长绿环保建材公司iso9001-20xx程序文件(编辑修改稿)

长绿环保建材公司iso9001-20xx程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

，由技术质量科和车间设备管理员进行开箱验收、清点附件工具、校对有关设备资料并填写“设备开箱验收记录 ”； 设备安装调试由技术质量科负责，设备管理员进行验收，验收合格后交付使用。 设备管理 车间设备管理员应建立“设备管理卡”和“设备台帐”，记录原始数据和资料（包括：说明书、图纸、合格书），由技术质量科负责归档； 设备完好检查每 2 周一次，填写“设备完好标准检查表”，对检查发现的设备问题应及时解决； 设备的操作人员应经过培训，由技术质量科鉴定合格后，方能上机操作，应定人定机。 设备维修与保养 由设备管理员根据设备运行情况制 订设备修理保养计划，对运行有问题的生产设备进行维修，保养； 应保证设备在维修、保养期间不影响正常生产； 设备日常保养由操作工负责；操作工每天开机前应对设备进行润滑、检查、紧固 Q/CL20520xx A0 松动的螺丝，及时更换易损件。 每天生产结束后，应对设备清洁一次，清除周边垃圾。 在使用中，发现设备故障，应立即停机排除；不能排除的，报告维修工，严禁带病操作； 设备小维修情况，填写“设备管理卡 ”，并有操作者确认签字； 设备定期保养由设备管理员执行，定期保养着重紧固、清洁、润滑、操作运行系统调整，显示检测部分校准达到内外清洁，显示本色，油路畅通，油标明亮，操作灵活，运转正常；设备大修和保养应有记录，填写“设备保养完工验收单”。 5 闲置设备处理 闲置设备由使用部门提出，经技术质量科审核，报总经理批准后统一处理。 6 设备的报废 设备的报废条件 a) 已超过使用年限，其主要部件已严重损坏，精度达不到工艺质量要求的设备。 b) 严重影响安全生产、继续使用会引发事故危险的设备。 c) 因工 艺改革而淘汰的设备。 报废手续 报废设备由设备管理员鉴定，并填写“设备报废申请审批单”。 由技术质量科审核，报厂长批准后，办理注销手续。 7 附录 文件更改记录 8 记录 名称 编号 使用部门 保存期限 设备开箱验收单 Q/CL 20501 技术质量科 长期 设备管理卡 Q/CL 20502 技术质量科 长期 设备台帐 Q/CL 20503 技术质量科 长期 设备完好标准检查表 Q/CL 20504 技术质量科 一年 质量体系程序文 件 文件编号 Q/CL 206— 20xx 合同评审 与顾客满意调查控制程序 状态代号 A— 0 页 码 共 4 页 第 1 页 1 目的 对顾客的要求通过评审，正确理会顾客要求并传达到本企业各有关部门；通过对顾客满意和不满意信息的监控，及时、周到地提供优质服务，确保顾客满意，提高本企业信誉，增强本企业竞争力。 2 范围 适用于本企业现有及潜在的顾客。 3 职责 厂长负责顾客满意的全面领导工作。 供销科负责组织进行合同评审，确定服务场合、项目，提供优质服务。 生产、 技质科 负责解决合同评审及服务中的技术质量问题。 4 基本要求 坚持 “ 以顾客为关注焦点”的准则，为顾客解决实际问题。 重视顾客意见，以顾客意见为导向，实施质量改进。 5 合同评审 评审范围包括实地签署订单、传真订单、电话订单等。 评审项目包括顾客产品技术要求、交货期、数量、运输、包装、价格等顾客明示的或隐含的要求。 评审部门根据实际订单需求确定，新订单或技术要求有变化的订单一般要求技术部、生产部门参加评审，常规订单则由供销科确定即可。 评审方式可不拘一格，重要信息评审需以书面形式确认，一般评审则可以由评审人在相关资 料上（比如合同或订单上）签字即可。 供销科应把评审确认内容真实的传达到各相关部门，以满足生产部制定生产计划、技术质量部实施检验之需。 合同中途更改则由相应部门重新评审并及时传达到相关部门。 由厂长或其授权人批准。 6 顾客满意 顾客对某一事项已满足其需求和期望的程度的意见。 顾客满意是组织成功的关键因素， 供销科 应建立监控系统，收集、分析、利用顾客满意和不满意的信息，包括： a) 有关产品、服务质量、交付等的反映； b) 有关顾客需求的变化，包括市场需求和法规变化引起的 变化。 顾客满意 /不满意信息的收集渠道： a) 与顾客的直接沟通； b) 顾客投诉； c) 访问顾客，进行顾客调查等。 供销科应将收集到的顾客满意 /不满意的信息加以分析，并反馈至各相关部门。 各相关部门应视满足顾客要求为已任，采取一切措施，以改善顾客之满意程度。 7 服务项目及要求 售前服务 利用各种方法，及时答复顾客问询，实事求是地向顾客介绍产品及本企业的概况，提高本企业知名度。 当顾客用电话、传真等询问产品的价格、技术指标、质量等情 Q/CL 20620xx A0 况时，应及时、正确地予以答复。 a) 当顾客提出索取样本等有关产品资料时，供销科应及时、准确地寄给顾客，并与顾客保持联系，及时反馈有关信息； b) 当顾客提出参观、考察本本企业时，供销科应及时通知有关部门，协同合理安排，并负责接待工作。 当顾客有特殊需要或提出求援要求时，供销科应协同有关部门快速反应，尽最大努力满足顾客要求。 售中服务 及时了解掌握生产进度情况，与顾客保持联系； 产品出厂时应向顾客提供有关的证件，并标明产品的名称、规格、型号及有关标志。 售后服务 对售出的产品进行质量跟踪，对确实存在质量问题的产品，实行“三包”。 了解和征求顾客对本企业服务工作的意见和建议，细心收集产品的各种质量信息，并及时反馈给有关部门。 指定专人接待顾客投诉，及时查清原因，妥善作出处理，并进入《纠正 /预防措施控制程序》。 对从事服务工作的人员进行培训，提高其自身素质 ，掌握产品的技术质量等情况，真诚周到地做好服务工作。 Q/CL 20620xx A0 8 服务记录与报告 建立“顾客档案”，记录业务状况信息。 建立“样品、函件的收发登记表”，记录有关业务往来、信函样品邮寄情况。 建立“顾客信息处理表”，对来自顾客的重要信息予以记录处理。 9 顾客满意监视和测量 供销科应建立保持与顾客满意程度有关的信息渠道，可选用下述方法监控并 获取顾客满意状况的反馈： a) 顾客投诉； b) 与顾客的直接沟通； c) 问卷调查了解。 供销科应针对使顾客满意的关键事项进行监视和测量，每年至少使用问卷调查法对主要顾客进行一次调查，并记录分析。 对调查中发现的顾客不满意事项及因素采取 相应措施，改善顾客满意程度。 10 附录 文件更改记录 11 记录 名 称 编 号 使用部门 保存期限 顾客档案 Q/CL 20601 供销科 长期 样品、信函收（发）登记表 Q/CL 20602 供销科 两年 合同评审单 Q/CL 20603 供销科 两年 顾客信息处理表 Q/CL 20604 供销科 两年 顾客满意程度调查表 Q/CL 20605 供销科 长期 质量体系程序文件 文件编号 Q/CL 20720xx 采购控制程序 状态代号 A— 0 页 码 共 3 页 第 1 页 1 目的 本程序规定了本企业外购原、辅材料、五金配件采购全过程的质量管理，以确保所采购的产品符合规定的要求。 2 范围 适用于本企业产品所用原、辅材料、五金配件等外购物资的质量控制。 3 职责 供销科负责原材料、外购件的采购 和选择合格供方； 技术质量科负责提供采购产品所需的技术资料和采购产品的验证工作； 4 工作程序 物资分类 本企业采购物资可分为两类： A 类物资即重要物资：对成品质量影响很大的原材料。 如： 建材 料、五金配件等。 B 类物资即普通物资：对成品质量影响较小的原材料。 除上述的原材料，如包装物等。 供方的选择和评价 供销科根据满足合同要求的能力评价和选择合格供方。 供方应具有满足采购产品和物资的生产能力、质量保证能力。 为确保供方的质 量保证能力，供销科在进行供方选择时应从 以下几个方面进行供方的评定； A） 对供方的能力和质量体系进行评估，其中能力指技术和质量保证能力。 B） 对产品的样品进行试用，并对试用结果进行评价。 C） 建材 料供方需请供方提供生产许可证资料和相关的检测报告。 D） 对供方的供货质量进行评价。 供货质量的内容应包括：供货实物质量、价格、交货期、售后服务、企业信誉等方面。 对于不同类型的物资其供方的评定方式可以有所不同。 A） 对于 A 类物资的供方可按 的 A、 B、 C、 D 四个方面进行评价； B） 对于 B 类物资的供方可按 的 B、 D 二个方面进行评价。 Q/CL 20720xx A0 ，并根据评价情况作出 是否将其列入《合格供方名单》的判定。 供销科负责在合格供方范围内进行物资的采购。 对供方控制 对提供不同类型的合格供方实行不同的控制方式和程度。 对 A 类物资，每批货物由技术质量科进行验证或试用，若出现一次不合格，技术质量科应通知供方退货或调 换并限期进行整改；若到期无明显改进，可报请厂长取消其合格供方资格 对 B 类物资到厂后，由技术质量科负责对其数量、规格和外观质量进行检验，每年评价一次，三次不合格则取消。 技术质量科每年年底对供方当年供货质量情况进行汇总评价，以确定下年度的合格供方名单。 供销科负责建立并保存供货记录，负责对质量记录进行保管。 采购资料 采购计划单或采购物资，由厂长或供销科负责人直接执行。 采购产品的验证 采购产品到货后需经过检验合格后方可入库。 采购产品的检验由检验员按《进货检验规程》规定实施。 与供方的沟通 生产部门负责就供方的供货情况与供方进行联系，若供方提供的产品质量不符合要求，根据检验人员相应的检验结论及处置意见，采购人员应将情况及时向供方反馈，并向供方提出口头警告，若同一供货单位连续三批产品均出了质量问题，则应取消该供方的合 格供方资格。 5 质量记录 《供方评价表》 《合格供方名录》 质量体系程序文件 文件编号 Q/CL 208 20xx 生产控制程序 状态代号 A— 0 页 码 共 6 页 第 2 页 1 目的 促使整个生产环节和工艺控制有序进行，正常运转，确保产品质量，提高生产效率，降低生产成本。 2 适用范围 适用于本企业所有产品的生产安排、生产准备、调度、管理、统计等控制。 3 职责 生产科科长负责 生产管理 的领导工作； 生产科负责生产安排、调度、统计、工艺管理和控制工作。 4 总则 生产的安排，严格按照顾客订单出发，科学安排，保证产销衔接； 生产过程中的生产调度、工艺管理，必须作到严格、准确、均衡、安全和 文明。 生产管 理的控制程序 销售计划单 生产计划单 口头通知 图纸或工艺卡 5 生产计划编制的依据 供销科 （订单） 生产科 技术 质量科 生 产 车 间 a) 合同或订购单； b) 本厂的生产能力（人员能力、设备、原材料等）和库存。 6 生产过程调度与控制 生产准备工作 在生产计划下达前，生产科要对生产任务实施的各要素进行落实， 如：人员能力、设备能力、原材料供应、技术文件、工艺装备、（夹具、模具、量具）等。 Q/CL 20820xx A0 生产计划下达到车间后，车间主任统筹安排任务给操作者，并按考核要求对操作者当日生产作业完成情况进行统计、汇总，上报给生产负责人。 7 生产作业的考核 根据各车间任务完成情况和产品质量情况，车间主任负责对操作工进。