长庆石油勘探局器材供应处api、iso9001程序文件(编辑修改稿)

长庆石油勘探局器材供应处api、iso9001程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

纠正预防措施控制程序 CC/SJSQP8039001:20xx 1 目的 消除存在的和潜在的不合格因素，防止不合格的产生，保证质量管理体系的有效运行。 2 范围 适用于质量管理体系运行过程中纠正预防措施的实施、验证。 3 职责 检务室 负责纠正预 防措施的评价、制定、实施，并对其进行验证。 各责任部门负责纠正预防措施的实施。 4 程序 确定存在和潜在不合格及其原因。 纠正和预防措施的信息来源 a. 检验记录； ； c. 顾客意见和报告； d. 内审及管理评审文件或第三方评审文件； e. 现场服务记录； f. 质量分析会和质量信息。 各责任部门对所获取的信息进行分析，确定存在或潜在不合格的原因。 制定和实施预防措施 检务室 下达《纠正预防措施处理单》，明 确责任部门，并制定纠正预防措 施。 责任部门接到《纠正预防措施单》后，实施纠正预防措施。 正预防措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 纠正预防措施有效性的验证 检务室 负责对纠正预防措施进行验证，并与责任部门对其有效性进行评审。 经验证有效的，应形成管理办法或修改相关文件；经验证效果不明显的，应进一步分析原因，重新制订措施并再次跟踪验证。 纠正预防措施的监督检查 检务室 负责对实施纠正预防措施进行监督检查，及时掌握纠正预防措施的实施情 况。 检务室 跟据《纠正预防措施处理单》，整理归纳纠正预防措施实施情况 ,报管理者代表审核 ,并提交管理评审。 5 相关文件 《内部审核控制程序》 《不合格控制程序》 6 质量记录 《纠正预防措施处理单》 不合格控制程序 CC/SJSQP8049001:20xx 1 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的交付和使用。 2 范围 适用于对产品实现全过程发生的不合格的控制。 3 职责 副所长、 检务室主任 自职责范围内，对不合格作出评审决定。 检务室 负责不合格的识别，并跟踪不合格的处理结果。 检务室 合格采取纠正措施。 4 程序 不合格的分类 ：填写内容不全或错误，抽样量不准，样品丢失，试样数据、报告数据失真。 ：个别或少量不影响产品质量的不合格。 填写不规范，日期、证号不正确，送样、试样、报告不及时。 不合格的识别和处理 处理方式可采取要求补充填写，退单、重新送样、更正记录。 重不合格样品由检务室安排 重新取样。 对一般不合格申报单，取、送的样品，试样结论，由 检务室 与申报单位、检验员联系更正、补充。 检验过程中发现的申报单与所检实物不符，经检务室确认 ，检验 室 可拒检。 ， 按照《商检所关于检验准确率和及时率的规定》执行。 或开始使用后发现的不合格检验报告，应按质量问题对待，并 上报所长，由所长责成专人采取相应的纠正和预防措施，执行《纠正预防措施控制程序》的有关规定，并及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。 5 相关文件 《纠正和预防措施程序》 6 质量记录 《物资报验申请单》 《检验记录》 《送样单》 《初检报告》 《试验报告单》 《 检验报告》 外来文件目录 一、 国家标准 1． 碳素结构钢 GB70099 2． 优质碳素结构钢 GB69999 3． 低合金结构钢 GB307788 4． 输送流体用无缝管 GB/T816399 5． 高压锅炉用无缝管 GB531099 6． 钢制对焊无缝管件 GB1245990 7． 逐批检查计数抽样程序及抽样表 GB282887 8． 热扎槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB70788 9． 热扎工字钢 GB70688 10．油杆用标准 GB722987 11． 中压锅炉用无缝管 GB308287 12． 轧钢板和钢带的尺寸、外 形、重量及允许偏差 GB70988 13． 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差 GB70888 14． 化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差 GB22284 15． 热轧元钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差 GB70286 16.． 低压流体输送用焊接钢管 GB/T309293 17． 低压流体输送镀锌焊接钢管 GB/T309120xx 18． 低碳钢热轧园盘条 GB/T70197 19． 压力容器用钢板 GB665496 20． 钢筋混凝土用热轧带肋 钢筋 GB149998 21． 带肋钢筋 GB1378882 22． 不锈管 GB1497694 23． 石油裂化管 GB994888 24． 油泥 GB1023898 25． 合金结构钢技术条件 GB307788 26． 金属拉伸试验试样 GB/T639786 27． 石油用螺纹、量规 ~ 二、 国外标准 1． 管线管规范 API 5L 20xx 5． 油、套管 API 5CT 20xx 6． 石油专用管螺纹、量规 API 5B 96 三、 行业标准 1． 油井管无损检测方法超声测厚 SY/T544792 2． 转换配合接头 SY520093 3． 钻杆分级检验方法 SY/T582493 4． 整体加重钻杆 SY/T514697 统计技术应用指导书 采用适当的统计技术，确保检验及产品质量得到有效控制，在统计方法的应用中应遵循“正确、有效”的原则。 常用的统计技术有：用于问题分析的直方图、特性要因图、 散步图等；用于过程控制监控的各类控制图；用于多因素效果分析的实验设计；用于查找过程的方差分析等；用于数理统计的抽样检验方法等。 商检所主要应用于选择合格供方、顾客满意度的调查、分析，检验数据的处理，抽样方案的制定， 一 .排列图的应用： 定义：排列图是为寻找主要问题或影响质量的主要原因所使用的图。 排列图是由两个纵坐标（左边的纵坐标为项目发生的频数，右边的纵坐标为累计百分数），一个横坐标（按排列的项目数均等分），几个按高低顺序依此排列的直方柱（“其他”一项除外，无论频数多大，“其他”这一项均应放在最后 位置）和一条累积百分比折线所组成的图。 排列图分析的程序 （ 1）明确排列项目 （ 2）收集数据 （ 3）作缺陷项目统计表并进行必要的计算 （ 4）作排列图，并标注必要的说明 （ 5）对排列图进行分析，找出 A类因素 问题分析 （ 1）要按规范画法绘制排列图，以便于对排列图进行分析找出 A类因素。 主要是首先在确定表示频数的纵坐标轴刻度时，最大刻度应能容纳排列项目的合计频数。 （ 2） A类因素要掌握住“关键的少数、次要的多数”的原则， A类因素的确定应根据具体情况选定。 （ 3）作排列图分 析时，各项的单位必须是等效的，否则就失去了排列的意义。 （ 4）排列项目不能过少，否则难以确定出“关键的少数”。 （ 5）排列图的取样数不能太少，否则就会造成较大的判断误差。 作排列图时取样数在 50以上为宜。 二、直方图的应用： １、定义：直方图是通过对数据的加工整理，从而分析和掌握质量数据的分布状态和估计工序不合格品率的一种方法。 作图时，将全部数据分成若干等距的组，由一系列以组距为底边，以与该组距对应的频数为高的直方形所构成的图，即为直方图。 ２、直方图的用途 （ 1） 据图形是否正常，可用来分析产生问题的原因。 （ 2）将直方图与质量标准相比较，能够提供质量分布状况，以便针对不同情况采取管理措施。 （ 3）从直方图提供的数据，可以计算出数据的各种特征值和工序能力指数，从而可以推算出不合格品率。 直方图的作法： （ 1）作频数分布表 频数分布表又称频数表，是为作直方图而用的数据表，可以用来计算数据的特征值。 由于频数表本身已经标明频数分布的状态，如果不求图上直观也可以不再作直方图而直接在频数表上进行分析。 频数表的具体作法按下述步骤： A收集数据：将收集到的数据填入数据表。 作直方图要求有 100个数据，最少也不能少于 50个，否则反映分布的误差太大。 B计算极差（ R）： R = Xmax — Xmin C适当分组（分组数为 k）：一般将数据分为 k = 10组，如果收集的数据多于 100个可适当增加分组数，收集的数据少于 100个可适当减少分组数。 D确定组距（ h）： 极差（ R） 组距 h = —————— 组数（ K） E确定各组界限：为了避免恰好落在界限之上，各组的界限确定时要加或减去最小测量单位的半数。