鑫海冶炼质量环境健康安全体系程序文件汇编(编辑修改稿)

鑫海冶炼质量环境健康安全体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

培训、意识和能力及人力资源管理程序 版序 B/0 实施日期 20xx0901 16/85 6） 管理者代表应具备运行管理体系的计划与组织能力。 b） 部门中层管 理人员 1） 掌握综合管理体系方针、目标、方案、与本部门有关的关键质量特性、环境影响及职业健康安全风险及其控制措施； 2） 掌握与本部门有关的管理体系手册、程序文件、作业性文件的内容； 3） 了解适用于本部门的相关法律法规的基本知识； 4） 明确本部门的管理体系职责； 5） 各部门负责人应具备其人力资源配置的管理和计划组织运行管理体系的能力； 6） 办公室负责人应具备公司人力资源配置管理的能力。 c）重要岗位 1) 掌握公司综合管理体系方针、目标、与本岗位有关的关键质量特性、环境影响和职业健康安全风险及其控制措施； 2) 掌握与本岗位有关的作业性 文件的内容； 3) 掌握与本岗位有关的法律法规的基础知识； 4) 掌握在紧急情况下的应急准备及响应措施； 5) 岗位员工应具备岗位操作、体系运行的综合能力； 6) 特殊工种人员应具备特种作业操作技能并具有特殊工种合格上岗证。 d) 内审员 1) 了解建立综合管理体系的意义和框架； 2) 理解并掌握有关标准的要求； 3) 掌握综合管理体系方针、目标、管理方案、环境因素识别、环境影响评价、危害辨识、风险评估的结果； 4) 掌握管理体系审核的步骤、方法和技巧； 5) 掌握相关的法律法规的基本知识； 6) 应具备管理体系审核的基本能力。 e) 其他一般员工 1)了解综合管理 体系方针、目标、管理方案、环境因素识别、环境影响评价、危害辨识、风险评估的方法； 2)了解其所在部门适用的法律法规的基本知识； f) 新入公司的员工和转岗人员 1) 了解所在企业的性质、特点和生产流程； 2) 了解管理体系建立的意义； 3) 掌握质量、环境和职业健康安全的基本知识； 4) 人员要掌握转入岗位的操作基本知识，应具备相应的岗位操作基本技能，转入特殊工种的人员应首先接受相应的技能培训并取得合格证书。 g) 相关方的培训 山东鑫海科技股份有限公司 质量 环境 职业健康安全管理体系 文件编号 XHKJ/CX04 培训、意识和能力及人力资源管理程序 版序 B/0 实施日期 20xx0901 17/85 1) 综合体系方针、管理制度和职业健康安全要求等； 2) 应遵守的法律法规及其他要求； 3) 外包人员应具有岗位操作技能及安全防护意 识。 培训实施 公司级年度培训计划经管理者代表批准后，由办公室通过书面形式传达至体系各部门。 各部门根据公司级年度培训计划的要求，积极组织实施； 培训形式 a) 对最高管理层领导的培训可通过分发学习材料的方式使其了解应掌握的知识。 b) 各部门中层管理人员的培训可通过确定培训教材和教师、电话会议或分发材料的方式来进行。 c) 内审员的培训可以参加外部培训。 d) 新入公司的员工由办公室通过确定培训教材和教师，以集中办班的形式组织实施。 培训考核 由办公 室组织实施的公司级培训，须经考试合格后，方可取得参加此项工作的资格。 在每次培训结束后办公室应对培训的结果进行评价。 职业技能鉴定 综合管理体系各部门要对所有与其生产管理过程中质量控制和作业场所的质量、环境和职业健康安全管理产生影响的工作人员进行职业技能鉴定，经鉴定合格者方可从事其相应的工作。 职业技能鉴定内容包括：学历、培训情况、工作经验及责任心四个方面： a) 培训成绩应在 70 分以上； b) 学历：专工应在中专以上，其他应在中技以上； c) 工作经验及责任心由办公室（人力资源 ）会同部门负责人予以评定，分为优良、合格、不合格。 对特种作业人员按《特种作业管理程序》的要求进行鉴定。 进行职业技能鉴定时，应填写《职业技能鉴定表》，经部门主管领导审核后存档。 5 相关 /支持性文件 《教育培训管理制度》 《记录管理程序》 《特种作业管理程序》 6 记录 保存期限 年度培训计划 1 年 培训申请表 1 年 《培训记录》 2 年 《职业技能鉴定》 长期 山东鑫海科技 股份有限公司 质量 环境 职业健康安全管理体系 文件编号 XHKJ/CX05 内外部信息沟通、协商管理程序 版序 B/0 实施日期 20xx0901 18/85 内外部信息沟通、协商管理程序 1 目的 为获取外部有关的质量、环境和职业健康安全管理信息，做好内部信息沟通、协商，确保公司相应管理体系的有关信息得到有效的接收、处理和反馈，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司相关的质量、环境和职业健康安全管理信息的沟通、协商的管理。 3 工作职责 管理者代表 1) 负责与最高管理者进行信息沟通； 2) 负责公司信息沟通的内部协调。 办公室 1) 负责与管理者代表进行信息沟通； 2) 负责与体系各部门进行信息沟通 ； 3) 负责有关外部相关方抱怨的接收、成文和答 复 ； 4) 负责公司合理化建议的收集、分类、采纳和反馈。 体系各部门负责接收与本部门有关的内、外部信息，并进行传递；负责本部门合理化建议活动的组织和实施。 4 工作程序 外部信息沟通 外部信息沟通内容包括： a）国家、地方、行业内的质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求的获取； b）顾客和相关方的质量、环境和职业健康安全要求及抱怨； c）环境和职业健康安全管理体系方针及公司环境保护措施、要求及职业健康安全管理防护要求、重要环境因素和重大危险源及 控制措施的对外宣传； d）需对供方、承包商施加的影响等。 外部信息沟通的实施 法律法规的获取按《法律法规与其他要求管理程序》执行。 来自相关方的环境和职业健康安全要求或抱怨，由办公室统一收集，并提出书面处理意见，经部门负责人审核，管理者代表批准后，及时反馈给相关方。 公司的综合体系方针可通过网站和新闻发布会的形式对外宣传。 对于物资采购过程中环境和职业健康安全管理要求，由 采购部 以书面形式传达给供方，必山东鑫海科技 股份有限公司 质量 环境 职业健康安全管理体系 文件编号 XHKJ/CX05 内外部信息沟通、协商管理程序 版序 B/0 实施日期 20xx0901 19/85 要时监控其实施。 在外包过程中，需对承包商施加的环境和职业健康安全管理要求，由各外包过程主管部门以书面形式传达给承包商，并监控其实施。 内部信息沟通 内部信息沟通和协商的主要内容包括： a) 适用的法律法规的内部传达； b) 综合管理体系方针、程序 /作业性文件的制定和内部传达； c) 环境预先评价和职业健康安全管理风险的识别评估及内部传达； d) 目标、管理方案的内部传达； e) 体系运行及内审、管理评审的相关信息； f) 员工的合理化建议； g) 事故、事件、不符合及设备缺陷的管理信息。 内部信息沟通和协商的实 施 法律法规的内部传达按《法律法规与其他要求管理程序》执行。 综合管理体系方针、程序 /作业性文件由办公室和相关作业性文件制定部门组织制定后，以文件评审的形式进行充分的沟通和协商，并按《文件与资料管理程序》的要求进行内部传达实施。 环境影响和职业健康安全管理风险的识别评估及内部传达，按《环境因素识别与评价控制程序》和《危险辨识、风险评估及风险控制管理程序》的要求执行。 目标、管理方案按《文件与资料管理程序》要求，以文件下发的方式发放到体系各部门，各部 门可通过培训等形式传达到全体员工。 公司综合管理体系的内审、管理评审报告由办公室通过文件形式发放到体系各部门。 合理化建议 各部门按通知要求组织本部门员工实施合理化建议的活动，填写合理化建议表，报办公室。 办公室对上报的合理化建议表进行分类整理，上报公司领导，同时申请给予被采用合理化建议提出者一定的奖励。 员工质量、环境和职业健康安全管理信息的收集及处理 员工对质量、环境和职业健康安全管理方针、程序、工作场所的变化或者对其他环 境管理和职业安全事务提出疑问的，随时以书面或口头形式报至办公室，由办公室按照不同事件的具体情况联系有关部门协商解决。 事故、事件、不符合及设备缺陷的管理 事故、事件、不符合的信息的内部沟通和协商，按《事故、事件调查管理程序》和《不符合 /不合格、纠正和预防措施管理程序》的要求执行。 各生产车间设备缺陷的管理按其规定的制度执行。 在设备缺陷消除前，工作负责人要做好相应的防护及应急处理措施，并以书面或口头形式山东鑫海科技 股份有限公司 质量 环境 职业健康安全管理体系 文件编号 XHKJ/CX05 内外部信息沟通、协商管理程序 版序 B/0 实施日期 20xx0901 20/85 传达给工作人员遵照执行，以减少其 对环境的影响和对员工职业健康安全的影响。 当出现重大情况影响到公司质量、环境和职业健康安全管理体系正常运行时，由问题所在部门汇报办公室，经审核确认后报至管理者代表解决，必要时办公室协助管理者代表召集各部门开专题会来解决问题，确实解决不了的问题由管理者代表汇报给最高管理者予以解决。 体系各部门以定期召集员工开会的形式，传达公司的质量、环境和职业健康安全管理要求，提出本部门内体系运行存在的问题，并布置下步工作注意的事项等。 5 相关 /支持性文件 《法律 法规与其他要求管理程序》 《文件与资料管理程序》 《环境因素识别与评价控制程序》 《危险辨识、风险评估及风险控制管理程序》 《合规性控制程序》 《事故、事件调查管理程序》 《不符合 /不合格、纠正和预防措施管理程序》 《设备管理程序》 6 记录 保存期限 《合理化建议表》 2 年 《会议记录》 2 年 员工环境和职业健康安全管理反映情况及处理情况记录 2 年 山东鑫海科技股份有限公司 质量 环境 职业健康安全管理体系 文件编号 XHKJ/CX06 文件与资料管理程序 版序 B/0 实施日期 20xx0901 21/85 文件与资料管理程序 1 目的 为使公司综合管理体系所要求的文件予以有效控制，确保各相关场所使用现行有效版本的文件，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于与公司综合管理体系文件与 资料的管理。 3 工作职责 最高管理者负责公司全管理体系管理手册的批准颁布。 管理者代表负责管理体系程序文件的批准颁布。 体系各部门的主管领导负责其技术规范、管理规定等三级文件的批准颁布。 办公室负责组织对管理手册、程序文件的制 /修订和管理控制。 体系各部门负责其部门技术规范文件等的制 /修订和管理控制。 办公室负责公司外来文件的收录、批转和发放。 4 工作程序 文件和资料的分类 a) 按来源分：内部文件、外来文件； b) 按类别分：管理手册、程序文件、技术规范文件（包括操作规程、实施细则等）、相关方提出要求的文件、法律法规性文件，其他的管理制度、通知、计划等； c) 按受控状态分：受控文件、非受控文件； d) 按呈现媒体形式分：书面文件、电子文件。 内部文件 文件的编写 管理手册由办公室组织编写。 程序文件由办公室组织各部门编写。 技术规范文件、管理规定等文件由各相关部门收集或组织编写。 文件的编号 管理手册编号 XHKJ / SC － □ 版序：以 A、 B、 C———顺次表示 质量、环境和职业健康安全管理手册代码 本公司名称代码： 山东鑫海科技股份有限公司 山东鑫海科技股份有限公司 质量 环境 职业健康安全管理体系 文件编号。