锟达机械零部件制造公司ts16949质量手册(编辑修改稿)

锟达机械零部件制造公司ts16949质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

下一年度的各部门和岗位质量目标，综合管理部负责对《各部门质量目标》进行修改。 措施 在质量目标测量中，对未达质量目标的，由责任部门采取纠正措施，具体按《质量手册》第 章节中纠正措施中的要求执行。 经营计划 综合管理部负责编制《经营计划控制程序》和《经营计划》，《经营计划》 河北锟达机械零部件制造有限公司 质量手册 文件编号： KD/QM540 版本： 页次： 2/2 主题：策划 实施日期： 应以竞争产品的分析和汽车行业内外以及本公司产品基准确定为基础，并确定当前顾客和未来顾客的期望。 a 经营计划应报总经理批准，并受控，以用于质量方针的展开。 质量管理体系策划 质量管理体系策划的时机 a 在质量管理体系运行并通过认证前，进行质量管理体系策划。 b 在通过认证后，发生以下情况时，进行质量管理体系策划。 — 质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化； — 组织的资源配置、市场情况发 生重大变化； — 产品结构发生变化或增加新产品而质量管理体系未涵盖的。 质量管理体系策划的内容 a 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定； b 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； 质 量管理体系策划的形式 a 管理者代表负责并组织相关部门以会议 的形式进行； b 各部门负责将策划的结果通知相关部门； c 在质量管理体系策划中，管理者代表负责并保持当前质量管理体系的完整性。 在质量管理体系策划完后，管理者代表组织进行内部审核，具体按《质量手册》第 章节内部审核中的要求执行，以确保质量管理体系的有效性。 6 相关文件 《经营计划控制程序》 《经营计划》 《各部门质量目标》 河北锟达机械零部件制造有限公司 质量手册 文件编号： KD/QM550 版本： 页次： 1/2 主题：职责、权限和沟通 实施日期： 职责、权限和沟通 职责和权限 总经理负责设置公司组织机构、质量管理体系组织机构图及职能划分表（见附录一、二、三），并规定其职责和权限及有效的沟通，综合管理部负责编制《职责和权限控制程序》。 总经理根据组织机构任命各部门和岗位负责人，综合管理部负责编制《组织机构人员任命单》。 质量职责 a 对出现一般不符合规定要求的产品和过程，相关部门应在 2 个工作日内报 技术质量部 采取纠正措施。 对出现重大不符合规定要求的产品和过程（包括批量不合格、延期交付、顾客抱怨等），相关部 门应在 1 个工作日内报管理者代表， 管理者代表负责组织相关部门采取措施； b 总经理授命 技术质量部 质检员在检验和试验过程中（进货检验、过程检验、最终检验）发现不合格品而未采取措施时，应有权对正在生产的产品和过程进行停产，以纠正质量问题； c 技术质量部 应对所有作业班次派驻质检员，以保证产品质量，对无法派驻质检员的，应指定作业班长负责保证产品质量。 管理者代表职责 总经理负责在公司内管理层中指定一名成员为管理者代表，无论在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限： a 负责按 GB/T 18305： 20xx idt ISO/TS 16949： 20xx 标准建立、实施和保持质量管理体系； b 负责定期向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要； c 负责在公司内教育、培训员工提高满足顾客要求的意识； d 负责与外部有关质量管理体系的事宜的联络工作； e 负责公司 质量手册的审核，程序文件、质量表格、作业文件的批准 ，各项管理制度的批准考核。 f 负责任命审核组长，组织内部质量审核； g 负责组织对管理评审提出的纠正和预防措施的跟踪验证工作； h 协助总经理分配公司的质量职能； 河北锟达机械零部件制造有限公司 质量手册 文件编号： KD/QM550 版本： 页次： 2/2 主题：职责、权限和沟通 实施日期： i 负责监督产品或过程不合格信息的处理。 总经理任命供销部负责人为汽车用零部件的顾客代表，以确保顾客的要求得到体现，其职责包括： a 及时收集来自顾客的相关信息（包括顾客需求及期望）并确保在公司内部的有效传递，及时将公司的相关信息向顾客报告； b 参与新产品相关技术文件的制定工作； c 定期拜访顾客，真正了解顾客的真实意图； d 负责将产品的信息及时反馈给顾客； e 参 与特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、 过程的设计和开发，代表并维护顾客的利益； f 具有产品质量的否决权。 内部沟通 总经理负责在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 综合管理部负责编制《信息沟通控制程序》，以确保信息传递的流畅。 6 相关文件 《职责和权限控制程序》 《信息沟通控制程序》 《组织机构人员任命单》 河北锟达机械零部件制造有限公司 质量手册 文件编号： KD/QM560 版本： 页次： 1/2 主题：管理评审 实施日期： 管理评审 总则 综合管理部负责编制《管理评审控制程序》，总经理负责按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性及有效性，包括评审改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求，以达到质量方针、目标的要求。 综合管理部负责保管评审的记录 质量管理体系业绩 在管理评审中，总经理组织相关部门对质量管理体系所有要求及其业绩趋势进行评审，并作为持续改进过程的一部分。 a 各职能部门应将本部门和 各岗位质量目标的完成情况提交管理评审； b 财务部负责编制《质量成本控制程序》，并在管理评审中，对不良质量成本定期报告和评价。 不良质量成本包括：预防成本、鉴定成本、外部失效及内部失效； c 应记录以上结果，并为经营计划中规定的质量目标、对所供应产品的顾客满意情况提供证据。 管理评审输入 包括： a 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、制造过程审核、产品质量审核等的结果； b 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、 产品测量和监控的结果； d 预防措施和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； f 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发及引进等； g 各部门提出的改进建议； h 包括实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析。 河北锟达机械零部件制造有限公司 质量手册 文件编号： KD/QM560 版本： 页次： 2/2 主题：管理评审 实 施日期： 管 理评审的输出 综合管理部负责根据管理评审的结果，编制管理评审报告。 包括： a 质量管理体系有效性及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； c 资源需求等。 6 相关文件 《管理评审控制程序》 《质量成本控制程序》 河北锟达机械零部件制造有限公司 质量手册 文件编号： KD/QM610 版本： 页次： 1/1 主题：资源提供 实施日期： 资源提供 为实现以下过程，总经理应为公司确定并提供适当的资源： a 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b 通过满足顾客要求，增强顾客满意。 资 源的提出、使用 相关部门根据本部门的工作范围，为达到工作标准的要求，应向总经理书 面申请配备资源，可包括：人员、工具、场所、环境、设备、培训的机会。 相关部门负责资源的合理使用，以确保产出更大的效能，满足顾客要求 并增强顾客满意。 资源提供的有效性 总经理负责在管理评审中，评价资源配置的有效性，具体按《质量手册》第 章节管理评审执中的要求执行。 河北锟达机械零部件制造有限公司 质量手册 文件编号： KD/QM620 版本： 页次： 1/2 主题：人力资源 实施日期： 人力资源 总则 综合管理 部组织相 关部门 确定公 司员工， 基于适 当的教 育、培 训、技能和经验，确保从事影响产品要求符合性的人员应是能够胜任的。 能 力 、 培 训和意识 综合管理部负责组织相关部门： a 确定从事影响产品要求符合性工作的人员所必需的能力； b 适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力； c 评价所采取措施的有效性； d 确保组织的人员认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。 产品设计技能 技术质量部 负 责 确 定产 品 设计 责 任 的人 员 应 达到 设 计要 求 所 具有 的 能力，并识别和熟练掌握适用的工具和技术，可包括以下工具和技术： a 几何尺寸和公差（ CDamp。 R）； b 质量 功能展开（ QFD）； c 制造设计（ DFM） /装配设计（ DFA）； d 价值工程（ VE）； e 实验设计（ DOE）； f 失效模式及后果分析（ DFMEA/PFMEA）； g 有限元分析（ FEA）； h 实体建模； i 仿真技术； j 计算机辅助设计（ CAD）计算机辅助工程（ CAE）； k 可靠工程计划。 培训 综合管理部负责编制《人力资源控制程序》，以识别培训需求并使所有从事影响产 品质量活 动的人 员具备能 力，并 对承担特 定任务的 人员应 具备要求的资格，在满足顾客要求方面给予特别的关注。 河北锟达机械零部件制造有限公 司 质量手册 文件编号： KD/QM620 版本： 页次： 2/2 主题：人力资源 实施日期： 岗位培训 对影响产品质 量的岗位 ，包括新 上岗或调 整工作的 、合同工 和代理工作人员，综 合管理部 负责组 织相关部 门对其 进行岗位 培训，并 将不符 合质量要求给顾客带来的后果告知对质量有影响的工作人员。 员工激励和授权 a 总经理应为员工创造和激励一个为实现质量目标、开展持续改进和建立促进创新环境的过程，并包括在公司内提高员工的质量和技术的意识； b 综合 管理部负责员工满意度调查，以测量员工对于所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献的认识程度。 员工激励包括： 物质、奖金的奖励或惩罚； 调离岗位或辞退。 c 对于总经理批准的公司《质量手册》第 章节职责、权限和沟通中规定的各岗位员工的权限，即为对公司员工的授权； d 对于员工拥有一定的权利，也同时拥有一定的责任。 7 相 关 文件 《人力资源控制程序》 河北锟达机械零部件制造有限公司 质量手册 文件编号： KD/QM630 版本： 页次： 1/1 主题 ：基础设施 实施日期： 基础设施 生产部负责组织相关部门确定、提供并维护为达到符合要求所需的基础设施，基础设施可包括以下方面：建筑物、工作场所和相关的设施，过程设备（硬件和 软件），支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。 a 每年 12 月，根据公司的发展及市场的需要，总经理在管理评审会议中，明确要建的建筑物、工作场所和相关设施、过程设备、支持性服务，具体按《质量手册》第 章节中经营计划的规定执行； b 对于建筑物、工作场所和相关设施，综合管理部负责组织相关部门进行维护，需要时， 联系外包； c 对于过程设备，生产部负责组织人员进行维护，具体按《质量手册》第 章节中生产和服务提供的控制中的要求执行； d 对于支持性服务的维护，综合管理部负责联系外包。 工厂、设施和设备策划 a APQP 小组负责制定工厂、设施和设备的计划，工厂的布局应优化材料的转移、搬运，以及对场地空间的增值使用，并应便于材料的同步流动。 b 技术质量部 负责 具体按《质量手册。