锦帆制冷器材公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)

锦帆制冷器材公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

控制 行政部建立并实施《记录控制程序》，以提供本公司的产品、过程和体系符合要求和有效运行的证据，为持续改进提供信息来源，为实现可追溯性提供依据。 其主要控制内容应满足： a． 记录保持清晰，字迹清楚，并由职责人员的签核； b． 记录控制应包括顾客规定的所有记录并符合相应法规的要求。 c． 标识：对记录进行标识，至少包括：记录名称、记录编号等； d． 贮存：提供适宜的记录贮存环境，防止记录的损坏和丢失；当以电子方式贮存时，应指定清晰的路径、定期备份、整理，保证记录的安全性、完整性和便于查找及可追溯性。 e． 保护：采取防潮 、防鼠、指定专人保管、按规定程序借阅措施予以保护； f． 检索：对记录进行编目、定期进行归档、按规定程序查阅，保持记录易于查找； g． 保存期限：规定每一个记录的保存期限； h． 处置：记录超出保存期时，由各主管部门列出清单，经管理者代表批准后销毁； 相关文件（编号） 文件控制程序 JF01P001 记录控制程序 JF01P002 第五章 管理职责 管理承诺 总经理应确保建立、实施并不断改进本公司的质量 管理体系；通过以下活动对此管理承诺提供证据： a． 通过会议、宣传栏及文件向本公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 b． 制定、颁布及实施质量方针和质量目标（见本手册之 、 ）。 c． 实施管理评审（见本手册之 ）。 d． 提供充分的资源（见第 6 章 资源管理）。 以顾客为关注焦点 总经理以实现顾客满意为目标，协调各职能部门不断地在实践中了解、确定顾客的需求与期望，积极采取措施予以转化和及时满足，并争取超越这些需求与期望，以持续增进顾客满意程度。 为此，本公司： a． 主要通过签订合同前对顾客要求的识别和评审、市场 调研、顾客反馈信息的分析与利用、产品交付后的满意程度的评价等途径来确定顾客需求和期望。 b． 严格控制产品实现全过程的运作和服务提供活动，严格执行国家 /行业 /顾客的有关标准，确保本公司产品既满足法律法规的要求，又满足顾客的要求和期望。 质量方针 由管理者代表组织各部门主管确定本公司质量方针并由总经理批准。 公司的质量方针及其要求，见《第 2 章 质量方针与质量目标》。 策划 质量目标 a． 由管理者代表负责召集各单位主管共同确定本公司质量目标（包括本公司质量目标和各职责部门的质量目标），经总经理核准后 颁布执行。 －－在建立质量目标时，应确保质量包括满足产品要求所需的内容。 －－应确保质量目标是可测量的，并与质量方针保持一致。 b． 由行政部和各职能部门应定期考核本公司及部门质量目标的达成状况，并呈报管理评审；必要时，予以更新质量目标，并针对异常及时采取纠正或预防措施。 质量管理体系策划 总经理委托管理者代表负责组织召集相关人员对质量管理体系进行策划，以确保： a． 对质量管理体系进行策划，建立、实施并不断改进本公司质量管理体系，以满足质量目标以及本手册《第四章 》的要求。 b． 当 本公司内外部环境发生较大变化，需要对质量管理体系进行更改策划时，由管理者代表协调各职能部门进行策划和实施，并在策划和实施时，保持其完整性。 职责、权限和沟通 由总经理会同各职能部门主管，确定本公司的组织结构图与部门职责（见《第三章 组织结构与部门职责》），以表达本公司各部门的职责和相互关系，同时根据各职能部门作业岗位之不同制订相应的《岗位职责 与任职要求》。 由总经理在管理人员中书面委任一名成员为管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，其作为管理者代表的职责详见《附件 1：管理者代 表委任书》。 本公司内各部门及人员通过质量记录的传递、质量会议、培训、张贴、简报、管理活动等方式在内部就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。 管理评审 建立并实施《管理评审程序》，以规划其要求及实施。 每年 12 月召开一次管理评审会议为原则，在年终内审后执行。 当发生客户重大投诉时，出现较大的质量事故时，质量体系运行中出现严重不合格时，当外部审核前，当法律、法规、标准及其他要求有大变化时，本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时，可临时增开管理评审会议， 具体由管理者代表策划，总经理批准。 管理评审会议由管理者代表召集，总经理主持，各部门主管参与。 明确管理评审输入内容，形成书面报告。 这些输入信息包括：方针、目标；上次管理评审决议事项追踪；内审和外审结果；顾客反馈，包括客诉、顾客满意度调查；质量目标的达成状况；纠正与预防措施的实施状况；可能影响质量管理体系的变更；改进的建议。 各参加人员根据会议进程积极检讨相关事项，明确质量管理体系及其过程有效性、与顾客有关的产品、资源需求的改进的有关决策和措施。 各责任单位应积极开展 改进行为，管理者代表负责跟踪验证并提报总经理。 相关管理评审报告、记录、跟催结果的记录必须予以保存。 相关文件（编号） 文件控制程序 JF01P001 记录控制程序 JF01P002 管理评审程序 JF01P003 纠正和预防措施管理程序 JF04P005 岗位职责与任职要求 JF05W001 第六章 资源管理 资源的提供 本 公司及时提供质量管理体系所需资源，同时由各部门主管识别、协调提供及管理本部门所需的资源，必要时由管理者代表报请本公司高层主管协调提供质量管理体系必需的资源，以保证能够： a． 实施、保持和改进质量管理体系过程 b． 满足顾客要求，达成并提升顾客满意。 人力资源 行政部建立并实施《人力资源管理程序》，规划本公司的人力资源管理方案并实施， 确保对从事影响产品符合性的工作人员具备必要的教育、培训、技能和经验，以胜任岗位工作要求 ； 根据本公司工作需要，从适当的教育、培训、技能或经验方面确定各岗位的任职资 格要求，在 适用时，提供培训或其它措施，确保员工获得所需的能力，并评价这些措施的有效性。 针对新员工的岗位要求，由行政部规划培训计划； 根据本公司的发展规划和实际需求，由行政部确定年度培训计划； 所有的培训计划均应由相关职责部门主管研讨后确定，由总经理核准后实施； 培训实施时，行政部需作好培训准备、培训实施跟踪、培训记录保存归档； 评定各岗位的人力资源状况，并根据评定结果、本公司发展状况等，由行政部协调各部门主管确定人力资源需求并采取相应的措施； 追 踪培训、考核结果，并建立员工个人培训档案，以作为员工未来发展的参考。 基础设施 本公司应根据需求（以确保产品符合性所需为准），配备必要的基础设施，具体按《基础设施和工作环境控制程序》执行。 在现有条件下，由各部门根据作业需求及本公司规划确定、协调提供下列适宜的基础设施： a． 建筑物、工作场所及相关设施：主要有行政部公用建筑、仓库等及其配套设施，由使用部门负责其建设、维护。 b． 过程设备，包括硬件和软件：主要为生产、检验用过程设备、工装、监视和测量设备，依据《设备管理程序》和《测量设备管理程 序》进行管理。 c． 支持性服务（如运输、通讯和信息系统）：主要有运输设施、网络、信息和通讯技术设备等，由行政部负责根据办公、生产及销售与服务的需求提供并监督其使用与维护状况。 根据公司发展需要，由生产部、 品管部 等确定公司基础设施增配、更新等需求，并经总经理批准后配置。 工作环境 生产部根据产品过程的需要，负责确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境，具体按《设备管理程序》执行。 工作环境可 包括： a． 生产场地：生产部应根据产品生产需要，确定车间、仓库等生产现场布置，必要时可包括 ：设备的摆放、物流通道、半成品的堆放、工作区域、特殊区域等内容。 b． 必要的通风器材、空调等设施，以保持适宜的温、湿度和卫生、安全条件。 c． 对工作场地实行定置管理，努力提高工作效率，必要时，可进行 “5S”管理。 d． 确保员工的工作环境符合卫生、安全生产等劳动法规的要求。 e． 工作环境的设置应符合相关劳动法规及产品标准要求。 本公司相关部门应对职责范围内的工作环境进行有效评价，确保工作环境支持产品符合要求的实现。 相关文件（编号）： 记录控制程序 JF01P002 人力资源管理程序 JF01P004 设备管理程序 JF02P001 测量设备管理程序 JF04P002 第七章 产品实现 产品实现的策划 由 技术部归口管理，并协调 品管部 、生产部、 销售部、采购部 等相关职能部门负责确定相应过程，其包括顾客相关的过程、生产管理过程、产品检验过程、不合格品控制、采购过程等，建立相应的的作业文件并严格实施。 在对产品实现进行策划 与实现 时，应确定以下方面的适当内容： a． 产品的质量目标 和要求。 b． 针对产品所需确定的过程、文件和资源的需求。 c． 针对产品所需要的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品的验收准则。 d． 对于过程及其产品的符合性提供证据所必要的记录。 与顾客有关的过程 销售部 建立并实施《合同订单管理程序》。 销售部 在与顾客接洽过程中，应确定与产品相关的要求，其包括： a． 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，如产品性能、功能、材料配件、价格、运输、保证条款规定的措施、合同义务（例如，维护服务）、附加服务（例如，回收或最终处置）等； b． 顾客虽然没有规定，但是规 定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c． 与产品有关的责任，包括法律法规和强制性标准的要求； d． 本公司自己确定的附加要求。 在正式作出向顾客提供产品的承诺之前， 销售部 汇同相关单位进行评审： a． 产品要求得到规定。 b． 在顾客没有以文件的形式提供要求时，顾客要求在接受前得到确认。 c． 与以前表述不一致的要求已予以解决。 d． 本公司有能力满足规定的要求。 当产品要求发生变更时， 销售部 应及时与客户沟通并将结果通知相关部门和人员。 评审以及跟踪措施应形成记录，并由 销售部 保存相关记录。 在整个营销 过程中，就产品信息、问询、合同的处。