鑫宏化学助剂厂程序文件全套(编辑修改稿)

鑫宏化学助剂厂程序文件全套(编辑修改稿)内容摘要：

次： 1 / 2 a） 若同一供方，一年内连续三批出现不合格，生产技术科质检专员专员应以报告形式提交厂长裁决，若裁决为撤消，则取消合格供方资格；反之，则由生产技术科质检专员专员依据 《纠正和预防措施控制程序》提请改进。 裁决之结果传达至供方。 b） 一年之内，供销科应对合格供方定期予以评定，评定准则为本程序 条款加供方提供产品批年度合格率，若若裁决为撤消，则取消合格供方资格；若 结论需供方某一方面需整改，则由生产技术科质检专员专员依据 《纠正和预防措施控制程序》提请改进。 裁决之结果传达至供方。 运输服务提供方 运输供方评定 供销科依据顾客需求、市场有关信息，收集目标运输服务提供方有关详细资料并依据《运输服务提供方评定细则》，对目标运输供方进行评定，评定结束，供销科主管于《运输供方评定细则》相应栏目填制评定结论； 运输供方确认 经厂长确认之《运输供方评审表》，即可示为合格运输服务提供方。 合格运输服务提供方档案建立 供销科负责编制和维护《合格供方汇总》。 合格运输供方定期评定 a） 合格供方有效期为一年，有效期结束，供销科应依据本程序 相关条款重新选择及评定合格运输供方； b） 若一年内出现一次因运输而导致产品出现品质问题，则取消合格供方资格。 5 相关支持文件 《原材料检验规程》 Q/XHWI06 6 相关质量记录表格 《产品供方评审表》 Q/XHQRT11 《运输服务提供方评定细则》 Q/XHQRT12 《合格供方汇总》 Q/XHQRT13 xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件编号： Q/XHPD05 修 订 号： 0 供方评定控制程序 生效日期： 20xx/7/20 页 次： 1 / 2 xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件编号： Q/XHPD06 修 订 号： 0 采购控制程序 生效日期： 20xx/7/20 页 次： 1 / 1 1 目的 对采购文件进行有效管理和控制，确保供方能够提供满足本公司规定要求的产 品。 2 范围 本程序对公司所有产品之采购活动作出了明确规定。 3 职责 供销科负责原材料的采购事宜； 生产技术科质检专员负责对采购产品编制《原材料检验规程》、《制成品检验规程》； 生产技术科质检专员负责对所有原材料进行检验或验证。 4 运作流程 采购产品原则： a） A 类、 B 类原材料及外协加工必须向经评定合格之供方采购； b） 对某些突发场合所需的特殊材料、急用材料、技术研发所需材料或不影响产品质量的原材料、 C 类原材料，可向 未进行供方评定的供方采购，由生产技术科质检专员进行产品验证，验证合格后，即可投入使用； c） A、 B、 C 类原材料分类参见《原材料分类及定额细则》。 原材料采购实施流程 供销科依据《生产通知单》、物资库存情况，编制《物资采购单》，经厂长批准，开展采购工作； 供销科于《物资采购单》中确定合格供方，并通过电话或传真与供方进行沟通、下单； 供销科负责与供方建立有效沟通渠道，负责采购跟催； 采购原材料进厂，生产技术科质检专员负责进行检验；检验 期间之原材料放置于仓库待检区； 生产技术科质检专员负责对进厂之原材料进行检验并填制《原材料质量检验表》，并电话通知供销科检验情况； 若验收合格，则予以进厂，供销科仓库负责办理入库事宜；同时，供销科对此采购事项予以关闭； 若验收不合格，对该批原材料则依据《不合格品控制程序》执行。 5 相关支持文件 《原材料检验规程》 Q/XHWI06 《制成品检验规程》 Q/XHWI07 《原材料分类及定额细则》 Q/XHWI11 《不合格品控制程序》 Q/XHPD10 6 相关质量记录表格 《原材料质量检验表》 Q/XHQRT14 xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件编号： Q/XHPD06 修 订 号： 0 采购控制程序 生效日期： 20xx/7/20 页 次： 1 / 1 《物资采购单》 Q/XHQRT15 《工序产品质量检验表》 Q/XHQRT17 xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件编号： Q/XHPD07 修 订 号： 0 生产和服务运作控制程序 生效日期： 20xx/7/20 页 次： 1 / 2 1 目的 对关键生产工序可能影响生产和服务过程质量的诸因素，作出切合实际的控制安排，以确保生产和服务过程处于受控状态。 2 范围 本程序适用于公司产品的生产和安装服务提供过程的控制。 3 职责 生产技术科负 责组织生产过程的策划、生产计划的策划； 生产技术科车间负责生产准备和生产的安排、组织协调和生产统计分析，生产过程中产品的制造、标识、中转和防护，以及设备维护； 生产技术科技术专员负责生产过程中的技术指导； 供销科负责产品交付的实施和交付过程中产品的防护； 生产技术科质检专员负责监视和测量装置的提供和维护，工序产品、成品的检验和试验，以及工艺纪律检查和效果确认，生产技术科车间予以配合； 生产车间操作人员按标准工艺的要求进行加工和自检。 4 运作流程 过程策划 生产技术科对于如何管理、控制及进行生产和服务过程，应进行周密的策划。 策划的核心是如何针对影响产品质量特性的因素（人、机、料、法、环、测）施以控制措施，确保每个质量特性能够实现。 提供产品规定特性的信息。 生产技术科技术专员应将产品质量特性转化为各过程开展的质量特性（包括作业指导书、工艺规程等），生产技术科车间应严格执行； 对涉及重要特性的过程及实施某种新工艺时，生产技术科技术专员应向生产技术科提供足够的、能指导操作的、确保质量的作业文件（作业指导书或工艺规程） ； 依据《生产设备控制程序》，确定、提供、使用并维护适合于生产和服务提供的设备； 依据《监视和测量装置控制程序》，提供并使用测量和监视设备。 生产技术科质检专员确定应配备必要的监视和测量装置，以控制重要的过程参数和质量特性。 实施监控活动 依据《制成品检验规程》，生产技术科质检专员负责实施检验，并填制相应《工序产品检验报表》，若检验合格，则可流入下道工序；若检验不合格，则依据《不合格品控制程序》执行。 生产过程的控制 人：满足公司《职位 描述》所规定的要求，特殊工种获得资格证书方可上岗。 机：满足《生产设备控制程序》、《设备操作、维护、完好规程》的要求。 料：经检验或验证合格。 法：坚持按工艺、按标准生产。 环：确保符合《工作环境控制细则》，保持现场整洁。 xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件编号： Q/XHPD07 修 订 号： 0 生产和服务运作控制程序 生效日期： 20xx/7/20 页 次： 1 / 2 测：依据《制成品检验规程》对半成品和产成品进行检验或试验。 过程确认 过程确认由生产技术科组织进行，以证实过程能力可达到策划所预期的结果。 过程确认应包括： a） 特殊过程的识别； b） 设备和人员的鉴定； c） 规定方法和程序的使用（操作规程和工艺文件等）； d） 记录的要求（确认并填制《特殊过程确认表》，并留下相应的过程开展监视记录）； e） 再确认（每年确认一次）。 特殊工种人员应按受培训取得岗位资格证书后方可上岗。 标识和可追溯性的控制 产品标识及可追溯性 产品标识和可追溯性的控制，对于有可能混淆（不能互换的）的产品，即使不要求追溯，也应灵活运用各种方法做好产品标识，以防误用。 验证 /检验和试 验状态的标识，由生产技术科质检专员或仓库实施，确保各种不同状态的产品（合格、不合格、待检等）得以识别。 在标识时，应注意遵守以下规则： a） 标识与被标识品以及相关的记录要统一。 b） 标识不清，应停止中转。 当标识丢失或脏污以致辩认不清时，该产品应立即停止中转，直至有关授权人员（生产技术科质检专员）识别该产品并重新添加标识。 化学成品应张贴标识：包括产品名称、型号、厂名、批号、制造日期、贮存期等，或在相应资料中标出。 生产运作流程 供销科依 据合同评审通过之合同及库存情况，编制《生产通知单》，传递至生产技术科，安排生产； 供销科依据《生产通知单》及库存情况，安排原材料采购； 生产技术科技术专员依据《生产通知单》，策划填制《生产记录表》计划工艺参数栏，安排生产； 生产技术科车间依据《作业指导书》、《生产记录表》，开展工作，并据实填制《生产记录表》。 5 相关支持文件 《质量管理手册》 Q/XHQH01 《纠正和 预防措施控制程序》 Q/XHPD11 《质量记录控制程序》 Q/XHPD02 《制成品检验规程》 Q/XHWI07 6 相关质量记录表格 《生产通知单》 Q/XHQRT18 《生产记录表》 Q/XHQRT20 《 进料、制成品 标识卡》 Q/XHQRT21 xxxxxxxxxxxxxxxx 程序文件 文件编号：。