银辉安全玻璃公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)

银辉安全玻璃公司iso程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

页 第 10 页 1 目的 及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理。 2 范围 适用于 公司内部信息的沟通与处理，以及公司与外部各方的信息交流。 3 职责 各部门负责对相关信息的收集、传递、沟通与处理。 管理者代表负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理；组织建立信息库， 保存和管理相关的信息，并负责紧急信息的处理。 4 工作内容 信息的分类 外部信息 a) 质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息。 b) 质量管理、法律、法规、条例、产品标准等政策法规标准类信息。 c) 顾客、供方、计量单位、媒体等有关方面反馈的信息及其投诉等。 d) 各部门直接从外部获取的有关质量改进、技术、质量管理等方面的外部信息。 内部信息 a) 质量方针、目标及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等正常信息。 b) 体系内部审 核的《不合格报告》，《纠正和预防措施处理单》等不符合信息。 c) 紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录。 d) 员工建议等其它内部信息。 信息的收集、处理与沟通工具 信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。 外部信息的收集与处理 a) 管理者代表负责质量技术监督局、质量检测中心、认证机构等监测检查结果及反馈信息的收集。 并传递到公司相关部门，当监测或检查结果出现不符合规定要求时，按照《改进控制 程序》的要求进行处理。 b) 政策法规、标准类的资料信息由总经办、质检部、销售部、生产技术部等部门负责收集、更新、整理，文控员保存，执行《文件控制程序》。 c) 服务部、生产技术部负责与原材料、外协件供应商等服务供方进行信息沟通。 质检部负责对其提供的产品质量进行监控，提供相关信息。 d) 销售部、服务部负责与顾客的信息沟通，以满足顾客各方面要求。 e) 总经办负责与政府相关部门、媒体等的沟通，了解相关的信息。 f) 对来自上述相关方投诉的处理按《改进控制程序》的规定进行。 其它信息由对应部门以《信息 银辉公司程序文件 编号： YH2004A0 信息沟通控制程序 共 72 页 第 11 页 联络处理单》的形式传递给管理者代表组织处理。 g) 各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量改进技术，质量管理信息等，一周内以《信息联络处理单》等方式反馈给管理者代表，由其组织分类、整理，根据需要传递到相关部门。 内部信息的收集与处理 a) 各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常正常信息。 b) “不符合”信息的处理按《改进控制程序》的规定进行处理。 c) 紧急信息（如出现重大质量事故时）由发现部门迅速传递给管理者代表和总经办组织处理。 d) 其它内部信息，提供者应以《信息联络处理 单》反馈给管理者代表进行处理。 信息库的建立和应用 管理者代表组织建立公司的信息库，信息应进行整理分类，确保已获取信息的完整性和可用性。 管理者代表根据合同评审、采购、生产、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息相应的拷贝，各部门也可根据索引，向管理者代表调阅所需的信息，管理者代表负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。 对体系运行过程中各类记录的控制，详见《质量记录控制程序》。 各部门对接收传递的信息予以记录并保存。 5 相关文件 《文件控制程序》 《质量记录控制程序》 《改进控制程序》 6 质量记录 《信息联络处理单》 银辉公司程序文件 编号： YH2005A0 管理评审控制程序 共 72 页 第 12 页 1 目的 对质量管理体系评审过程进行规定，使得评审有效进行，确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对公司质量管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。 3 职责 总经理主持管理评审会议，审批《管理评审报告》。 管理者代表负责制定《管理评审计划》、组织管理评审资料、召开管理评审会议、编写《管理评审报告》，以及组织对评审后的纠 正、预防措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 工作内容 管理评审 会议的召开 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要 进行 安排。 如果质量管理体系因社会环境、公司内部的组织结构、质量方针等重大变化或出现特殊情况，总经理可随时召开非定期的管理评审会议。 管理者代表于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报总经理批准。 计划主要内容应包括： a） 评审目的。 b） 评审内容。 c） 评审时间； d） 评审范围及评审重点。 e） 评审所需资料的准备。 f） 参加评审部门及人员。 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： 质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）。 顾客投诉的处理，顾客的满意度 调查 结果及反馈的重要信息。 过程的业绩和产品符合性，包括过程、产品测量和监控的结果。 质量方针、目标以及纠 正预防和改进措施的实施及其有效性的监控结果。 上次管理评审所确定的跟踪措施的执行情况。 可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关法律法规、标准及其他要求发生的变更）。 改进的建议。 评审准备 管理者代表负责根据管理评审输入的要求，收集、准备必要的文件资料。 管理者代表进行会议召集，会议前三天向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。 参加评审的人 员要根据评审计划，准备相关资料。 银辉公司程序文件 编号： YH2005A0 管理评审控制程序 共 72 页 第 13 页 管理评审会议 总经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员对管理评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，以《纠正和预防措施处理单》的形式确定责任人和整改时间。 总经理对所涉及的评审内容作出结论 (包括进一步调查、验证等 )。 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a） 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评 价。 b） 与顾客要求有关 的产品改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品审核、过程审核等与评审内容相关的要求。 c） 资源需求等。 会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，交总经理批准后，发至相应部门并监控执行。 本次管理评审的输出应作为下次管理评审的输入。 改进、纠正、预防措施的实施和验证 管理者代表根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 如果管理评审结果引起文件更改，应按《文件控制程序》执行。 管理评审 产生的相关的质量记录应由文控员负责保存。 5 相关文件 《改进控制程序》 《文件控制程序》 6 质量记录 《管理评审计划》 《管理评审通知单》 《管理评审报告》 《纠正和预防措施处理单》 银辉公司程序文件 编号： YH2006A0 人力资源控制程序 共 72 页 第 14页 1 目的 规定公司各相应岗位人员的能力要求，并进行培训，以满足规定要求。 2 范围 适用于在 公司工作的所有人员。 3 职责 总经办 负责管理人力资源开发，并负责公司内人员调动、培训和人事档案的管理工作。 各部门负责本部门的人力资源开发。 4 工作 内容 人员配置 各个岗位配置的人员应能胜任本职工作。 对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。 总经办应编制各部门岗位的岗位素质要求，交总经理审批。 内容至少应明确表述该岗位工作人员应具备的学历、技能、培训及工作经历的具体要求。 岗位素质要求经审批后，作为总经办人员选择、招聘、安排人员的主要根据。 新员工的培训 新员工按岗位素质要求的具体条件招聘，执行《员工招聘管理规定》，实施“先培训，后上岗”。 按《新员工培训管理 规定》的要求，新员工必须经过以下的岗前培训，才能上岗。 岗前培训由总经办负责组织。 a） 公司简介。 b） 公司质量管理体系，质量方针、目标，岗位职责。 c） 公司有关规章制度、劳动纪律、安全和环保意识。 新员工岗前培训合格后，由总经办负责将《员工考核表》与新员工一起分配到相关部门，由相关部门负责人对其进行以下的技能培训： a） 所在岗位相关作业指导书，相关设备操作规程。 b） 安全事项，现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施。 新员工经培训后由相关部门负责人对其进行考核，并将考核结果记录在 《培训记录表》中，新员工只有考核合格才能上岗。 在职员工的培训 按培训计划，每年应对在职员工进行至少一次岗位技能培训和考核。 特殊工作人员培训 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术主管负责培训，培训考核合格后安排上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核。 电工等特殊工种应取得国家授权的部门相应的培训合格证书。 质量管理体系内审员应持证上岗。 银辉公司程序文件 编号： YH2006A0 人力资源控制程序 共 72 页 第 15页 转岗人员培训按。 通过教育和培训，使员工意识到： 满足顾客和厂纪厂规要求的重要性。 违反这些要求所造成的后果。 自己从事的活动与公司的发展息息相关。 公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 培训计划及培训的实施 培训需求 总经办应按各岗位人员素质要求，以及随着业务的发展和市场竞争需要结合各部门各单位提出的需 求，统筹培训工作，将这些需求转化为培训课程。 培训计划及培训的实施 按照培训需求制定《年度培训计划》，计划由公司总经办在每年初制定，经总经理审批后下发各部门，并由总经办督促各部门按计划执行。