铠茂五金(冲压注塑)电子公司质量手册(编辑修改稿)

铠茂五金(冲压注塑)电子公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

第二层次文件 《程序文件》：是 公司 质量控制活动的法规性文件。 为确保 公司 质量管理体系和产品实现过程的持续改善， 针对四大过程，本 公司 共编制了十 八 个程序文件进行控制。 程 序 文 件 文 件 编 号 对应 的 标准 条款 标准号名称 文件 控制程序 KMQP01 文件要求 记录控制程序 KMQP02 文件要求 人力资源管理控制程序 KMQP03 人力资源 管理评审控制程序 KMQP04 管理评审 内部审核控制程序 KMQP05 内 部 审核 基础设施控制程序 KMQP06 基础设施 顾客财产的 控制程序 KMQP07 7． 2 与 客户有关的过程 订单评审控制程序 KMQP08 订单评审 供应商评估控制程序 KMQP09 采购 顾客满意 度 控制程序 KMQP10 客户满意 不合格品控制程序 KMQP11 不合格品管制 标识和可追溯性控制程序 KMQP12 标识与可追溯性 生产过程控制程序 KMQP13 生产和服务的提供 产品防护控制程序 KMQP14 产品防护 监视和测量 设备 控制程序 KMQP15 监控和测量 产 品检验控制程序 KMQP16 产品的测量和监控 数据分析控制程序 KMQP17 数据分析 纠正和预防措施控制程序 KMQP18 第三层次文件 —— 《作业指导性文件》：是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的东莞市铠茂五金电子有限公司 质量管理手册 编号： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 页码：第 17 页 共 41 页 详细作业文件。 WI 包括有作业指导书、岗位说明书、 品检 标准 〔 QC〕 、规范和制度等 ； 外来文件 〔 WL〕 作为参考文件应依《文件控制程序》进行控制。 第四层次文件 —— 表单及 记录：作为程序运作的有效实施的客观记录 和证据，并按照《文件控制 程序》、《记录控制程序》进行管理。 职责 a） 总经理 领导文件和质量记录的管理工作； b） 文控中心负责文件和质量记录的控制管理。 c） 各职能单位需严格依据文件及质量记录控制要求执行现场管控。 质量手册 总则 《质量手册》是 公司 质量管理体系纲领性的文件，旨在实现 公司 的质量方针和质量目标。 《质量手册》 文件 的管理 文控中心是《质量手册》的 管理部 门，负责编制、审核、批准、发放、使用和修订等 环节的管理和控制。 具体操作依据《文件控 制程序》执行。 文件控制 为保证 公司 质量体系的有效运行，对与质量管理体系要求有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。 a) 文件的批准  文件发布前，须有授权人审批，以确保其适宜性与有效性；  《质量手册》由 总经理 核准；  程序文件由 总经理 核准；  第三层次文件可根据性质不同由 部 门 主管 或 总经理 审批；岗位说明书由 总经理 及该岗位直接上级领导审批。 b) 文件的评审 公司 质量管理体系一、二层次文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其 可操作性和有效性进行评审，必要时根据《文件控制程序》进行更改并再次得到批准。 东莞市铠茂五金电子有限公司 质量管理手册 编号： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 页码：第 18 页 共 41 页 c) 文件的管理 质量管理体系文件（包含外来文件）由文控中心负责管理和控制，技术性文件（包含外来文件）由使用 部 门负责管理。 文件发布前应经授权人员批准，发放时进行标识，以确保：  通过文控中心填写的文件控制方面相关表单，识别文件的现行有效和修订状态。  公司 各使用场所都能得到有效版本；  文件保持清晰、易于识别和检索；  外来文件得到识别和分发得到控制；  及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用、误用； d) 文件的更改 本 公司 文件的更改应处于 受控状态 ，具体见《文件控制程序》。 记录的控制 本 公司 实施质量记录控制的目的在于管好质量记录，以确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。 质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处置按《记录控制程序》执行。 支持性文件 《 文件控制程序 》 《记录控制程序》 5 管理职责 管理承诺 总经理 作为最高管理者，通过以下活动对 公司 建立、实施和改善质量管理体系的承诺提供证据： 利用 各种形式向全体员工传达满足客户和法律、法规要求的重要性； 主持制定 公司 的质量方针和质量目标； 主持实施管理评审； 确保所必需的人力、物力、财力等资源提供。 以顾客为关注焦点 本 公司 作为一级组织，其生存和发展依存于客户， 公司 将以实现客户满意作为 公司 的最东莞市铠茂五金电子有限公司 质量管理手册 编号： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 页码：第 19 页 共 41 页 终追求。 公司 业务 部 和 公司 各有关 部 门应调查研究客户的要求与期望，并及时转化为 公司 的要求，使要求得到满足，这些要求还应考虑符合法律、法规的要求。 质量方针 本 公司 的 质量方针 ： “ 满足发展需求，创造完美 ； 广 受客户信赖， 永久发展。 ” 理解含义详见《质量手册》 质量方针与质量目标。 质量方针是 公司 的质量宗旨， 总经理 应确保： 质量方针与各项质量活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解与执行质量方针是 公司 各项工作的宗旨和方向； 通过制定量化的质量目标落实质量方针，并将质量目标分解到各 部 门以便于实施和评价； 通过每年的管理评审，评审质量方针的持续适宜性和质量目标的实施情况，促进质量管理体系的持续改善； 质量方针的制定、批准、评审和改善应予以控制。 策划 质量目标 公司 在制定质量方针的基础上，结合 公司 具体情况，应建立质量目标。 质量目标是对质量方针的展开，也是 公司 全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。 为确保质量目标的实现，应将目标分解到各 部 门。 质量目标详见本手册 “质量方针与质量目标”。 质量管理体系策划 a) 公司 “ ISO 质量管理委员会”按照 ISO9001:20xx 标准对 公司 质量管理体系进行规划，以确保满足质量目标及质量管理体系的总要求 ；确保在对质量管理体系的改善进行规划和实施时，保持质量管理体系的完整性。 b) 质量管理 体系规划的结果应形成以《质量手册》、程序文件和作业指导书以及质量记录等四层次文件为核心的文件体系，作为质量管理体系运行的依据。 c) 质量管理体系应考虑动态的适宜性。 东莞市铠茂五金电子有限公司 质量管理手册 编号： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 页码：第 20 页 共 41 页  《质量手册》修改依据《文件 控制程序》；  公司 质量管理体系文件的更改在受控状态下进行，其具体规定详见本手册 “ 文件控制 ”标准条款。 支持性文件 无 职责、权限和沟通 职责和权限 对 公司 领导和各 部 门负责人的主要职责和权限加以规定，各 部 门在每个过程或活动中的职能以及某一过程或活动中各 部 门间的配合关系 采用相应的沟通方式。 管理者代表 最高管理者应指定一名管理者，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限： a) 组织内 部 质量审核 ， 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。 b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 对质量管理体系持续有效运行向 总经理 负责 c) 监督持续改进的执行及确保其有效性和高效性 ， 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 对外介绍宣传 公司 的经营理念、品质方针政策及质量管理体系。 注： 管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关事宜的外部联络。 管理者的职责： 总 经理 ： 决策 公司 的发展方向。 负责监督 公司 总体运作。 负责确定本 公司 组织结构、各 部 门职权并协调各 部 门的活动。 任命管理者代表，主持 公司 管理评审。 对质量管理体系的有效运行提供充分的资源。 生产 部 主管 东莞市铠茂五金电子有限公司 质量管理手册 编号： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 页码：第 21 页 共 41 页 直接向 责任 总经理 汇报工作 按体系文件规定进行生产操作。 负责产品的生产及包装出货。 负责按 业务部 门的产品需求计划制定自身的生产计划，并确保生产计划的实施。 负责生产过程中的品质全检工作。 负责生产过程中的人员的调配和管理。 生产过程中的物料管理。 生产过程中产品标识和可追溯性管理。 不合格品 的返工、返修等处置方案以及纠正和预防措施的实施。 负责安全生产和文明生产，提升现场 7S。 配合技术 部 门完成各项实验品的生产和品质跟踪。 负责各部门工装夹具的加工制造。 协助生产部 进行工装夹具的改进。 负责生产设备的有效评估、设备改造和设备维护保养工作。 负责 公司 板房 的管理工作和 新产品的开发跟进。 业务部主管 负责订单的接收 , 客户要求的识别 , 制定报价单 和沟通； 负责组织合同评审。 协调各相关部门的样品准备和客户确认； 负责客户满意度的监控 , 投诉的处理； 负责客户来厂验货 , 参观的陪同事宜。 品管部 主管 直 接向 责任 总经理 汇报工作。 负责 公司 内 部 管理评审工作的组织和策划，确保其有效得以实施。 负责原辅材料的品质检验控制工作及供应商的管理与改进。 负责生产过程中产品的巡回检验工作。 负责成品出货的品质检验和控制工作。 东莞市铠茂五金电子有限公司 质量管理手册 编号： KMQM 版本： A0 日期： 20xx0811 页码：第 22 页 共 41 页 物控部主管 负责按 业务部 门的产品需求计划及库存状况制定生产计划。 负责原材料 /产品仓的运作管理及主、辅材料的贮存和发放。 负责跟催生产所需物料的及时到位。 负责 公司 物料盘点。 整体协调 公司 物流运作，降低各环节储存量。 负责原材料采购计划的制订。 〔 采购 〕 负责供应商考查、评定、跟踪控制，建立合格供应商 档案。 〔 采购 〕 负责各类主、辅物料的采购，保证物料的质量与到货期。 〔 采购 〕 负责各类设备、工具的采购。 〔 采购 〕 负责其它零星物品的采购。 负责物料需求计划的制订。 〔 采购 〕 负责组织不合格物料评审。 〔 采购 〕 管理部 主管 协助管理者代表对质量管理体系进行维护和改进。 负责质量管理体系文件、质量记录及档案信息的有效管理和维护。 负责。