 新员工进公司一个月内，由办公室 组织培训； B 任职基础教育：学习本部门工作手册的主要内容。 由所在部门负责人组织培训； C 岗位技能培训 :学习施工技术规范、所用设备的性能及操作步骤 、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在职能部门或所在岗位技术负责人组织培训，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 在岗人员培训 按 施工生产需要，按照年度培训计划组织培训和考核。 特殊工作人员的培训 特殊种工作人员、特殊工序操作人员应按有关规定，到取得国家授权的机构进行培训，取得相应的合格证书后持证上岗； 工程技术人员培训 各类工程技术人员是新技术、新工艺开发改进的主力军，应创造条件使他们的知识不断提升，安排对他们的继续培训。 培训计划及实施 根据岗位人员任职条件和员工能力现状， 办公室 负责编制年度培训计划，经分管领导批准后实施。 年度培训计划应包括培训内容、对象、地点、日期、考核方式等，因故延期、取消或临时急需增办时，应经主管领导批准。 每次培训时 ,应记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考试成绩等。 培训后的有关记录、试卷或操作考核记录等由 办公室 保存。 评价所提供培训的有效性 通过理论考试、操作考核、业绩评定和技能鉴定等方法，评价培训的有效性及受训是否具备所需的能力。 意识培训 通过培训、宣 传和内部沟通增强员工对其工作重要性和相关福州闽发建筑工程 有限公司 质量、环境管理体系程序文件 19 性的认识，让员工了解： A 本岗位工作与实现 公司 的质量方针和质量目标、保证工程质量及市场竞争能力的关系； B 本岗位工作质量对相关联的部门、岗位带来的影响，造成的后果； C 认识和确定上、下工序间的支持和保证关系，认识团队协作的重要性，从而不断增强使顾客满意的意识。 保持教育、培训、技能和经验的适当记录 办公室 负责建立、保存本单位员工的培训档案。 各职能部门保持本部门员工的岗位工作人员考评记录。 项目经理部 保持现场（包括工程、劳务供方）工程技术人员、专业管理人员的有效持证复印件，建立特殊工种人员名单并保持其有效持证复印件。 6 相关文件 岗位职责 7 相关记录 《年度培训计划》 《培训申请表》 《员工培训档案》 《培训签到表》《员工业绩评定表》 福州闽发建筑工程 有限公司 质量、环境管理体系程序文件 20 程序 7：施工设备控制程序 1 目的 对施工设备进行有效的控制，以确保其过程能力满足建筑、安装施工要求。 2 范围 适用用于工程施工项目的所有施工设备。 3 术语和定义 采用《 管理手册 》中相关的术语和定义。 4 职责 材料设备部 负责本程序的制定、修改和实施情况的检查。 5 工作程序 项目部负责确定从事工程施工所需要的所有机械设备。 施工设备配置 项目经理部应根据工程项目的特性选择合适的施工设备，并将所需设备编入《施工组织设计》，并据此编制施工设备使用计划， 材料设备部 按设备使用计划配置施工设备。 ，应经使用部门检验合格方可使用。 起重机械和有压力容器设备 等 还需有有效使用证明。 施工现场参与 施工的设备，应填报《施工设备进场报验单》，经项目 部对设备性能、安全装置、环保性能等验收合格后方可进场使用。 凡经验收合格的设备都应悬挂“合格”标识。 设备操作人员应经培训、考核合格后持证上岗。 操作机械时，严格执行 《建筑机械使用安全技术规程》。 项目经理部应保存所有进入项目施工机械操作人员有效操作证的复印件。 发现无证或无效证件者，应禁止其上机操作。 《机电设备安全操作规程》，确保设备安全使用。 杜绝违章作业，有效控制噪声，减小扬尘，严防油污泄漏，努力减少对环境的污染，确保作业 安全。 对发生机械事故的设备，应进行分析处理，及时修理并经检验合格福州闽发建筑工程 有限公司 质量、环境管理体系程序文件 21 后方准继续使用。 对外租、借设备，项目经理部应与租、借出设备的单位签订设备租赁合同或设备使用协议，合同（协议）中应明确租、借入设备的维护修理 （尽可能交由对方负责） 和安全使用责任。 设备管理部门应根据施工和设备状况编制年度修理计划，经主管领导批准后组织实施。 设备送、承修双方应办理送修设备的交接，修理竣工后应做好设备的验收记录。 设备保有单位应制定设备定期保养、维修计划和组织实施 ，并做好竣工验收记录。 设备操作人员应做好设备的例保作业，在每班作业前、后及运转中对设备进行检查和保养，认真做好“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”十字作业，消除隐患，排除故障。 项目经理部设备管理人员应检查、督促设备操作人员的例保作业。 每月对参与施工的设备进行一次检查并做好检查记录。 如发现不合格的设备应摘除该机的“合格”标识并停止该机施工。 对不合格项应及时整改，经验收合格后，才能继续使用。 设备保有单位应定期对租给项目经理部使用的设备进行一次全面巡检，如发现 问题应及时处理，并做好巡检记录。 设备管理部门 不 定期对项目经理部和设备保有单位的设备使用和维护情况进行检查，如发现问题，应以书面形式通知责任单位进行整改，并做好整改的验证。 6 相关文件 7 记录和表格 设备保养检修记录 福州闽发建筑工程 有限公司 质量、环境管理体系程序文件 22 程序 8： 采购控制程序 1 目的 对采购过程进行控制 ,保证所采购的物资符合规定的要求 . 2 范围 适用于本公司工程施工中所需物资的采购过程 . 3 职责 材料设备部 负责供方的评价和选择及施工 设备的采购。 负责制定采购物资质量 /环保 要求。 监督项目部按合格供方名单和采购 质量 /环保 要求 实施采购 . 项目经理部 编制物资（原辅材料、构配件、工程设备）的需用计划； 按合格供方名单和采购要求实施采购； 负责采购物资进场的验证。 工程质量技术部参加供方评价。 4 程序 本公司对采购物资按其对工程施工质量的影响程度依次分为A、 B、 C三类，见《采购物资质量 /环保 要求》的物资分类明细表。 供方评价和选择 评价供方的准则 合格供方条件 a) 提供产品符合产品质量 /环保 标准，并满足建筑工程法律法规要求； b) 证实其有能力保持稳定的 产品质量水平； c) 具有按时交货的能力； d) 可接受的价格。 评价方式 a) 对供方以往的产品质量、 环保性能、 价格、交货情况和服务情况进行评价。 福州闽发建筑工程 有限公司 质量、环境管理体系程序文件 23 b) 对新供方根据产品试用结果和 保证能力调查结果进行评价。 供方评价 材料设备部负责会同工程质量技术部对每一种类物资选三家以上供方，按所确定的评价准则进行评价，并将评价结果填写在《供方评价记录表》上。 对符合要求的供方列入《合格供方名单》，报总经理审批。 供方及其产品控制 提供 A 类产品的供方需提供 质量 /环境管理体系 证书或质量保证能力的书面证明资料，并具备生产或经营该类产品的许可证。 每批采购物资进场，项目经理部的材料员均应填写《供方供货情况表》，跟踪供方提供产品的质量 /环保 情况和服务质量，并将跟踪结果反馈材料设备部。 合格供方每年复评一次，重新列出合格供方名单，复评的准则仍依据。 材料设备部建立供方的档案，保存评价供方的相关记录以及供方的基本情况资料。 采购信息 材料设备部根据采购产品的产品标准和有关施工规范制定《采购物资质量 /环保 要求》 (含按物资重要程度分类的物资分类明细表 )，并负责与供方沟通。 项目经理部技术负责人根据施工组织设计和施工进度计划 ,编制物资需用计划 ,并在计划 中明确物资的名称规格、数量、质量等级、需用日期，经项目经理审批后作为物资采购依据， 施工设备的采购需求由项目部向材料设备部申报，经总工程师审核后报总经理审批。 实施物资采购 项目经理部根据物资需用计划和采购物资质量要求向公司选定的合格供方进行采购。 施工设备由材料设备部实施采购。 采购物资的验证 福州闽发建筑工程 有限公司 质量、环境管理体系程序文件 24 采购物资包括由业主提供的物资到场后由项目经理部材料员进行验证，检查合格证，核对名称、规格、数量确认实物和送料凭证相符，方可签收。 验收后材料员及时填写《供方供货情况表》，项目完成后移交给材料设备部。 对于构配件、工 程设备、施工设备需在供方现场实施验证时，应在采购信息中明确验证的安排和产品放行方式。 采购物资的 检验按《工程项目施工过程的监视和测量程序》进行。 采购物资验证中发现的不合格采购物资时，项目经理部材料员应进行标识，并报告项目技术负 责人处理，执行 《不合格品控制程序》。 5 相关文件 《记录控制程序》 《工程项目施工过程的监视和测量程序》 《不合格品控制程序》 《采购物资质量要求》 6 记录 《供方评价记录》 、 《供方供货情况表》 、 《供方质量保证能力调查表》 、 《合格供方名单》 福州闽发建筑工程 有限公司 质量、环境管理体系程序文件 25 程序 9：物资进场（入库）控制程序 通过对进场（入库）物资的验收、标识、搬运、贮存和复验等作业流程进行控制，保证顾客提供和自行组织采购的物资（包括原材料、半成品、需交付给顾客的设备、安全防护用品、环保设备设施等）满足要求。 适用项目部对物资的进场（入库）作业管理。 采用《 管理手册 》中有关术语和定义。 负责本程序的编制、修改和实施情况的检查；。 达施工场地后，由项目部组织验收。 物资验收包括数量点收、外观检验、产品质量证明资料核对以及进行必要的性能试验，并根据物资验收的结果填写《物资验收记录》。 ，由物资部门通知试验部门取样试验，试验部门提供试验报告给物资及其它相关部门。 ，按照《不合格品的控制程序》执行。 （入库）后，应该设立物资标识。 主要物资的标识内容：。