锐佳科技宁波(卫浴产品)公司程序文件汇编(19个文件)13内审控制程序(编辑修改稿)内容摘要：
发现严重不合格项而需要审查时开展内审活动。 第三方审核或监督审核前开展内审活动。 6 内审步骤 提出审核要求 管理部根据内审时机，提交内审建 议，经管理者代表批准后实施。 建立审核小组 根据审核活动的目的、范围、部门、要求及内审日程初步安排，管理部提出审 锐佳科技（宁波）有限公司程序文件 文件名称： 内部质量审核控制程序 共 6 页 ,第 3页 文件编号： RIGEL/QP82220xx 版本 /修订号 : 2/0 核名单，经管理者代表批准后建立审核小组。 制定审核计划 审核小组成立以后，由审核组长编制《内审活动计划表》，经管理者代表批准后组织召开审核小组会议，明确各成员分工和要求，确保每位内审员对审核任务了解清楚，做好审核前 的准备工作。 审核用所有文件、记录表格由管理部提供，清单见表 1。 内审用文件、记录、表格清单（有关程序文件、计划、审核用的其它标准和资料：如图样、工艺卡、设备操作规程等、检查表表式、现场审核记录表式、审核活动计划、不合格项报告表式、审核报告表式等） 编制检查表 审核员必须根据分工要求编制现场审核用的《内审检查表》。 检查表中应明确计划审核项目（要求）、欲寻找的证据以及抽样方法和数量。 检查表应突出审核区域的主要职能，选择典型关键的质量问题；检查表应覆盖质量管理方面的全部要求，包 括本中心、顾客的一些特殊要求；检查表使用一段时间后应形成相对稳定的内容，作为标准检查表，为以后内审提供参考。 通知审核 内审前至少提前五天通知受审核部门，可采用通知单的形式，审核计划应得到受审部门负责人的确认。 首次会议 现场审核前召开首次会议，由审核组全体成员和受审核部门负责人及有关人员参加，会议由审核组长主持，到会人员签到。 首次会议一般不超过半小时。 规模较小、时间较短或常规性内审，可以不召开首次会议，是否召开首次会议由审核组长决定。 首次会议主要内容 向受审核部门介绍审核组成员及分工。 申明审核范围、目的和依据。 简要介绍实施审核所采用的方法、程序和时间安排。 在审核组和受审核部门之间建立联系。 确认审核组所需资源。 确认审核组和受审核部门领导之间下次会议和中间会议的日期和时间。 澄清审核计划中不明确的内容。 现场审核 锐佳科技（宁波）有限公司程序文件 文件名称： 内部质量审核控。阅读剩余 0%
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